中国共产党武定县委员会办公室2025年预算公开

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中国共产党武定县委员会办公室2025年预算公开

目录

 

第一部分 中国共产党武定县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党武定县委员会办公室2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  中国共产党武定县委员会办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

中国共产党武定县委员会办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党武定县委员会办公室作为直接为县委服务的综合办事机构，处在承上启下、沟通内外、联系左右的枢纽位置。其主要职责是：

1.围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担部分县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清和县委规范性文件审查等工作；处理对县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联系工作。

4.负责领导机关的文件、电报、信函的传递；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

5.贯彻落实中央和省、州党委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

6.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合股、调研一股、调研二股、县委督查室、常委办、信息综合室（应急办）、办文法规股、行政股、档案股、离退休办公室、武定县绩效评价中心、武定县保密技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深化理论武装。中共武定县委办公室坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中及十九大、十九届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神。深入践行作风革命效能革命，深入推进“智慧党建”工作。

强化服务能力。中共武定县委办公室紧紧围绕县委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，各项工作井然有序开展，事务管理有条不紊推进，辅政助谋成效明显，自身建设持续加强。

工作作风持续优化。持之以恒改进办公室的工作作风，办文办会办事、调研督查检查坚持从实际出发，防止搞形式主义、教条主义和官僚主义。积极组织开展形式多样的公益活动，依托文城明管志愿服务网，每周结合人居环境提升、敬老爱老、文明节俭等主题开展志愿服务活动。从严从实加强干部队伍建设管理，着力解决困扰基层的形式主义问题，率先垂范转变文风会风，高质高效、规范办文办会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7650079.99元，其中：一般公共预算7650079.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1240014.26元，增长19.34%，主要原因：一是2024年末因工作需要调入3人，调入人员工资及随工资计提各项保险缴费预算增加；二是根据县财政局预算要求，武定县档案馆2025年度预算并入我部门，档案馆人员工资及随工资计提各项保险缴费、2025年度公用经费、项目经费等年初预算并入，年初预算增加；三是2025年新增了公务用车购置经费项目预算。故2025年部门财务总收入与上年对比增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7650079.99元，其中:本年收入7650079.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7650079.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1240014.26元，增长19.34%，主要原因：一是2024年末因工作需要调入3人，调入人员工资及随工资计提各项保险缴费预算增加；二是根据县财政局预算要求，武定县档案馆2025年度预算并入我部门，档案馆人员工资及随工资计提各项保险缴费、2025年度公用经费、项目经费等年初预算并入，年初预算增加；三是2025年新增了公务用车购置经费项目预算250000.00元。故2025年部门财务总收入与上年对比增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7650079.99元。财政拨款安排支出7650079.99元，其中：基本支出7165879.99元，与上年对比增加977796.62元，增长15.80%，主要原因：一是2024年末因工作需要调入3人，调入人员工资及随工资计提各项保险缴费预算增加；二是根据县财政局预算要求，武定县档案馆2025年度预算并入我部门，档案馆人员工资及随工资计提各项保险缴费、2025年度公用经费年初预算并入，年初基本支出预算增加；项目支出484200.00元，与上年对比增加262217.64元，增长118.13%，主要原因：一是武定县档案馆2025年度预算并入我部门，档案馆项目经费年初预算并入；二是新增购置公务用车1辆，预算公务用车购置经费项目预算250000.00元。故年初项目支出预算与上年对比增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行4942723.46元，主要用于我部门2025年度在职职工工资福利支出、单位运转的公用经费支出。

2013102 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务951700.00元，主要用于我部门2025年度机房维修保养和网络升级建设、档案数字化加工运行维护、公务用车购置及关工委工作等支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休303117.60元，主要用于我部门2025年度退休人员统筹外退休费支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出583024.47元，主要用于我部门2025年度职工缴纳的基本养老保险费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤54013.08元，主要用于我部门2025年度遗属生活补助支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗145522.58元，主要用于我部门在职行政人员2025年度医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗55554.98元，主要用于我部门在职事业人员2025年度医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助158662.66元，主要用于我部门在职人员2025年度公务员医疗缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14000.00元，主要用于我部门在职人员及退休人员2025年度大病保险、工伤保险、失业保险的缴费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金441761.16元，主要用于我部门在职人员2025年度住房公积金的缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额210800.00元，其中：政府采购货物预算133200.00元、政府采购服务预算77600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党武定县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计467600.00元，较上年增加196000.00元，增长72.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党武定县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费减少为0.00的原因是本单位本年和上年均无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

中国共产党武定县委员会办公室2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少51600.00元，下降72.07%，国内公务接待批次为54次，共计接待275人次。

公务接待费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党武定县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为447600.00元，较上年增加247600.00元，增长123.80%。其中：公务用车购置费246000.00元，较上年增加246000.00元，增长100.00%，增加的原因是单位车辆老化，车况较差，油耗、运维成本高，故2025年新增了更新购置公务用车经费预算；公务用车运行维护费201600.00元，较上年增加1600.00元，增长0.80%，增加的原因是单位车辆老化，车况较差，油耗、运维成本高，故公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是：单位车辆老化，车况较差，油耗、运维成本高，故2025年新增了更新购置公务用车经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我部门不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

4.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党武定县委员会办公室2025年机关运行经费安排1180440.46元，与上年对比增加167143.55元，增长16.50%，主要原因是：根据县财政局预算要求，武定县档案馆2025年度预算并入我部门，人均公用经费预算增加。其中：办公费149900.00元，水费9000.00元，电费7000.00元，邮电费35000.00元，差旅费185000.00元，维修（护）费3000.00元，公务接待费20000.00元，工会经费89140.46元，公务用车运行维护费1976000.00元，会议费26000.00元，劳务费77600.00元，其他交通费用274600.00元，其他商品和服务支出8400.00元，办公设备购置98200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党武定县委员会办公室资产总额6196403.10元，其中，流动资产68853.27元，固定资产5146020.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程981529.08元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少622630.90元，其中，固定资产减少420501.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值323800.00元；报废报损资产48项，账面原值124431.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0.00元。2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

中国共产党武定县委员会办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

中国共产党武定县委员会办公室2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

附：中国共产党武定县委员会办公室2025年部门预算表

 

 

                                                中国共产党武定县委员会办公室

               2025年3月25日

 

 

监督索引号53232900120100111