武定县香水小学2025年部门预算公开

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武定县香水小学2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县香水小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县香水小学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县香水小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县香水小学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育。

2.负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

3.负责学校常规管理，建立学生学籍档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

4.加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平。

5.负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，开展师生安全教育，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党建办、行政办、总务处、教导处、德育室、办公室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我校围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作，具体如下：

1.抓实党建工作，促进教学质量稳步提升。将党建工作与学校教育教学工作融为一体，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，在党组织的引领下，有序推进学校各项工作，不断创造新的业绩。

2.加强德育工作，全面提高学生思想道德水平，坚持“立德树人”根本任务，把握未成年人身心发育的特点，科学、创新地开展好各项宣传教育工作。

3.以教学为中心，始终强抓教育教学质量。持续深化开展“五步导学”课堂教学模式，全面提高教师的课堂教学能力，进一步推动高效课堂建设，为全面提高学校教育教学质量强基固本。

4.加强教师队伍建设，提升教师素质，以教育科研带动学校教育的发展,强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

5.提高校园安全管理水平。加大学校人防、物防和技防投入力度，学校配置专职保安人员；完善学校安全技防系统，开展“平安校园”智能管理创建工作，搭建学校安全联网防控体系，抓好安全宣传教育、安全隐患排查整治，为师生生命财产安全提供保障服务。

6.全面落实教育保障服务工作。全面落实学生资助政策，确保资助对象、标准、发放精准，学生资助监管公开透明；全面深化财务管理改革，强化财务收支预算管理，规范财务运行，保障教育经费投入到位，落实项目工程进度，保证项目建设质量，提高资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制180人。在职实有180人，其中：财政全额保障180人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员170人，其中：离休1人，退休169人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入51848905.13元，其中：一般公共预算42788905.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9060000.00元。

与上年对比增加4257480.23元，增长8.95%，主要原因:一是本年度将自有资金（其他收入）纳入预算管理增加9060000.00元，其中学生食堂物资采购预算金额7460000.00元，办公设备购置预算金额1600000.00元；二是在职在编教师减少43人，工资福利支出较上年减少5106039.89元；三是退休职工增加43人，退休费支出较上年增加1026467.60元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42788905.13元，其中:本年收入42788905.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42788905.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4802519.77元，下降10.09%，主要原因是在职在编教师减少43人，工资福利支出较上年减少5106039.89元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出51848905.13元。财政拨款安排支出42788905.13元，其中：基本支出40355869.58元，与上年对比减少4503630.42元，下降10.04%，主要原因是在职在编教师减少43人，工资福利支出较上年减少5106039.89元；项目支出2433035.55元，与上年对比减少298864.45元，下降10.94%，主要原因是学前教育办学补助专项资金较上年减少309580.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201 教育支出—普通教育—学前教育2711890.80元，其中基本支出435600.00元，主要用于学前教育阶段办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费支出；项目支出2276290.80元，主要用于支付临时工工资和发放学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助。

2050202 教育支出—普通教育—小学教育25300336.91元，其中基本支出25145798.16元，主要用于义务教育阶段小学工资福利、其他社会保障缴费、办公费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出；项目支出154538.75元，主要用于办公费、培训费、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育2206.00元，其中基本支出0.00元；项目支出2206.00元。主要用于义务教育阶段随班就读、送教上门残疾学生的学习用品采买支出。

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出785880.00元，其中基本支出0.00元；项目支出785880.00元。主要用学前教育阶段保育员和临聘人员的劳务费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3991991.60元，其中基本支出3991991.60元；项目支出0.00元。主要用于小学离退休人员工资和福利支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3756740.79元，其中基本支出3756740.79元；项目支出0.00元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出977019.87元，其中基本支出977019.87元；项目支出0.00元。主要用于退休职工职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤124013.40元，其中基本支出124013.40元；项目支出0.00元。主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1346918.84元，其中基本支出1346918.84元；项目支出0.00元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1317271.32元，其中基本支出1317271.32元；项目支出0.00元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出97720.00元，其中基本支出97720.00元；项目支出0.00元。主要用于事业单位在职人员大病医疗缴费和事业单位退休人员大病医疗缴费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2376915.60元，其中基本支出2376915.60元；项目支出0.00元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8280000.00元，其中：政府采购货物预算8280000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县香水小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年减少1000.00元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县香水小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

无增减变化的原因：本部门无因公出国（境）费的预算。

（二）公务接待费

武定县香水小学2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少1000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少的原因：我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格落实厉行节约政策，减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县香水小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。无增减变化的原因为本部门车辆编制0辆，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。无增减变化原因为本部门实有车辆0辆，无车辆运行维护费的预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化的原因：本部门车辆编制0辆，实有车辆0辆，无公务用车购置及运行维护费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县香水小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无机关运行经费的安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县香水小学资产总额56908994.75元，其中，流动资产3653453.46元，固定资产46610669.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6040915.67元，无形资产603955.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10510439.67元，其中固定资产增加10089395.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

武定县香水小学2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

 

附：武定县香水小学2025年部门预算表

 

 

 

武定县香水小学

2025年3月25日

 

 

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