武定县水务局2023年度部门决算

监督索引号53232900433201000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州关于水行政方面的法律法规和方针政策；拟定水务管理政策、发展战略、中长期规划水工程建设和制度并组织实施；负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施；组织编制和负责审查小型水务建设项目技术报告；负责全县水利基本建设项目的统计、分析和总结工作。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。负责水资源统一管理（含地表水、地下水）；统筹生活、生产、生态环境用水；实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。
    3.负责水利工程建设的规范和技术标准，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出涉水固定资产投资规模、财政资金安排和县级水务建设投资安排建议并组织实施，负责项目实施的监督管理。
     4.负责水资源保护工作。负责编制并实施水资源保护规划，拟订重要河流、重点水库的水功能区划并监督实施。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。
     5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定，编制节约用水规划并监督实施。实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

 6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。
    7.负责推进河长制工作的组织协调、检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县人民政府河长制领导小组办公室的日常工作。

8.负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理并组织实施，开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，负责水利行业安全生产工作监督管理。负责水利工程建设招投标行业监管，负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理。

9.负责水土保持工作。负责水土流失综合防治和监督管理工作；组织拟订水土保持政策法规，负责水土保持监测网络及信息系统规划、建设管理及水土流失动态监测、预报工作，定期发布全县水土保持公告；负责监督实施全县的生产建设项目水土保持方案，组织相关项目水土保持设施验收工作；负责水土保持设施补偿费征收工作；组织推广水土保持新科技的研究和推广，负责水土保持服务体系建设、水土保持技术服务机构管理工作；指导全县水土保持生态环境建设工作，负责全县水土保持重点项目的前期工作，编制并组织实施；承担武定县水土保持委员会的日常工作。

10.负责农村水利工作。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。

11.负责全县涉水法律法规的组织和实施。指导全县水务法律法规的实施和监督检查；负责水务违法案件的查处；协调跨乡镇水事纠纷和行政区域内的调解和处理；承担水政监察和水行政执法工作；依法负责水务行业安全生产和水工程设施的安全监督工作；负责水工程质量监管工作。积极开展水利科技推广应用。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划并实施。承担水情旱情监测预警工作。编制江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
      13.负责行政许可事项的行业监督管理工作，协助县政务服务管理局做好行政许可有关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年县水务局在县委、县政府的坚强领导和州水务局指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓住重点，突破难点，推动水利事业不断发展，为武定县经济社会发展提供了有力保障。

1.推动“十四五”水安全保障规划项目落地。武定县“十四五”水安全保障规划项目合计4大类130件，总投资1,288,000.00万元。其中：防洪能力薄弱环节工程64件，总投资124,000.00万元，占9.60%；供水工程60件，总投资612,000.00万元，占47.50%；生态修复工程5件，总投资426,000.00万元，占33.10%；水利智慧化项目1件，总投资126,000.00万元，占9.80%。2023至2025年期间，计划建设重点水利项目24件，总投资482,800.00万元。其中：中型水库3件，分别是新建志黑水库、咪书拉水库和扩建石门坎水库，总投资121,800.00万元；小（一）型水库5件，分别是新建木高古、大银山、申祖水库，扩建龙树湾和故木箐水库，总投资65,300.00万元；河库连通工程2件，分别是勐果河与菜园河河库连通工程（即“引勐济狮”）、万德镇老深箐至龙树湾水库河库连通工程，总投资29,700.00万元；中小河流治理5条21段101km，分别是武定小河、勐果河、己衣河、沙拉河、水城河，总投资32,200.00万元；山洪沟治理3条5.8km，分别是自乌、环州河东坡段、骂依河必彩至石夹河段，总投资3,100.00万元；新建绿汁江大型灌区武定片1件，总投资122,600.00万元；中型灌区续建配套和现代化改造2件，分别是高桥灌区和田心灌区，总投资6,100.00万元；供水工程3件，总投资99,400.00万元，分别是农村供水保障项目、城乡供水一体化项目、滇中引水武定支线工程；万德镇老深箐至龙树湾水库河库连通工程1件，总投资2,600.00万元。工程建成后，新增蓄水4,100万立方米，防洪保护人口2.85万人和农田3.12万亩，改善提升12.58万人的饮水条件，改善灌溉4.85万亩，新增灌溉面积2.26万亩。

