中国共产党武定县委员会党校2023年度部门决算

监督索引号53232900172001000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共武定县委党校（县行政学校、县社会主义学校）是财政全额拨款的公益一类事业单位，是县委的一个重要职能部门，主要负责为社会和在职干部提供培训服务，并承担短期培训和高等专科、本科学历教育工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦主责主业，服务干部成长成才。

（1）理论学习走深走实。一是坚持“第一议题”学习制度，充分发挥党校讲师先学一步、多学一点、深学一层的示范带头作用。深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神，按要求及时报告贯彻落实情况。二是认真贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府重要会议、重要文件精神和重大决策部署，按时报送贯彻落实情况。

（2）阵地作用发挥明显。一是以“112112”党员干部教育基地为载体，弘扬革命精神，锤炼干部作风。今年以来，为前来开展党史党性教育和警示教育的干部群众讲解服务56场次2091人次。二是充分发挥县委党校培训轮训主渠道主阵地作用。今年以来，协助各级各部门举办各类培训班23期次2941人次。4月2日—5月11日，成功举办了我县第一期中青年干部培训班。

（3）宣传宣讲入脑入心。一是加强师资培训。选派15人次骨干教师外出学习培训，提升教师业务素养。二是通过“万名党员进党校”和党课“五进”活动，把党的声音和红色精神传到广大干部群众。今年以来，我校6名县委宣讲团成员深入乡镇、部门、企业、学校开展宣讲34场次5425人次。

（4）科研成果落地见效。一是大兴调研之风，围绕我县重大决策部署和重点难点热点问题拟定了10个调研专题，分组分批开展调研。二是坚持调研活动与课题研究、调研成果相结合。今年以来，干部职工在州级及其以上刊物发表论文10篇、专著1部。

2.聚焦中心工作，助推全县工作大局。

（1）深入推进乡村振兴工作。积极响应国家号召，选派了一名职工到插甸德镇安拉村开展乡村振兴工作，驻村工作队员按照要求及时足额选派政治过硬、作风优良的优秀干部担任驻村队员，14名教职工积极参与结对帮扶工作，切实履行帮扶责任，时刻把包保农户工作抓在手上、记在心上、扛在肩上。

（2）服务干部群众能力素质和学历提升。依托云南开放大学武定学习中心平台，实现全免费就读，按照省委组织部的统一安排部署，招收村（社区）干部能力素质和学历水平“双提升”学员80人（其中本科49人、专科31人）。远程开放教育学员21人（其中本科10人、专科11人）。

中共武定县委党校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传和贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、《中国共产党党校（行政院校）工作条例》、习近平总书记关于党校工作的重要论述、习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神、习近平总书记在主题教育工作会议上的讲话精神，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪。在“五强五带头”上下功夫，强政治，带头抓落实；强思想，带头学理论；强组织，带头严纪律；强服务，带头勇担当；强队伍，带头当标兵，认真践行为党育才、为党献策的党校初心使命。

在县委县政府的领导下，继续做好插甸镇安拉村委会巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作，一如既往地做好脱贫户包保联系服务工作。加强单位内部管理，加强理论学习及宣讲工作，配合县委做好2023年乡镇、村委会（社区）干部培训工作及“万名党员进党校”培训。协助各部门开展培训班工作，有力助推了全县干部群众理论素质提升。坚持从严从实着手，常态化开展党风廉政教育，经常性开展先进典型教育，引导党员干部增强党性修养和宗旨意识，积极营造学先进、找差距、争优秀的浓厚氛围。加强与国家开放大学、云南开放大学的联系、对接、协调，继续做好国家开放大学学历教育招生、教学工作及非学历教育培训任务，完成云南开放大学村干部学历双提升招生、教学工作及各类学历教育的教学管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务股、科研股、行政股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：中国共产党武定县委员会党校。

纳入中国共产党武定县委员会党校2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会党校2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党武定县委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党武定县委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会党校2023年度收入合计4,399,583.90元。其中：财政拨款收入2,884,907.46元，占总收入的65.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,514,676.44元，占总收入的34.43%。与上年相比，收入合计增加679,840.86元，增长18.28%。其中：财政拨款收入减少399,551.18元，下降12.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,079,392.04元，增长247.97%。基本支出减少的主要原因是2023年度本单位退休1人，相应的人员工资及随工资计提的社保缴费减少，人员经费减少，导致基本支出减少；项目支出增加的主要原因是外来单位培训费项目资金及云南开放大学联合办学项目资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会党校2023年度支出合计3,889,359.35元。其中：基本支出2,884,907.46元，占总支出的74.17%；项目支出1,004,451.89元，占总支出的25.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加136,308.86元，增长3.63%。其中：基本支出减少399,551.18元，下降12.16%；项目支出增加535,860.04元，增长114.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2023年度本单位退休1人，相应的人员工资及随工资计提的社保缴费减少，人员经费减少，导致基本支出减少；项目支出增加的主要原因是外来单位培训费项目资金及云南开放大学联合办学项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党武定县委员会党校单位机构正常运转的日常支出2,884,907.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,746,724.71元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138,182.75元，占基本支出的4.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党武定县委员会党校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,004,451.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.云南开放大学联合办学补助经费220,501.98元；

2.县级各单位培训班培训经费546,360.71元；

3.隔离留观点规范化建设补助资金38,271.00元；

4.党校杂项收入经费199,318.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,884,907.46元，占本年支出合计的74.17%。与上年相比减少399,551.18元，下降12.16%。主要原因是基本支出减少的主要原因是2023年度本单位退休1人，相应的人员工资及随工资计提的社保缴费减少，人员经费减少，导致基本支出减少；项目支出增加的主要原因是外来单位培训费项目资金及云南开放大学联合办学项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,990,981.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.01%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险等人员经费支出；办公费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务运行维护费、其他交通费等部门正常运转公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出512,246.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%。主要用于机关事业单位离退休人员支出218,620.20元，单位退休人员死亡抚恤支出1,857.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出282,570.24元，机关事业单位职业年金缴费支出9,198.84元。

9.卫生健康（类）支出191,035.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于事业单位医疗缴费支出70,692.48元，行政单位医疗缴费支出23,851.68元，公务员医疗补助支出81,710.40元，其他行政事业单位医疗支出14,780.95元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出190,644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为7,318.00元，完成年初预算的48.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为7,318.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.79%，具体是国内接待费支出决算7,318.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为7,318.00元，完成年初预算的48.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为7,318.00元，完成年初预算的48.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公经费”管理相关规定，厉行节约，压缩开支，减少公务接待费人次及批次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,627.00元，下降33.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,627.00元，下降33.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行“三公经费”管理相关规定，厉行节约，压缩开支，减少公务接待费人次及批次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查、调研以及乡镇到县级开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会党校部门2023年机关运行经费支出0元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党武定县委员会党校资产总额15,180,390.49元，其中，流动资产783,081.87元，固定资产14,294,365.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产102,943.57元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加157,188.00元，其中固定资产减少259,452.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

 

监督索引号53232900172001111