武定县供销合作社联合社2025年部门预算公开

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武定县供销合作社联合社2025年预算

公开目录

 

第一部分 武定县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县供销合作社联合社2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:指导农民合作经济组织的发展；协调农民合作经济组织与政府部门和其它组织的关系；担负以农资供应、农产品流通、农业信息服务为主的农村流通环节服务职能。

主要职责如下：

宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定供销合作社发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

宣传贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。

负责农村现代流通网络体系的组织、规划、指导、协调、服务和建设；负责主要农业生产资料、农副产品经营的组织、协调、管理。

指导供销合作社联合社的基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，充分发挥群体联合优势。

发展农民合作社经济组织，指导基层供销合作社发展专业合作社 和消费合作社，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，对直属公司和基层供销合作社进行监督管理，确保社有资产保值增值。

负责职工和合作社社员的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。                                              

承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、合作指导股、人事教育股、资产管理股、农村流通办、财务会计股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展 “三位一体”综合合作试点工作。以服务 ” 三农 ” 为出发点和落脚点，以联合合作为重点，以产业链条为纽带，以要素融合为核心，以共建平台为载体，下半年开展生产、供销、信用“ 三位一体”综合合作试点工作。

2.深化社有企业改革。优化社有资本布局，强化社有企业为农服务主责主业，核心竞争力有效提升，打造现代农业龙头企业，整合系统内资源，开展联合合作，加快推进企业向集团化方面发展。

3.抓好“三无” 基层社改造提升。采取县社投资、财政扶持、社企共建等方式，改造提升乡（镇）供销合作社薄弱社，逐步消除无资产、无业务、无人员的“三无”基层社，逐步实现全县所有乡（镇）全覆盖。

4.建立农产品流通服务网。加大农产品龙头企业培育力度， 持续推进农产品基地建设，争取发改、商务等部门支持，持续推进农产品批发市场升级改造，拓展农产品集采集配、直供直销、订单农业等业务，推进农商互联、产销衔接 。

5.加快发展农业社会化服务。深入实施农业社会化服务惠农工程，创新发展专业化社会化服务组织，因地制宜推广土地托管模式，扩大配方施肥、统防统治 、农机作业等农业社会化服务面积。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3888785.12元，其中：一般公共预算3307185.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入581600.00元。

与上年对比减少654987.21元，下降14.41%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3307185.12元，其中:本年收入3307185.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3307185.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1236587.21元，下降27.21%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3888785.12元。财政拨款安排支出3307185.12元，其中：基本支出3307185.12元，与上年对比减少1236587.21元，下降27.21%，主要原因是人员减少，人员经费减少；项目支出581600.00元，与上年对比增加55200.00元，增长10.49%，主要原因是劳务费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休408314.40元，主要用于我单位退休人员社保统筹外部分的退休费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出239548.80元，主要用于我单位在职职工的基本养老保险缴费。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出174225.25元，主要用于我单位在职职工的职业年金缴费。

2080801 抚恤-死亡抚恤44869.56元，主要用于我单位在职职工的死亡抚恤。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗84427.44元，主要用于我单位在职职工的行政医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助106884.57元，主要用于我单位在职职工及退休人员的公务员医疗补助。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8960.00元，主要用于我单位其他行政事业单位医疗支出。

2160201 商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出2044957.50元，主要用于我单位工资福利支出及公用经费支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金194997.60元，主要用于我单位在职职工的住房公积金缴费。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23668.00元，较上年减少732.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。原因是根据管理与规定，无因公出国（境）公务需要。

（二）公务接待费

武定县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为23668.00元，较上年减少732.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待403人次。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变动；原因是实行公车改革，本部门没有公车。公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变动；原因是实行公车改革，本部门没有公车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变动。原因是实行公车改革，本部门没有公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排256869.60元，与上年对比减少53880.56元，下降17.34%，主要原因减少了相应的开支。其中：办公费41570.00元，水费2000.00元，电费4800.00元，邮电费2000.00元，差旅费21200.00元，公务接待费23668.00元，工会经费24831.60元，其他交通费用125400.00元，其他商品和服务支出11400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县供销合作社联合社资产总额186870.30元，其中，流动资产175261.66元，固定资产11608.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加37073.48元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县供销合作社联合社2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

 

附：武定县供销合作社联合社2025年部门预算表

 

 

                                                                        武定县供销合作社联合社                 

                       2025年3月25日

 

监督索引号53232903300100111