云南省武定民族中学2023年度部门决算

监督索引号53232900236601000

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针。 

2.坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。 

3.加强师资队伍建设，不断提高教师队伍素质。 

4.组织编制学校的长期规划、年度计划和学期计划。 

5.组织、领导招生工作、学生的入学和毕业鉴定工作。 

6.做好教职工的培训、考核、奖惩、职称评聘、工资福利以及退休工作。 

7.组织领导做好学校后勤工作，坚持为教学服务，不断改善学校的办学条件，保证学校教育教学工作的正常开展。 

8.建立健全和完善学校各种规章制度，加强对学校各项工作的管理。

9.完成上级部门布置的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.贯彻落实国家教育方针政策。

2.做好义务教育阶段教育教学及控辍保学工作。

3.做好高中阶段教育教学工作。

4.完成州、县教育主管部门下达的城乡义务教育、普通高中教育教学指标。

5.做好区域民族教育工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育室、总务处、团委。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省武定民族中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省武定民族中学。

纳入云南省武定民族中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省武定民族中学2023年末实有人员编制214人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制214人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员206人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2,612人。年末遗属16人。

车辆编制1辆，公务用车保有量1辆，主要用于学校教研活动及劝返学生等公务活动。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省武定民族中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省武定民族中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省武定民族中学2023年度收入合计53,118,316.31元。其中：财政拨款收入46,813,533.11元，占总收入的88.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入900,428.20元（含教育收费900,428.20元），占总收入的1.70%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,404,355.00元，占总收入的10.17%。与上年相比，收入合计增加1,390,342.73元，增长2.69%。其中：财政拨款收入减少2,414,004.78元，下降4.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加853,849.00元，增长1,833.11%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加2,950,498.51元，增长120.24%。主要原因一是2023年老教师退休13人、引进新增15人，因待遇差异人员经费相应减少，预算公用经费未能完全形成支出，导致财政拨款收入减少；二是2022年高中学费住宿费未形成支出，在2023年申请返回使用形成支出，导致事业收入增加；三是2023年县教育体育局转入武定县公共体育场建设资金3,800,000.00元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省武定民族中学2023年度支出合计53,453,845.31元。其中：基本支出42,270,764.89元，占总支出的79.08%；项目支出11,183,080.42元，占总支出的20.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,489,030.75元，下降4.45%。其中：基本支出减少2,716,695.93元，下降6.04%；项目支出增加227,665.18元，增长2.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2023年老教师退休13人、引进新增15人，因待遇差异人员经费相应减少，预算公用经费未能完全形成支出，导致基本支出减少；二是2023年高中寄宿生人数及高中原脱贫家庭经济困难学生人数增多，生活补助增加，同时增加公共体育场建设项目的支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省武定民族中学单位机构正常运转的日常支出42,270,764.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,109,339.93元，占基本支出的90.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出4,161,424.96元，占基本支出的9.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省武定民族中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,183,080.42元。其中：基本建设类项目支出3,800,000.00元。具体项目开支及开展工作情况： 

一是学生生活补助资金包括义务教育阶段营养改善计划、义务教育阶段寄宿生生活补助、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助、普通高中国家助学金、普通高中家庭经济困难学生年学费补助及普通高中寄宿生生活等补助经费3,499,504.42元。学生生活补助严格按补助政策、补助标准，经核实后确定享受补助的学生，每年按学期分两次发放补助资金，切实减轻学生家庭经济负担，让享受补助学生顺利完成不同阶段的学业；

二是义务教育阶段公用经费和普通高中生均公用经费3,882,342.90元，严格按公用经费资金使用范围，用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置等支出，保障学校教育教学正常运转的支出； 

三是特殊教育公用经费1,233.10元，用于残障学生的用具购买及特殊教育教师培训等支出，保证残障学生接受各阶段的教育； 

四是基本建设项目支出3,800,000.00元，用于公共体育场建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省武定民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出46,813,533.11元，占本年支出合计的87.58%。与上年相比减少7,496,091.83元，下降13.80%，主要原因一是2022年项目建设资金由财政拨款支出，2023年项目建设资金由县教体局转入学校专户支出，项目支出减少；二是2023年老教师退休13人、引进新增15人，因待遇差异人员经费相应减少，预算公用经费未能完全形成支出，导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出35,242,068.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.28%。主要用于教职工工资福利支出、高中阶段公用经费、义务教育阶段公用经费支出及高、初中学生生活补助等支出，其中初中教育支出11,966,350.12元，高中教育支出23,238,035.68元，特殊教育支出1,233.10元，教育费附加安排的支出36,450.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,350,107.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%。主要用于退休人员退休费、教职工基本养老保险、教职工职业年金缴费及其他就业补助支出，其中退休人员退休费支出1,385,765.40元，教职工养老保险4,190,021.44元，教职工职业年金支出652,704.91元，死亡抚恤支出121,615.56元。

9.卫生健康（类）支出2,599,557.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于医疗卫生健康支出，其中事业单位医疗支出1,419,193.75元，公务员医疗补助支出981,219.40元，其他行政事业单位医疗支出199,144.75元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,621,799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于教职工住房公积金缴费支出2,621,799.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,840.00元，决算为55,645.95元，完成年初预算的79.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,860.00元，决算为36,801.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.14%，完成年初预算的99.84%；公务接待费支出年初预算为32,980.00元，决算为18,844.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.86%，完成年初预算的57.14%，具体是国内接待费支出决算18,844.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省武定民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,840.00元，支出决算为55,645.95元，完成年初预算的79.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,860.00元，决算为36,801.95元，完成年初预算的99.84%；公务接待费支出年初预算为32,980.00元，决算为18,844.00元，完成年初预算的57.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格执行厉行节约制度，压缩办公运行成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,140.44元，增长17.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,186.56元，下降3.12%；公务接待费支出决算增加9,327.00元，增长98.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省、州教育教学管理部门指导教学工作、帮扶支教活动及县内校际教育教学交流活动增多，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州教育教学管理部门指导教学工作、帮扶支教活动及县内校际教育教学交流活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省武定民族中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，云南省武定民族中学属财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省武定民族中学资产总额46,440,295.88元，其中，流动资产1,237,640.88元，固定资产31,466,201.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产748,108.00元（净值），其他资产12,988,345.63元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,733,800.91元，其中固定资产增加6,733,800.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额526,516.95元，其中：政府采购货物支出526,516.95元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额526,516.95元，其中：授予小微企业合同金额526,516.95元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年云南省武定民族中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900236601111