武定县图书馆2023年度部门决算

监督索引号53232900256701000 

 

 

目录 

第一部分  单位概况 

一、主要职能 

二、单位基本情况 

第二部分  2023年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、单位绩效自评情况 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

  

 

第一部分  单位概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

武定县图书馆是一个向社会公众免费开放，专门收集、整理、保存、传播文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化机构，肩负着保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的职能，是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分。主要为：开展公共文化服务，向社会公众免费开放；免费开放展览、宣传、辅导、培训、学习等公共空间设施，为群众提供各种健康、有益的文化活动；承担数字图书馆的建设，古籍和地方文献资料保护，数字文化工程支中心乡（镇）基层服务点、村级点和图书馆总分馆、村图书服务点、流动图书室的建设和辅导；健全并免费提供普及性的文化辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览、培训基层队伍和业余文化骨干等基本文化服务项目。 

（二）2023年度重点工作任务概述 

1.图书馆全年365天坚持全免费、无障碍、零门槛向读者开放，提供优质服务。 

2.继续线上线下相结合，形式多样地开展培训、讲座、展览，全面助推全民阅读工作。 

3.加强文献资源建设,不断丰富馆藏，致力于把图书馆建成我县最大的文献中心。 

4.认真做好全国数字文化工程县级支中心服务工作。继续坚持支中心电子阅览室每周开放时间均在70小时以上；利用多媒体教室，及时传达学习各级传送的讲座和业务培训；继续提供多媒体教室让社会各界开展公益性讲座，保证免费对外提供培训、讲座、播放电影等。 

5.继续用好流动图书车，认真开展流动服务。 

6.继续加强文创产品开发与利用，不断提升公众对图书馆的知晓率。 

二、单位基本情况 

（一）机构设置情况 

我单位共设置4个内设机构，包括：流通部、综合服务部、办公室、财务室。

所属单位0个。 

（二）决算单位构成 

武定县图书馆作为一级预算单位纳入武定县图书馆2023年度部门决算编报范围。纳入武定县图书馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

1.武定县图书馆 

纳入武定县图书馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况  

武定县图书馆2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。 

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。 

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

  

第二部分  2023年度部门决算表 

（详见附件） 

 武定县图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；武定县图书馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

  

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

武定县图书馆2023年度收入合计1,478,022.27元。其中：财政拨款收入1,438,022.27元，占总收入的97.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,000.00元，占总收入的2.71%。与上年相比，收入合计增加31,093.16元，增长2.15%，主要原因是人员正常增资。其中：财政拨款收入增加31,105.09元，增长2.21%，主要原因是人员正常增资；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少11.93元，下降0.03%。 

二、支出决算情况说明 

武定县图书馆2023年度支出合计1,500,746.30元。其中：基本支出1,019,946.46元，占总支出的67.96%；项目支出480,799.84元，占总支出的32.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14,265.52元，增长0.96%。其中：基本支出减少230,008.46元，下降18.40%，主要原因是2022年9月离休人员去世1人，2023年度基本支出较2022年度减少；项目支出增加244,273.98元，增长103.28%，主要原因是2022年武定县党群服务中心县图书馆分馆建设资金100,000.00元、图书馆总分馆制建设资金32,000.00元、图书馆免费开放补助资金（中央）89,037.74元结转到2023年支出，所以2023年度项目支出较2022年增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 

（一）基本支出情况 

2023年度用于保障武定县图书馆单位正常运转的基本支出1,019,946.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出935,055.61元，占基本支出的91.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,890.85元，占基本支出的8.32%。 

（二）项目支出情况 

2023年度用于保障武定县图书馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出480,799.84元。其中：基本建设类项目支出480,799.84元，具体项目开支及开展工作情况为： 

1.公共图书馆免费开放各级配套资金（含上年结转资金）308,799.84元，专项用于公共图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务所需支出。 

  2.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第一批）32,000.00元，专项用于公共文化服务体系建设（图书馆总分馆制建设）。

3.武定县党群服务中心县图书馆分馆建设资金100,000.00元，专项用于党群服务中心图书馆分馆建设。 

4.县级购书专项经费40,000.00元，专项用于图书馆购买免费开放所需书籍文献支出。 

    2023年度，武定县图书馆通过以上项目的开展，按照图书馆服务规范和公共图书馆法、图书馆评估定级指标，扎实开展图书馆各项工作，实现了全年无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2023年服务人次10.05万人次，全年免费开放365天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为广大人民群众提供了优质、高效的公共文化服务体验。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

武定县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1,460,734.37元,占本年支出合计的97.33%。与上年相比增加14,253.59元，增长0.99%,主要原因是人员正常增资。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,080,592.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.98%。主要用于图书馆人员经费和免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务所需支出，其中基本支出639,792.70元，项目支出440,799.84元。 

8.社会保障和就业（类）支出261,894.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。 

9.卫生健康（类）支出63,332.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出54,915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。图书馆事业单位在职人员住房公积金缴费支出  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,940.00元，决算为22,310.00元，完成年初预算的101.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,370.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.30%，完成年初预算的92.84%；公务接待费支出年初预算为1,940.00元，决算为1,940.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.70%，完成年初预算的8.84%，具体是国内接待费支出决算1,940.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,940.00元，支出决算为22,310.00元，完成年初预算的101.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,370.00元，完成年初预算的101.85%；公务接待费支出年初预算为1,940.00元，决算为1,940.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是补支2022年度公务用车运行维护已维修未支出的费用。 

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,084.02元，增长98.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11,144.02元，增长120.79%；公务接待费支出决算减少60.00元，下降3.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是补支2022年度公务用车运行维护已维修未支出的费用 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于流动图书车开展流动服务、送书下乡，公务用车开展总分馆制建设考核、智慧图书馆建设、各乡镇文化站评估定级考核等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国第七次县级以上公共图书馆评估定级省级复评等相关工作产生的接待1批次34人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

武定县图书馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2023年末，武定县图书馆资产总额10,161,387.45元，其中，流动资产2,238,988.88元，固定资产7,890,970.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31,428.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71,546.33元，其中固定资产减少31,149.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况 

2023年度，单位政府采购支出总额17,000.00元，其中：政府采购货物支出5,658.38元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,341.62元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 

四、单位绩效自评情况 

单位绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

本单位无其他需要说明的重要事项。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

  

第五部分 名词解释 

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。 

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

  

监督索引号53232900256701111