武定县融媒体中心2023年度部门决算

监督索引号53232900273401000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻广播电视新闻宣传和广播电视文艺方面的路线、方针、政策，在上级部门领导下，围绕中心工作，做好对内、对外广播电视新闻宣传工作，牢牢把握正确的舆论导向，当好上级部门及全县各族群众的喉舌；二是负责组织广播电视宣传、广播电视创作及广播电视题材，对广播电视节目内容审查把关；三是负责办好广播频率、电视频道和有线电视、数字电视业务，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化主题宣传，唱响时代主旋律。深刻学习领会上级精神实质，做到学习与宣传相结合，宣传报道好我县各乡镇各部门深入学习贯彻落实上级精神的经验成果，典型报道。

2.把好舆论导向，扎实做好意识形态工作。认真落实把好方向、管好导向之责，严守政治纪律和政治规矩，把党管意识形态原则落实到阵地管理中，巩固壮大传统主流媒体，确保阵地可管可控。

3.加强舆论阵地，完善平台服务功能。坚持问题导向，补齐短板弱项，在智慧广电、新媒体融合、新业态、新技术、新发展、新应用等方面不断探索，努力把武定广电建成便捷高效、安全可靠的广电公共服务体系。

4.加强媒体融合，全面提升新闻宣传工作影响力。扎实做好广播电视、武定发布、七彩云端、抖音、快手等平台的创新运用和新闻发布，努力创作一批质量高、受众广的媒体产品，积极抢占网络舆论阵地。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合股、全媒体新闻股、总编室、产业股、技术股、应急广播播控管理股、电影事业管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

武定县融媒体中心一级预算单位，纳入武定县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位1个。即：武定县融媒体中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县融媒体中心2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县融媒体中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县融媒体中心2023年度收入合计8,244,141.10元。其中：财政拨款收入8,244,141.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少693,143.65元，下降7.76%。其中：财政拨款收入减少454,502.40元，下降5.22%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少238,641.25元，下降100.00%。减少的主要原因是我单位2023年在职人员退休5人又新招聘2人，在职退休人员工资高于新招录人员工资，并无重大项目实施。因此，2023年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

武定县融媒体中心2023年度支出合计8,244,141.10元。其中：基本支出7,100,150.57元，占总支出的86.12%；项目支出1,143,990.53元，占总支出的13.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少981,000.65元，下降10.63%。其中：基本支出减少39,797.93元，下降0.56%；项目支出减少941,202.72元，下降45.14%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。2023年基本支出减少的主要原因是在职人员退休5人又新招聘2人，退休人员工资高于新招录人员工资，基本支出就比上年减少。项目支出减少的主要原因为上年有狮子山发射台“三化美丽”建设项目实施，而2023年无重大项目实施，无项目资金拨入，项目支出相应比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县融媒体中心单位机构正常运转的日常支出7,100,150.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,762,516.26元，占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337,634.31元，占基本支出的4.76％。2023年基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,762,516.26元，年末实有人数35人，人均支出193,214.75元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337,634.31元，人均支出9,646.69元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,143,990.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.武定狮山影城电影事业发展经费补助10,000.00元；

2.狮子山发射台维修维护及设备更新支出551,539.00元；

3.县级应急广播网络租用费支出261,784.00元；

4.七彩云平台租用费支出55,500.00元；

5.支付临时人员工资、出差费及购买办公用品等业务经费支出265,167.53元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出8,234,141.10元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少690,154.40元，下降7.73%，2023年基本支出减少的主要原因是在职人员退休5人又新招聘2人，退休人员工资高于新招录人员工资，基本支出就比上年减少。项目支出减少的主要原因为上年有狮子山发射台“三化美丽”建设项目实施，而2023年无重大项目实施，无项目资金拨入，项目支出相应比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,650,222.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.63%。主要用于发放在职人员工资、出差费、临时人员工资、水费、电费。

8.社会保障和就业（类）支出1,751,781.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.27%。主要用于退休人员统筹外工资，在职人员养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出434,105.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出398,031.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于缴存在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,000.00元，决算为86,498.30元，完成年初预算的97.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39,000.00元，决算为36,524.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.23%，完成年初预算的93.65%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为49,974.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.77%，完成年初预算的99.94%，具体是国内接待费支出决算49,974.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,000.00元，支出决算为86,498.30元，完成年初预算的97.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39,000.00元，决算为36,524.30元，完成年初预算的93.65%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为49,974.00元，完成年初预算的99.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位在预算执行过程中，秉持开源节流的原则，尽量做到让客人满意而无浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,027.24元，下降12.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,561.97元，下降8.89%；公务接待费支出决算减少8,465.27元，下降14.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在接待客人时秉持开源节流的原则，尽量做到让客人满意而无浪费。公务用车减少出行次数，甚至能不安排就不安排车辆出行。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于记者采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次588人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各州市到我县应急广播观摩13次，人数110人的接待支出；省州安排记者到我县采访44次，人数422人的接待支出；各省州县到我单位调研8次，人数56人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县融媒体中心属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县融媒体中心资产总额4,070,387.26元，其中，流动资产333,945.50元，固定资产3,724,142.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,299.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加587,246.93元，其中固定资产增加422,208.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36,524.30元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36,524.30元。授予中小企业合同金额36,524.30元，其中：授予小微企业合同金额36,524.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的。

 

监督索引号53232900273401111