武定县东坡中心卫生院2023年度部门决算

监督索引号53232900336201001000

   

        

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定县东坡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县东坡中心卫生院属于全额拨款事业单位，是一所集医疗、预防、保健为一体的非营利性公立医疗机构，宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好新型农村合作医疗工作。提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强我院医疗水平，提高我院的医疗诊断、影像技术，服务水平、就医环境，社会效益和经济效益稳步提升。

（1）创建工作：本年度我院完成国家标准化卫生院创建工作，努力提升医院服务品牌，抓业务、重质量、强管理，借势发力，错位发展落实好医院等级评审后的持续改进工作，大力推进呼吸规范化创建工作，截至目前已基本完成相关药品、设备购买和人员培训工作，使医院业务能力再上新台阶。

（2）亮点工作：我院为进一步强化我乡群众看病难的问题，结合我乡实际在全乡范围内开展巡回诊疗工作，每周不少于一次组织临床、中医、公共卫生医生到各村卫生室开展巡回诊疗送医送药服务，方便群众就医的同时提升全乡群众治病防病能力及意识，做好健康守门人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括综合科、中医科、口腔科、外妇科、功能科、检验科、药剂科、公共卫生科、财务科、院办。

所属单位0个。 

（二）决算单位构成

纳入武定县东坡中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.武定县东坡中心卫生院。

纳入武定县东坡中心卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县东坡中心卫生院2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县东坡中心卫生院2023年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县东坡中心卫生院2023年度收入合计7383680.38元。其中：财政拨款收入4845734.23元，占总收入的65.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2507547.15元（含教育收费0.00元），占总收入的33.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30399.00元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计减少713938.15元，下降8.82%。其中：财政拨款收入增加759609.53元，增长18.59%；上级补助收入0.00元，同比上年没有增减；事业收入减少242560.68元，下降8.82%；附属单位上缴收入0.00元，同比上年没有增减；其他收入减少1230987.00元，下降97.59%。原因分析：我院2023年财政拨款收入较上年有所增加，主要增加为国家标准化卫生院建设的资金及时拨付使用，事业收入较上年减少，服务能力有待增强，其他收入大幅减少原因是上年列为其他收入的资金部分2023年结转使用。

二、支出决算情况说明

武定县东坡中心卫生院2023年度支出合计8034835.83元。其中：基本支出4531448.07元，占总支出的56.40%；项目支出3503387.76元，占总支出的43.60%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加882534.29元，增长12.34%。其中：基本支出减少919075.05元，下降16.86%；项目支出增加1801609.34元，增长105.87%；上缴上级支出0.00元，同比上年没有增减；经营支出0.00元，同比上年没有增减；对附属单位补助支出0.00元，同比上年没有增减。原因分析：项目支出大幅增加为结转的招银卫生室项目资金已全部使用完毕，2023年医疗服务能力提升资金及时拨付规划使用完毕，用于手术室改造，及标准化卫生院建设项目设备购置，基本支出减少是有部分人员调出及合理使用项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县东坡中心卫生院单位机构正常运转的日常支出4531448.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2568314.83元，占基本支出的56.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1963133.24元，占基本支出的43.32％。原因分析：2023年人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县东坡中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3503387.76元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2023年项目支出结转的招银卫生室项目资金已全部使用完毕，基本公卫，基本药物补助资金按进度使用，2023年医疗服务能力提升资金及时拨付规划使用完毕，用于手术室改造维修款，标准化卫生院建设项目设备（固定资产）购置，推动项目建设制作标识标牌等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县东坡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5121511.69元，占本年支出合计的63.74%。与上年相比增加1005776.88元，增长24.44%，主要原因是2023年医疗服务能力提升资金1200000.00元及时拨付规划使用完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出405494.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于事业单位离退休106745.4元、机关事业单位基本养老保险缴费支出247259.52元，机关事业单位职业年金缴费支出45639.74元，死亡抚恤5850.12元；

9.卫生健康（类）支出4565529.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.14%。主要用于乡镇卫生院3908523.46元，基本公共卫生服务852337.51元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出150487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于住房公积金支出150487.00元。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县东坡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10000.00元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10000.00元，下降33.33%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院公务用车运行维护费用预算减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费为0.00元，与上年一致，主要是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县东坡中心卫生院资产总额6258514.36元，其中，流动资产2317545.74元，固定资产3940968.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少879283.05元，其中固定资产减少712670.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20000.00元，其中：政府采购货物支出8860.61元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出11139.39元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度，武定县东坡中心卫生院没有其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

 

 

监督索引号53232900336201001111