2.加强2023年水利固定资产工作的管理。2023年水利固定资产投资项目支撑投资10件，其中：上年在库项目结转4件，剩余投资3,800.00万元；全年新入库项目6件，总投资105,400.00万元，全年累计完成投资37,100.00万元。新入库项目分别为：环州乡吝车小村搬迁点、大岩洞村提水站建设项目总投资2,100.00万元，企业投资项目已备案，2月入库，全年完成投资2,100.00万元；武定县勐果河下矣马拉～高桥集镇段河道治理工程总投资4,600.00万元，3月份入库，全年完成投资4,600.00万元；武定小河总投资3,000.00万元，3月份入库，全年完成投资3,000.00万元；城乡供水一体化项目总投资43,700.00万元，4月份入库，2023年完成投资14,400.00万元；志黑水库工程总投资35,400.00万元，10月份入库，全年完成投资8,000.00万元；勐果河河道治理工程16,600.00万元，11月份入库，全年完成投资5,000.00万元。

3.加快新开工项目和重点水利工程进度。一是加快在建的阿庆争、大板桥、石腊它水库工程、武定县农村供水保障专项行动项目、小（二）型除险加固、勐果河高桥段等重点项目施工进度。二是推动10件重点水利项目开工建设。总投资109,880.00万元，分别是：新建志黑水库工程，总投资35,400.00万元；武定县木高古水库，总投资12,500.00万元，可研正在编制；武定县老深箐至龙树湾水库河库连通工程，总投资2,600.00万元，可研正在编制；武定县车米典水闸除险加固工程，总投资600.00万元，初设已批；武定县麻栗园水闸除险加固工程，总投资380.00万元，初设已批；武定小河河道治理工程，总投资3,100.00万元；自乌山洪沟治理工程，总投资1,100.00万元，可研正在编制；高桥中型灌区续建配套与现代化改造工程，总投资5,400.00万元；近城中型灌区续建配套与现代化改造工程，总投资5,600.00万元；武定县城乡供水一体化工程，总投资43,200.00万元，可研正在编制。三是开展项目前期工作15件，总投资202,200.00万元，同步开展用地和选址、林勘、环评等报件编制工作。

4.不断推动整河治理进度。治理长度21段101.27km，其中：武定小河河道治理工程，治理长度3段11.5km；勐果河河道治理工程，治理长度13段62.73km；沙拉河河道治理工程，治理长度3段14.04km；己衣河石灰窑至分耐段河道治理工程，治理长度5.2km；水城河大平地段河道治理工程，治理长度7.8km。

5.加强河湖长制工作。一是按照省、州“规定动作”做好河湖长制常规工作。把河湖“清四乱”作为河湖长制从“有名”到“有实”的第一抓手；把“河长巡河”作为各级河长履职尽责的第一载体；把“美丽河湖”“绿美河湖”建设作为满足人民群众对美好水生态的第一要务；把督查检查作为河湖长落地生根的第一增效。二是巩固水质提升工作。尽管菜园河水质提升工作通过州级验收，2023年仍是重要的巩固之年，水务局将一如既往地按照州、县要求，履行工作专班牵头抓总职能，助推水质巩固。三是开展涉水违建整治。我县涉水违建70件（其中：存量48件、增量22件），上下联动、同向发力，全面、客观、科学地推进违建整治，按时按质完成整治任务。四是坚持宣传引导。通过发放各类宣传材料等方式，推行“河湖长+校长”制，发动群众广泛参与，不断增强社会公众的责任意识，全面营造共享共治的社会氛围，促进治水全民化、长效化。

