武定县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开

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武定县人民代表大会常务委员会办公室

2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

 

武定县人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是对省、州人大下发的法律法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。二是对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告。三是对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。四是对县人大常委会讨论、决定的本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。五是对宪法、法律、行政法规和本县制定的规章的执行情况组织视察和检查。六是对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。七是组织人大代表评议县“一府两院”的工作。督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。八是办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。九是组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。十是联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表在视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。十一是受州人大常委会委托联系在武定工作的省、州人大代表，协助开展视察活动。十二是负责全国人大和省、州、县人大来武定参观学习的接待工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：财政经济委员会、民族委员会、农业农村和环境资源保护委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、常委会办公室、预算工作委员会、代表工作委员会，法制和监察司法工作委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我单位将重点做好四方面工作：1.聚焦政治引领，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，在党的领导下更好履行人大职责，做到思想上紧扣县委意图，行动上紧跟县委步伐。一是把“武装头脑”作为首要任务。坚持党组理论学习中心组领学、常委会组成人员专题学、人大代表培训学、机关工作人员日常学等常态机制，用习近平新时代中国特色社会主义思想立根固本、凝心聚力。二是把“围绕中心”作为根本遵循。紧扣县委发展目标，严格执行重大事项请示报告制度，及时提请县委研究决定年度工作计划、重点监督议题、重要会议活动等事项，着力形成县委定期听取汇报、常态化交任务的工作机制，力促工作部署紧贴党委中心大局、重大事项决定体现党委部署要求、人事任免贯彻党委组织意图。三是把“推进落实”作为不懈追求。找准人大职能和推进中心工作的切入点，紧紧围绕发展壮大“三大经济”、实施系列三年行动、推进乡村全面振兴、保障和改善民生等全县重点工作，积极投身经济建设主战场和发展第一线，在参与中心工作中实施监督，督促和支持“一府一委两院”依法履职，以法治保障县委重大部署落地见效。2.聚焦发展大局，以更实举措增强监督质效。确保国家机关依法行使权力，确保人民群众合法权益得到维护和实现。一是紧扣发展之要强监督。二是紧扣人民之盼严监督。三是紧扣法治之需敢监督。3.聚焦使命担当，以更优服务保障代表履职。一是培育代表工作亮点。二是开展代表视察调研。三是激发代表履职活力。4.聚焦能力提升，以更高标准加强自身建设。一是强化能力建设。二是健全工作机制。三是创新方式方法。诠释好人民代表大会制度优势，展现好武定人大工作的新气象、新作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制21人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9952447.77元，其中：一般公共预算9952447.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年对比减少677252.23元，下降6.37%，主要原因是严格执行厉行节约，按照财政要求缩减5%公用经费，且2025年初人员调出，公用经费减少。认真贯彻党中央“过紧日子”要求，压缩专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9952447.77元，其中:本年收入9952447.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9952447.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少677252.23元，下降6.37%，主要原因是严格执行厉行节约，按照财政要求缩减5%公用经费，且2025年初人员调出，公用经费减少。认真贯彻党中央“过紧日子”要求，压缩专项经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9952447.77元。财政拨款安排支出9952447.77元，其中：基本支出9418447.77元，与上年对比减少347252.23元，下降3.56%，主要原因是在职人员较上年减少，人员经费及随工资计提的各项保险费用预算相应减少；按要求逐年压缩公用经费。项目支出534000.00元，与上年对比减少330000.00元，下降38.19%，主要原因是2025年人大代表履职培训经费未能列入预算，招商引资工作经费由财政统一列入县投促局预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行6350592.93元，主要用于我单位2025年度工资福利支出及单位公用经费支出；

2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议413400.00元，主要用于人民代表大会及其常务委员会会议支出；

2010106一般公共服务支出—人大事务—人大监督130000.00元，主要用于预算联网监督系统的培训和维护，以及对基层联系点开展预算审查监督所发生的工作经费和差旅支出；

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作404000.00元，主要用于2025年县、乡两级人大代表活动、调研、视察等方面支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休623829.6元，主要用于我单位2025年度退休人员统筹外退休费用；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出730917.93元，主要用于我单位2025年度为在职人员缴纳的基本养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出177244.98元，主要用于退休人员的职业年金支出；

2080801抚恤—死亡抚恤5676.00元，主要用于我单位的遗属人员补助支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗260048.12元，主要用于我单位2025年度为在职人员缴纳的医疗保险支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助245429.77元，主要用于我单位2025年度在职人员集中安排的公务员医疗补助经费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18480.00元，主要用于我单位2025年度大病保险支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金592828.44元，主要用于我单位2025年度按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县人大常委会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135000.00元，较上年减少215000.00元，下降61.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县人大常委会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）情况，因此未安排预算。

（二）公务接待费

武定县人大常委会办公室2025年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无增减变动。原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县人大常委会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年减少215000.00元，下降64.18%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少200000.00元，下降100.00%，减少的原因是2025年无购车需求；公务用车运行维护费120000.00元，较上年减少15000.00元，下降11.11%，减少的原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，按只减不增的要求，严控“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。、

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县人大常委会办公室2025年机关运行经费安排834750.00元，与上年对比减少19750.00元，下降2.31%，主要原因是单位在职职工减少1人，公用经费预算较2024年减少；且厉行节约，各项经费均压减。其中：办公费147350.00元，水费7000.00元，电费10000.00元，邮电费17000.00元，差旅费70000.00元，维修（护）费10000.00元，补助工会经费20000.00元，会议费433400.00元，公务用车运行费120000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县人大常委会资产总额3848737.66元，其中，流动资产576616.87元，固定资产3272120.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13176.01元，其中固定资产增加12698.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值294600.00元；报废报损资产1项，账面原值294600.00元，实现资产处置收入31476.00元（已全额上缴县国库）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

 

 

 

武定县人民代表大会常务委员会办公室

2025年预算重点领域财政项目

文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

 

附：武定县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

 

 

 

 

 

                     武定县人民代表大会常务委员会办公室

                                         2025年3月25日

 

 

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