武定县搬迁安置办公室2023年度部门决算

监督索引号53232900647201000

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省、州移民开发工作的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件。

2.选择提出移民安置点方案，开展移民安置规划前期工作。配合业主和设计单位完成移民安置规划编制和移民综合监理工作。

3.按“移民安置任务及投资包干协议”的具体要求，提出分解移民安置任务的措施，并负责指导、检查、督促本行政区内移民安置任务的实施。

4.按照有关法律法规和政策，管好用好移民资金；负责移民安置的计划统计工作。

5.配合做好省、州立项（备案）的重点水利水电工程建设移民安置规划设计可研报告、实施规划报告、后期扶持规划设计报告编制等相关工作。

6.做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力抓好乌东德水电站建设征地移民搬迁安置后续工作，不断增强移民群众的获得感和满意度。一是完成西和、花果山、白马口3个安置点内配套基础设施和公建竣工验收移交，完成己衣大沟山体滑坡塌方段复建、白马口安置点生产污水处理厂、文化活动广场、花果山小学及温泉开发游客接待中心、西和安置点生产用地提水项目建设。二是抓好移民生产安置人口管理和逐年补偿费发放，核定白马口安置点生产安置移民528人，完成移民生产用地分配到户；发放1至12月逐年补偿费1,570万元。三是抓好移民产业培植，西和安置点发展花卉产业430亩，花果山安置点引进武定万惠公司发展热区经济作物，白马口安置点建成特色果蔬产业基地3000亩。四是完成全县28个移民小组第一批（50%）集体土地补偿剩余资金12,985.13万元兑付。五是加快移民安置遗留信访矛盾化解，199件移民安访积案已化解198件，化解率99.5%。六是出版《服务大国重器 彰显武定担当》《涅槃再生》等移民专题片，抓好移民安置成效宣传。七是抓好年度资金使用管理，截至2023年12月底拨付移民安置项目资金14,316.02万元，完成年度计划41,771.31万元的34.3%。

2.扎实抓好移民后期扶持工作，保障移民稳得住、能致富。一是抓好后扶移民直补人口动态管理，发放2023年后扶移民4,716人直补资金282.96万元。二是抓好2022年后期扶持项目收尾，完成资料归档、验收和绩效评价。三是争取三峡公司库区基金450万元配套建设城南小学。四是完成2023年6个工种移民职业技能培训670人次，完成2023年移民职业教育招生5人。五是制定2023年移民产业发展小额贷款贴息项目实施方案，抓好宣传和实施，支付一至三季度贴息资金20.74万元。六是抓好后扶项目申报，编制上报2024年后扶项目5个，规划投资6,143万元。七是完成2023年度“三峡奖学计划”在校移民大学生统计，上报符合“三峡奖学计划”在校大学生78名。八是引进农业龙头企业，以“党建+合作社+企业+移民户”运营模式，在金沙社区建立移民就业创业手工坊和鲜切花产业，实施“农副产品加工+仓储+销售”“鲜切花种植+包装+销售”等产业；在新民村委会开发温泉，发展“温泉沐浴+金沙江旅游观光”产业；在白马口村委会开发特色果蔬产业，实施“特色果蔬种植+包装+销售+民族传统文化”活动等方式，延伸产业链、提升产业附加值，增加移民就业、促进移民增收，推动移民产业发展和集体经济高质量发展，实现移民社区经济发展、社会稳定。

3.认真抓好人大代表建议办理工作。2023年办理人大代表建议3件，其中涉及永宁村委会5个组土地调剂后应按7%比例配置安置地问题1件已办结，金沙社区生产用地调剂土地1,190.60亩，土地调剂补偿费、青苗补助费、地上附着物补偿费等费用已全部拨付到狮山镇农经站，2022年县人民政府关于武定县人民政府《关于县域重点建设涉及永宁村委会相关村组安置地配置工作会议纪要》（2022年12期）明确115.73亩，由狮山镇及永宁村依法报批使用。涉及金沙社区房屋设计缺陷和建筑质量瑕疵问题1件已办结，我办于2023年5月22日至金沙社区对存在局部工程质量缺陷整改工作进行再部署、再安排、再落实，结合金沙社区、施工单位意见，形成细化整改责任清单，要求施工方积极与移民户协商达成共识后及时完成整改。涉及解决己衣镇新民村委会花果山新村逐年补偿减半建议问题1件，已纳入《移民安置规划调整报告》，待国家发改委批准后按标准计发。