6.加强水利工程运行管护。全力推进水库安全鉴定及降等报废工作。推进2022年30件小（二）型水库雨水情测报和安全监测设施安装进度。强化水利工程管理，实施小型水库维修养护项目；加强全县140座水库信息化管理，确保水利设施良性运行。加强664公里河流、142座水库的管控边界与利用规划区域的保护。持续加强水土流失治理，持续巩固长江经济带小水电。

7.加大水资源节约和管理力度。严格贯彻水资源管理“三条红线”要求，加强饮用水水源地管理与保护，分级开展供水集中式饮用水水源地突出环境问题专项整治，对县城集中式饮用水源地、乡镇级饮用水源地及出境河流分别进行季度性、半年性、每月一次的水质监测。强化落实水资源费征收工作，全面加强灌区取用水监管。继续扩大宣传范围，增加宣传力度。加强水旱灾害防御，目前蓄水量8,106万立方米，比去年同期增多197万立方米。开展水源不稳定或季节性缺水的农村饮水安全隐患点排查工作，查缺补漏，提早谋划，防患于未然。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、河湖管理股、政策法规股、资产财务股、水旱灾害防御办公室。所属事业单位11个，包括：云龙水库水资源管理局、规划计划站、水利工程建设站、水利工程监督站、水务综合执法大队、灌区管理站、运行管理站、水资源站、水土保持站、新村水库管理所、己衣水库管理所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县水务局

纳入武定县水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县水务局2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（专业技术人员38人、机关工人2人、管理人员6人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

  武定县水务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县水务局2023年度收入合计37,693,291.36元。其中：财政拨款收入37,693,291.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,469,577.14元，下降10.60%，主要原因是水利工程项目有所减少，县级财政资金和上级补助专项资金减少以及2023年水务局在职干部职工退休，使得工资、津贴、保险、住房公积金有所减少。其中：财政拨款收入减少3,788,604.94元，下降9.13%，减少的主要原因是水利工程项目有所减少，财政资金紧张，财政减少了拨入水利项目建设相关专项资金；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少680,972.20元，下降100.00%，减少的主要原因为2023年度半公养人员（水库管理员工资391,444.20元、临聘人员工资219,528.00元、驾驶员劳务费70,000.00元）工资在行政运行科目中核算，未在其他收入科目中核算。

二、支出决算情况说明

武定县水务局2023年度支出合计40,194,379.92元。其中：基本支出12,484,737.12元，占总支出的31.06%；项目支出27,709,642.80元，占总支出的68.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,699,744.63元，下降16.08%。其中：基本支出减少767,981.38元，下降5.79%，主要原因是2023年在职干部职工退休和调出，使得工资、津贴、保险、住房公积金有所减少；项目支出减少6,931,763.25元，下降20.01%，减少的主要原因是本年水利项目减少，财政投入水利项目的财政资金减少，另外由于本年度完工水利项目减少，完成资金支付的工程项目减少；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县水务局单位机构正常运转的日常支出12,484,737.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,824,963.01元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费659,774.11元，占基本支出的5.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县水务局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,709,642.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

