武定县搬迁安置办公室2025年部门预算公开

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武定县搬迁安置办公室2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县搬迁安置办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家和省、州移民开发工作的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件。

2.负责提出移民安置点方案，开展移民安置规划前期工作。配合业主和设计单位完成移民安置规划编制和移民综合监理工作。

3.按照“移民安置任务及投资包干协议”的具体要求，提出分解移民安置任务的措施，并负责指导、检查、督促本行政区内移民安置任务的实施。

4.按照有关法律法规和政策，管好用好移民资金；负责移民安置的计划统计工作。

5.配合做好省、州立项（备案）的重点水利水电工程建设移民安置规划设计可研报告、实施规划报告、后期扶持规划设计报告编制等相关工作。

6.做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

7.完成县委、县人民政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股、工程技术管理股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力抓好乌东德水电站建设和征地移民搬迁安置后续工作，不断增强移民群众的获得感和满意度。

一是抓好乌东德水电站建设和武定县移民搬迁安置“四个清理”工作。围绕2024年完成乌东德水电站建设征地移民搬迁安置县级自验、2025年迎接竣工验收的工作目标，加快推进乌东德水电站武定县建设征地移民搬迁安置“四清理”（项目清理、资金清理、历次会议纪要明确事项清理、档案清理）工作，迎接乌东德水电站移民搬迁安置工作总体验收。经梳理，武定县移民安置规划共计列项目93个，规划总投资为194029.11万元。

二是抓好金沙江乌东德水电站武定县建设征地移民小组土地补偿费用剩余资金兑付。乌东德水电站建设武定县征地总面积为28179.36亩，农村移民征收土地补偿费用共计为59083.01万元，经移民生产安置费用平衡后，涉及搬迁前28个村民小组土地补偿费用剩余资金共计24126.83万元。第一批拨付50%，共计10841.68万元，于2023年完成兑补。第二批50%，共计13285.15万元，于2024年已全部拨付到位。

三是抓好乌东德水电站移民搬迁安置遗留信访矛盾纠纷化解。截至目前，新增动态来信来访件33批次55人次，做到即访即清，严格控制增量，切实在第一时间维护好移民群众的切身利益，确保库区和移民安置区经济社会和谐稳定。

2.着力抓好移民后期扶持，保障移民稳得住、能致富。

一是抓实移民后期扶持人口核定管理，制定《武定县大中型水库移民后期扶持人口动态管理和直补资金“一卡通”发放管理工作方案》。

二是抓实项目建设和向上争取资金。2024年实施大中型水利水电移民后期扶持项目5项，向上争取大中型水库移民后期扶持基金2163.2万元；2025年规划后期扶持项目4项，计划争取大中型水库移民后期扶持资金3864.93万元；积极主动协调，争取乌东德水电站建设项目资金11851.94万元，向三峡集团争取西和幼儿园和武定城北幼儿园项目捐赠资金510万元，进一步改善安置点和移民学生的就学条件。

3.持续化解移民信访矛盾。

及时掌握移民矛盾隐患和信访维稳状况，适时做好矛盾纠纷化解工作，坚持“三法三化”工作要求，深入各移民安置区开展移民矛盾纠纷排查调解，认真抓好信访维稳分析研判，做到即访即清，严格控制增量，切实在第一时间维护好移民群众的切身利益，确保库区和移民安置区经济社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2044440.46元，其中：一般公共预算1146440.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入898000.00元。

与上年对比增加1056739.22元，增长106.99%，主要原因为：一是2024年调入在职在编人员1人，增加人员经费和公用经费；二是三峡集团拨入保障乌东德水电站建设运转的项目实施管理经费898000.00元纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1146440.46元，其中：本年收入1146440.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1146440.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加158739.22元，增长16.07%，主要原因为：一是在职在编人员基本工资调标，增加人员经费；二是2024年调入在职在编人员1人，人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2044440.46元。财政拨款安排支出1146440.46元，其中：基本支出1146440.46元，与上年对比增加158739.22元，增长16.07%，主要原因是在职在编人员基本工资调标，2024年新调入在职在编人员1人，导致人员经费和公用经费增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是上年及本年均无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出100559.85元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗34871.69元，主要用于在职人员单位医疗缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助20512.76元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1680.00元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费。

2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理906455.48元，主要用于保障人员工资支出和机构的正常运转支出。

2210201住房保障支出—住房保障支出—住房公积金82360.68元，主要用于在职人员住房公积金补助。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是我单位历年来无因公出国（境）费预算和支出。

（二）公务接待费

武定县搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为7000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为23次，共计接待102人次。

与上年相比无变化的原因是我单位厉行勤俭节约，树牢过紧日子的思想，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化的原因是上年及本年无购置公务用车计划；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化的原因是本部门加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变动的原因：一是本部门近年来均无公务用车购置。二是本部门加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排127012.38元，与上年对比减少18487.62元，下降12.71%，主要原因是本着降低成本、厉行节约的原则压减运行经费的预算。其中：公务接待费7000.00元，水费2200.00元，电费6800.00元，邮电费1200.00元，办公费11756.00元，差旅费15000.00元，工会经费10256.38元，公务用车运行维护费20000.00元，公务交通补贴52800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县搬迁安置办公室资产总额28611524.76元，其中，流动资产6230212.52元，固定资产45658.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22335445.15元，无形资产208.48元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21452765.58元，其中固定资产增加11000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产10平方米，资产出租收入4000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县搬迁安置办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县搬迁安置办公室2025年部门预算表

                                                        武定县搬迁安置办公室

                                                                      2025年3月25日

监督索引号53232900647200111