4.全力抓好各项中心工作。一是完成固定资产投资出数15,860万元，完成总任务20,000万元的79.3%；完成招商引资出数5,888万元，完成总任务17,500万元的33.65%；向上争取到一般公共预算资金1.0万元，完成年度任务数150万元的0.67%；争取预算外直汇资金1,154.2万元，超额完成年度任务数1.95万元的指标。二是认真抓好党建、党风廉政建设、意识形态、保密、民族团结示范县创建、脱贫攻坚衔接乡村振兴、重点地区综合治理、普法依法治理、卫生县城创建等工作部署，为建设“多彩罗婺·幸福武定”添砖加瓦。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设股室，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股、工程技术股。

下属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：武定县搬迁安置办公室。

纳入武定县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县搬迁安置办公室2023年度收入合计7,766,989.69元。其中：财政拨款收入4,266,989.69元，占总收入的54.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,500,000.00元，占总收入的45.06%。与上年相比，收入合计减少2,382,128.07元，下降23.47%。其中：财政拨款收入减少5,852,128.07元，下降57.83%，减少的原因是大中型水库移民后期扶持项目减少导致财政拨款减少；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3,470,000.00元，增长11,566.67%，增加的原因是东坡乡白马口产业发展项目3,500,000.00元。

二、支出决算情况说明

武定县搬迁安置办公室2023年度支出合计10,186,801.37元。其中：基本支出868,560.93元，占总支出的8.53%；项目支出9,318,240.44元，占总支出的91.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,860,765.75元，下降15.45%。其中：基本支出减少348,556.83元，下降28.64%，减少的原因是机构改革，人员经费和公用经费减少；项目支出减少1,512,208.92元，下降13.96%，下降的原因是大中型水库移民后期扶持项目减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县搬迁安置办公室单位机构正常运转的日常支出868,560.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出758,420.89元，占基本支出的87.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,140.04元，占基本支出的12.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县搬迁安置办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,318,240.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出如下：

移民培训支出599,928.76元，后期扶持人口直补金发放2,833,300.00元，库区维稳人员经费支出494,713.88元，基础设施建设项目支出5,390,297.80元（其中：白马口产业发展项目支出4,400,000.00元，白云庵移民村道路修缮项目支出199,200.00元，猫街镇龙茵潭移民村人居环境提升项目支出394,153.00元，罗能村委会信访调解室建设支出60,000.00元，狮山镇西和安置点小西村二组安置用地土方回填项目支出100,000.00元，猫街镇半山村委会清河一组移民新村公共服务设施建设项目支出236,944.80元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出868,560.93元，占本年支出合计的8.53%。与上年相比减少1,190,510.18元，下降57.82%，主要原因是机构改革人员减少，导致人员经费减少和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出75,855.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于缴纳行政事业单位养老保险。

9.卫生健康（类）支出42,517.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于缴纳行政事业单位基本医疗保险和公务员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出686,867.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.08%。主要用于人员类工资支出和公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出63,321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,700.00元，决算为27,551.00元，完成年初预算的92.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为18,205.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.08%，完成年初预算的91.03%；公务接待费支出年初预算为9,700.00元，决算为9,346.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.92%，完成年初预算的96.35%，具体是国内接待费支出决算9,346.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,700.00元，支出决算为27,551.00元，完成年初预算的92.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为18,205.00元，完成年初预算的91.03%；公务接待费支出年初预算为9,700.00元，决算为9,346.00元，完成年初预算的96.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩车辆运行维护费1,795.00元，压缩8.98%，公务接待压缩354.00元，压缩3.65%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,449.00元，下降8.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,795.00元，下降8.98%；公务接待费支出决算减少654.00元，下降6.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩车辆运行维护费1,795.00元，压缩8.98%，公务接待压缩354.00元，压缩3.65%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务车辆主要用于大中型水库移民各项工作所需车辆燃料费、维修(护)费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民信访维稳和上级部门到我单位调研相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出110,140.04元，比上年减少1,566.04元，下降1.40%，主要原因是机构改革后人员减少，导致人员经费和公用经费减少。主要用于：办公费支出9，884.00元，水费支出1,000.00元，电费支出3,000.00元，邮电费支出3,000.00元，差旅费支出19,000.00元，公务接待支出9,346.00元，工会经费支出6,655.04元，公务用车运行维护支出18,205.00元，其他交通补贴40,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县搬迁安置办公室资产总额7,158,759.18元，其中，流动资产2,292,812.45元，固定资产70,751.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,794,153.00元，无形资产1,041.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少356,659.84元，其中固定资产减少42,057.27元，流动资产减少5,107,922.29元，无形资产减少833.28元，在建工程增加4,794,153.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18,205.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,205.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额18,205.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900647201111