县级水利专项资金35,000.00元，用于驾驶员劳务费支出；水务局水利工作经费55,036.17元，用于办公经费支出；州级水利专项资金916,580.00元，用于仓房径流场水土保持监测点运行管理经费、阿庆争和石腊它小（1）型水库工程、农村供水保障专项行动项目；勐果河上矣马拉至高桥集镇段治理工程专项资金490,000.00元，用于勐果河下矣马拉至高桥集镇段河道治理；中央水利专项资金680,000.00元，用于农业水价综合改革；防汛资金93,187.55元，用于防汛经费支出；武定县小型水库雨水情测报和安全监测设施项目资金500,000.00元，用于小型水库安全运行维修养护和雨水情测报大坝安全工程建设；小型水库安全运行维修养护工程专项资金2,277,045.72元，用于小型水库安全运行维修养护和雨水情测报大坝安全水利工程项目建设费、监理费；小型水库维修养护资金2,170,000.00元，用于小型水库项目编制费、小型水库维修养护建设；省级抗旱救灾专项资金84,793.90元，用于乡镇抗旱救灾、螃蟹箐水库抗旱应急抽水的电费、水务局抗旱运水车辆运行维护费；中央水利发展专项资金18,083,833.62元，用于农村安全饮水工程维修养护、农业水价综合改革项目、小型病险水库除险加固项目；水务局2023年省级抗旱救灾资金专项经费140,000.00元，用于抗旱运水车运行维护；2023年中央水利发展专项资金20,000.00元，用于武定县农村供水管道、渠系计量设施安装工程设计费；武定县农村供水保障专项行动工程建设资金900,000.00元，用于农村供水保障专项行动项目支出；自然灾害防治体系建设补助资金8,010.00元，用于自然灾害综合风险普查差旅费；水资源节约与管理项目专项资金248,097.00元，用于水资源节约与保护宣传、水资源检测仪器购置；山洪灾害防治和山洪灾害治理非工程措施维修养护项目资金270,000.00元，用于山洪灾害信息化建设、山洪灾害防治、山洪灾害演练；咪书拉项目前期工作经费550,000.00元，用于咪书拉项目前期委托业务费；菜园河木果甸水质提升工作经费188,058.84元，用于菜园河木果甸水质提升和业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出40,159,379.92元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少6,588,772.43元，下降14.09%，减少的主要原因是本年水利项目减少，上级投入水利项目的财政资金减少，另外由于本年度完工水利项目减少，可以完成资金支付的工程项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,454,406.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于归口管理的行政单位离退休费支出926,580.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,108,532.16元，机关事业单位职业年金缴费支出292,525.69元，死亡抚恤金支出126,768.22元。

9.卫生健康（类）支出741,236.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于职工单位医疗371,080.01元，公务员医疗补助缴费315,717.36元，其他行政事业单位医疗支出54,439.02元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出36,216,810.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.18%。主要用于行政运行支出8,550,177.26元、一般行政管理事务243,095.01元、水利工程建设19,550,413.62元、水资源节约与保护4,358,097.00元、抗旱224,793.90元、防汛93,187.55元、农村基础设施建设900,000.00元、农村水利20,000.00元、江河湖库水系综合整治2,277,045.72元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出738,917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于住房公积金738,917.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于自然灾害综合风险普查差旅费8,010.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,140.00元，决算为119,891.43元，完成年初预算的99.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为58,381.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.70%，完成年初预算的97.30%；公务接待费支出年初预算为60,140.00元，决算为61,510.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.30%，完成年初预算的102.28%，具体是国内接待费支出决算61,510.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,140.00元，支出决算为119,891.43元，完成年初预算的99.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为58,381.43元，完成年初预算的97.30%；公务接待费支出年初预算为60,140.00元，决算为61,510.00元，完成年初预算的102.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照财政要求，2023年公务用车厉行节约出行政策，公务用车运行维护费的支出严格控制在预算金额内执行，公务用车运行维护费较上年有所减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,772.50元，下降3.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,571.57元，下降2.62%；公务接待费支出决算减少2,200.93元，下降3.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照财政要求，2023年公务用车厉行节约出行政策，公务用车运行维护费的支出严格控制在预算金额内执行，公务用车运行维护费较上年有所减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船税、卫星定位费等。

3.安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次713人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业水价综合改革工作、安全生产、对接集中式饮用水、水库工程建设相关事宜、防汛抗旱发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县水务局2023年机关运行经费支出659,774.11元，比上年减少1,332.58元，下降0.20%，主要原因是委托业务费支出减少1,332.58元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、接待费、公务用车运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县水务局资产总额1,360,716,342.51元。其中：流动资产12,587,340.29元，固定资产5,067,711.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程631,339,897.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表），公共基础设施711,721,393.33元。与上年相比，本年资产总额减少1,178,145.95元，减少的原因是水利项目减少，上级部门资金支持力度减少，使得本年资产总额减少。其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋101.30平方米，实现资产使用收入258,228.00元（下一年度存入）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额193,175.33元，其中：政府采购货物支出193,175.33元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额193,175.33元，其中：授予小微企业合同金额193,175.33元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，包含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900433201111