武定县香水中学2023年度部门决算

监督索引号53232900236502301000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针、政策以及法律法规，坚持社会主义办学方向，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.依法组织实施初中阶段的义务教育，组织适龄儿童入学，建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制。

3.按照初中阶段义务教育课程计划，开齐课程，开足课时。认真落实初中义务教育的教育教学管理，制定切实可行的学校规章制度，建立科学的教育教学质量监督和评价体系，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4.组织和开展教育教学理论及技能培训，提高广大教师教书育人的能力和管理水平。

5.负责学校教育经费资金管理及预决算，合理使用学校设施和经费，保障教育教学活动正常开展，改善办学条件，促进教育事业健康稳定发展。

6.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，负责制定学校教育发展规划，并按照计划组织实施和落实工作。

7.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，办好人民满意的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面贯彻党的教育方针，以德为先，落实立德树人的育人目标，“五育并举”促进学生全面发展。

2.按照义务教育的初中课程标准开齐课程、开足课时，认真开展教育教学工作。

3.加强教师队伍建设，“以正确的思想引导人，以高尚的人格熏陶人，以实际行动带动人”，塑造一支事业心、责任心、进取心强的高素质的干部队伍。

4.求真务实，抓教学常规管理，把教学常规工作落到实处。做到每周对教师的备、改、批、辅等环节进行检查，找出亮点和不足，及时反馈，把检查结果记录作为年终履职考核和评优推先的依据，促使教师认真备、改、批、辅和进课堂观课学习。

5.深化教学课堂改革，组织教师参加各级各类举行的培训学习，开拓视野，充分利用云南大学附属中学帮扶学校的契机，选派教师到云南大学附属中学跟班学习，定期开展校际间教育教学研讨会，全面落实“同课同构教学”模式，开展同步同科目教研活动。认真开展校本培训和课堂教学观摩、课堂教学大赛活动，不断提高教师教育教学技能和课堂教育教学效率，从而促进教育教学质量的高质量发展。

6.认真落实“两操一活动”，组织开展课后服务活动，构建丰富多彩、健康和谐的校园生活。

7.认真落实控辍保学工作，组织教师进村入户动员适龄儿童入学，劝返辍学学生回校继续完成学业。

8.建立健全安全防范措施，保障学生安全。学校层层签订《安全责任状》，做到班班有安全公约，学生及家长签订《安全合同书》。开展防火、防水、防电、防交通事故、防意外事故、防食物中毒等安全教育，地震应急逃生技能演练，校园安全隐患排查，杜绝安全责任事故发生。

9.认真组织和开展初中教育学业水平考试、教育评价等工作，积极完成各级部门安排的各项工作任务。 

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、教务处、德育室、教科室、工会处、办公室、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县香水中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：武定县香水中学。

纳入武定县香水中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县香水中学2023年末实有人员编制150人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制150人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员150人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2,138人。年末遗属15人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县香水中学2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县香水中学2023年度收入合计36,992,338.48元。其中：财政拨款收入36,197,678.91元，占总收入的97.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入794,659.57元，占总收入的2.15%。与上年相比，收入合计增加155,061.23元，增长0.42%。其中：财政拨款收入增加518,947.76元，增长1.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少363,886.53元，下降31.41%。财政拨款收入增加的原因是2023年度农村义务教育保障公用经费标准提高和人员变动、工资调整等原因。其他收入减少的原因是2023年度其他教育补助资金来源较上年减少。

二、支出决算情况说明

武定县香水中学2023年度支出合计37,074,970.91元。其中：基本支出29,303,524.48元，占总支出的79.04%；项目支出7,771,446.43元，占总支出的20.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,853,577.88元，下降17.48%。其中：基本支出减少2,275,545.10元，下降7.21%；项目支出减少5,578,032.78元，下降41.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的原因是在职人员变动，工资和各种社会保险缴费调整。项目支出减少的原因是2023年度压减非刚性支出和无基本建设项目资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县香水中学单位机构正常运转的日常支出29,303,524.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,372,072.20元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费931,452.28元，占基本支出的3.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县香水中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,771,446.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元，占项目总支出的0.00%；房屋建筑物构建925,400.00元，占项目总支出的11.91%；办公设备购置767,190.00元，占项目总支出的9.87%；办公费853,564.32元，占项目总支出的10.98%；水费30,000.00元，占项目总支出的0.39%；电费213,086.70元，占项目总支出的2.74%；邮电费67,133.20元，占项目总支出的0.86%；差旅费94,204.00元，占项目总支出的1.21％；维修（护）费800,784.00元，占项目总支出的10.30%；培训费84,264.24元，占项目总支出的1.09%；劳务费954,214.97元，占项目总支出的12.28%；助学金2,563,105.00元，占项目总支出的32.98%；奖励金418,500.00元，占项目总支出的5.39%。项目支出主要用于保障教育教学正常运转支出，农村义务教育学生营养膳食改善和家庭经济困难学生生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县香水中学2023年度一般公共预算财政拨款支出36,177,678.91元,占本年支出合计的97.58%。与上年相比减少7,660,052.24元，下降17.47%。减少的原因是在职人员变动，工资和各种社会保险缴费调整，压减非刚性支出和无基本建设项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出27,790,627.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%。其中：基本支出20,916,473.30元，用于基本工资8,696,352.00元、津贴补贴1,504,637.00元、绩效工资9,680,362.00元，其他社会保障经费103,670.02元等人员经费支出，用于办公费9,360.00元，劳务费573,350.00元，工会经费321,142.28元，其他商品和服务支出27,600.00元等日常公用经费支出。项目支出6,874,154.43元，用于办公费787,690.89元，水费30,000.00元，电费213,086.70元，邮电费67,133.20元，差旅费74,204.00元，维修（护）费800,784.00元，培训费78,505.24元，劳务费591,555.40元，助学金2,478,105.00元，奖励金135,500.00元，房屋建筑物构建925,400.00元，办公设备购置692,190.00元。项目支出保障了教育教学正常运转，减轻了家庭经济困难的学生家庭负担，促进了学生身心健康发展。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,602,447.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。主要用于单位退休人员工资支出1,057,934.20元；机关事业单位基本养老保险费支出3,008,523.52元；机关事业单位职业年金缴费支出348,223.98元，抚恤金支出187,765.54元。

9.卫生健康（类）支出1,877,951.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于事业单位医疗支出1,021,088.24元，其他行政事业单位医疗支出141,032.06元，公务员医疗补助支出715,831.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,906,652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于教职工住房公积金支出1,906,652.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县香水中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度没有发生公务接待业务支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,645.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,645.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度没有发生公务接待业务支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县香水中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县香水中学资产总额70,449,485.26元，其中，流动资产62,404.16元，固定资产57,546,911.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,593,123.73元（净值），其他资产9,247,045.38元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,984,781.15元，其中固定资产增加26,170,615.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额833,685.00元，其中：政府采购货物支出833,685.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额833,685.00元，其中：授予小微企业合同金额833,685.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232900236502301111