武定县石腊它小学2024年部门预算公开

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武定县石腊它小学2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县石腊它小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县石腊它小学部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县石腊它小学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县石腊它小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚决贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，端正办学思想和教育思想，研究拟定学校的教育规章并组织实施，积极完成上级组织布置的各项任务。

2.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

3.研究制定本校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校组织教育综合改革。

4.编制本校教育事业的年度学校发展规划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

5.管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果。

6.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制，管理学校教育经费，执行财务管理制度，开展教育扶贫等。

7.加强学校队伍建设,培养青年教师骨干，全面提高素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。

8.深化教学模式改革，全面推行“以学为主”教学模式，细化教学过程管理，提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

武定县石腊它小学内设7个股室，包括：校长室、副校长室、工会、教导处、德育室、总务处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.改善办学条件：压实责任，细化措施，加强在建工程的管理。2月底完成学校大门的新建竣工验收，3月底完成塑胶跑道建设的竣工验收，完成男女生宿舍安全卫生间的提升改造，5月底完成教室宿舍加固工程的设计、预算和招投标工作，7月初实施加固除患工作。6月底完成教学综合楼主体工程的建设，8月底完成道路、挡墙、楼梯踏步等附属工程建设，确保9月1日新学期开学投入使用。

2.推进教学改革：教学改革是推动学校教育现代化的关键环节，2024年学校将以教学改革为核心，加强教学管理和教学方法创新。鼓励教师运用现代信息技术手段，创造性地改变传统的教学模式，使课堂更加活跃、多元化，培养学生的主动学习能力。

3.强化教学常规管理：有序积极开展教学工作必须确保学校较好的发展势头，就必须践行质量就是生命线，质量就是学校存活的显然的意识，不懈努力提高学校的教学质量。教务处从教学常规著手，加强细化教学常规管理有效率提升教学质量。

4.着力教师培训：教师是学校教育改革的中坚力量，提升教师的专业素养和教学能力是学校工作的首要任务。2024年，学校将加强教师培训工作，根据学校教育改革的需要，制定详细的教师培训计划，明确培训的内容、方式和时间安排，确保培训工作能够有序推进。

5.守牢学校安全红线：提高“安全责任重于天”的学校安全管理意识，压实责任，细化措施，开展安全工作网格化管理。除了开展好安全“一日一提醒，一周一总结，一月一排查”的常规教育外，突出季节、时令特点，结合学校实际，重点抓好校园消防安全、食品安全、交通安全、校园防性侵及校园霸凌工作。确保学校平稳有序运转，确保不发生学校安全责任事故。

6.努力提高教育教学质量，守牢学校质量底线，办人民满意的教育。根据武定县教育三年提质计划，结合学校特点。抓实一、二年级，提升三、四年级，稳定好五、六年级，实现一年一小步，三年一大步的既定目标。到2026年，实现教育教学质量达到武定县山区片8乡镇第5名的长远目标。

二、预算单位基本情况

武定县石腊它小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人（其中包含狮山分流人员2人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年武定县石腊它小学财务总收入838.47万元，其中：一般公共预算823.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15.00万元。

与上年对比减少30.00万元，下降3.45%，主要原因是2023年秋季学期退休2人，人员总数较上年预算减少2人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等人员类基本支出预算减少；小学教育学生数减少19人，学前教育学生数减少12人，小学教育和学前教育生活补助减少，小学教育和学前教育公用经费减少，项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年武定县石腊它小学财政拨款收入823.47万元，其中:本年收入823.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款823.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少45万元，下降5.18%，主要原因是2023年秋季学期退休2人，人员总数较上年预算减少2人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等人员类基本支出预算减少；小学教育学生数减少19人，学前教育学生数减少12人，小学教育和学前教育生活补助减少，小学教育和学前教育公用经费减少，项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出838.47万元。财政拨款安排支出823.47万元，其中：基本支出812.45万元，与上年对比减少42.62万元，下降4.98%，主要原因是2023年秋季学期退休2人，人员总数较上年预算减少2人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等人员类基本支出预算减少；项目支出11.02万元，与上年对比减少2.38万元，下降17.76%，主要原因是小学教育学生数减少19人，学前教育学生数减少12人，小学教育和学前教育生活补助减少，小学教育和学前教育公用经费减少，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201.学前教育5.96万元，主要用于学前教育公用经费和生活补助支出。

2050202.小学教育567.39万元用于工资福利支出，工会经费、公务接待费、办公费、维护费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、办公设备购置等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2050999.其他教育费附加安排的支出6.50万元，主要用于改善学校办学条件，补充完善学校教育教学设施和师资培训。

2080502.事业单位离退休44.43万元，要用于退休人员工资和福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出75.20万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出19.72万元，主要用于离退休人员职业年金的支出。

2080801.死亡抚恤8.13万元，主要用于学校在职人员死亡后抚恤金和遗属困难补助支出。

2101102.事业单位医疗26.41万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

2101103.公务员医疗补助21.27万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.85万元，主要用于学校在职人员其他行政事业单位医疗支出。

2210201.住房公积金46.61万元，主要用于学校在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出745.82万元（基本支出745.82万元，项目支出0万元），其中，基本工资200.21万元，津贴补贴68.52万元，绩效工资246.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.20万元，职工基本医疗保险缴费26.41万元，公务员医疗补助缴费21.27万元，其他社会保障缴费6.51万元，住房公积金46.61万元，离退休人员职业年金缴费19.72万元，其他工资福利支出34.48万元。

商品和服务支出21.74万元（基本支出14.07万元，项目支出7.67万元），其中，办公费11.02万元，邮电费0.57万元，公务接待费0.83万元，培训费0.35万元，工会经费7.77万元，其他商品和服务支出1.20万元。

对个人和家庭的补助55.91万元（基本支出52.56万元，项目支出3.35万元），其中，退休费44.43万元，抚恤金8.13万元，助学金3.35万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县石腊它小学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县石腊它小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县石腊它小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额17.56万元，其中：政府采购货物预算17.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县石腊它小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.83万元，较上年减少0.02万元，下降2.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县石腊它小学年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化，原因是2023年和2024年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

武定县石腊它小学2024年公务接待费预算为0.83万元，较上年减少0.02万元，下降2.35%，国内公务接待批次为27次，共计接待166人次。

减少的原因是根据上年公务接待费开支情况，加强了公务接待经费的管理，严格控制了公务接待经费的规模，逐年降低公务接待经费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县石腊它小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化，原因是2023年和2024年无公务用车购置经费预算安排；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化，原因是2023年和2024年无公务用车运行维护费预算安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化，原因是2023年和2024年无公务用车购置及运行维护经费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，武定县石腊它小学不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县石腊它小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，无增减变化，原因是2023年和2024年无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县石腊它小学资产总额677.38万元，其中，流动资产51.23万元，固定资产497.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程128.69万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加219.28万元，其中固定资产增加227.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度武定县石腊它小学无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县石腊它小学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

武定县石腊它小学2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县石腊它小学2024年部门预算表

 

武定县石腊它小学

2024年3月22日

监督索引号53232900236500900111