武定县白路镇卫生院2025年部门预算公开

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武定县白路镇卫生院2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县白路镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县白路镇卫生院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县白路镇卫生院2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县白路镇卫生院2025年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县白路镇卫生院位于武定县白路镇108国道贯穿而过，距离县城62公里，占地5.35亩，主要医疗设备有B超、心电图机、心电监护仪、血球分析仪、全自动生化分析仪、中药离子导入仪、中药熏蒸机、煎药机、针灸专业设备、急诊急救抢救设备等，能开展简单外科、顺产接生、中医诊疗和理疗服务、各种常见病、多发病诊治及危急重症抢救治疗。开设病床20张，病床使用率达80%以上，主要进行基本医疗服务和基本公共卫生服务。全乡镇共10个行政村（其中白路村就在乡政府所在地，其医疗服务由卫生院负责实施与开展），设立村卫生室9家，村医18人，担负着全镇人口的医疗卫生服务、基本公共卫生服务以及其他公共卫生服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合医疗科、公共卫生科、医院办公室、中医科、口腔科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

武定县白路镇卫生院的总体工作思路是按照武定县卫生健康局的部署，按照镇党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好、群众满意”为目标，全力做好疫情防控工作。以公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健、狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使全镇卫生事业稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，具体原因为武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全镇的医疗卫生健康工作，1辆救护车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增1辆救护车，用于危急病人抢救等工作。我院于2022年度接收到韩红基金会捐赠的救护车一辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4703852.68元，其中：一般公共预算2503852.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2200000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加209205.33元，增长4.65%，主要原因是2024年度从其他单位调入我院2人，新招聘入职2人，人员较上年度有所增加，故2025年部门财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2503852.68元，其中:本年收入2503852.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2503852.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加332438.42元，增长15.31%，主要原因是2024年度从其他单位调入我院2人，新招聘入职2人，人员较上年度有所增加，故2025年财政拨款预算收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4703852.68元。财政拨款安排支出2503852.68元，其中：基本支出2492883.68元，与上年对比增加321469.42元，增长14.80%，主要原因是2024年度从其他单位调入我院2人，新招聘入职2人，人员较上年度有所增加，故2025财政拨款预算支出较上年增加；项目支出10969.00元，与上年对比增加10969.00元，增长100%，主要原因是我院2025年度新增艾滋病防治项目及脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目，2024年我院无财政拨款项目支出，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出65404.80元，主要用于本单位事业单位离退休人员统筹外工资。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出260897.28元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6684.96元，主要用于本单位死亡职工遗属人员的生活补助支出。

2100302 卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院1853489.86元，主要用于本单位在职职工工资福利支出日常公用经费。

2100399 卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出4598.00元，主要用于本单位脱贫人口、重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务工作支出。

2100409 卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务6371.00元，主要用于本单位艾滋病防治工作支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗87298.94元，主要用于本单位在职及退休人员基本医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助59450.88元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5600.00元，主要用于本单位职工工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出154056.96元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算25000.00元、政府采购工程预算0.00元。分别是政府采购复印纸5000.00元，机动车保险服务10000.00元，车辆加油、添加燃料服务15000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县白路镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少20000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县白路镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：无因公出国（境），本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

武定县白路镇卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因是：无公务接待，本年及上年公务接待费预算均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县白路镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少20000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，无增减变化的原因为上年度及本年度均无公务用车购置；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少20000.00元，下降100%，减少的原因是2025年度财政预算方案对全县县级财力保障的相关经费进行适当压减和优化调整，调整后财政将不再保障医疗卫生单位公用经费、公务用车购置及运行维护费，2025年度我院救护车运行维护费由医疗业务收入自行保障。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是2025年度财政预算方案对全县县级财力保障的相关经费进行适当压减和优化调整，调整后财政将不再保障医疗卫生单位公用经费、公务用车购置及运行维护费，2025年度我院救护车运行维护费由医疗业务收入自行保障，故公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5. “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费公务接待费用的预算数。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县白路镇卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

2024年12月31日，武定县白路镇卫生院资产总额6608678.65元，其中，流动资产2885817.56元，固定资产3269861.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程45300.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加353570.99元，其中固定资产减少214982.18元，在建工程增加453000.00元。处置房屋建筑物257平方米，账面原值350445.07元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县白路镇卫生院2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县白路镇卫生院2025年部门预算表

 

 

                          武定县白路镇卫生院

                                2025年3月25日

监督索引号53232900336200500111