楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2024年度部门决算公开

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楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2024年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，受县市交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、便民服务窗口办公室、稽查一中队、稽查二中队、安全办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实2024 年全州交通运输综合行政执法系统“干在实处 走在前列”大比拼工作部署和重点工作考核目标等工作安排，坚持执法为民，服务发展，稳中求进，扎实推进各项工作。重拳整治客运、巡游出租、网约车、货运、驾培、维修等行业违法违规行为，办理各类案件159件；开展普法宣传，发放“禁止从事非法营运”告知书500余份，爱路护路文明出行宣传单300余份；严格落实《云南省交通运输行政执法领域适用告知承诺制事项清单》对行政违法行为从轻、减轻或者不予行政处罚的规定。处理首违轻微不处罚案件42件；开展武易高速和武倘寻高速路政巡查33余次，巡查1000余公里，开展县道路政巡查20次，发现问题隐患46个均已函告养护单位。强化行业监督检查，制定安全生产监督检查计划、措施，检查企业215余户次，检查出一般隐患问题320余项，均已整改清零。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：1. 楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入及支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；2．楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2024年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；3. 楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2024年度无国有资本经营收入，也无国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2024年度收入合计2952098.09元。其中：财政拨款收入2724673.09元，占总收入的92.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入227425.00元，占总收入的7.70%。

与上年相比，收入合计增加114441.37元，增长4.03%。其中：财政拨款收入增加321666.37元，增长13.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少207225.00元，下降47.68%。财政拨款收入增加主要原因：一是2024年新招录1名工作人员，工资、社会保险等费用增加；二是追加了一名退休人员的丧葬抚恤费，支出增加。其他收入减少的主要原因：2024年聘用编外人员较上年度减少了1人，所以相应费用减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2024年度支出合计2868405.99元。其中：基本支出2724673.09元，占总支出的94.99％；项目支出143732.9元，占总支出的5.01％；无上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加47442.89元，增长1.68%。其中：基本支出增加321666.37元，增长13.39%；项目支出减少274223.48元，下降65.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是：2024年新招录1名工作人员以及支付了一名退休人员的丧葬抚恤费，所以相应工作经费增加。项目支出减少的主要原因为：项目支出主要用于聘用人员的工资、社会保险、办公经费等支出，由于聘用人员减少1人及严格落实“过紧日子”工作要求，减少各项支出，故相应的工作经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队机构正常运转的日常支出2724673.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2456393.42元，占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268279.67元，占基本支出的9.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队为完成道路运输行业“打非治违”、网络预约出租车专项整治、货车非法改装专项整治、公路巡查等综合行政执法工作任务，用于专项业务工作的经费支出143732.9元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

交通运输综合行政执法工作经费143732.9元，主要用于支付聘用劳务派遣人员劳务费用、行政执法工作中产生的差旅费、办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2024年度一般公共预算财政拨款支出2724673.09元，占本年支出合计的90.15%。与上年相比增加321666.37元，增长13.39%，完成年初预算的110.88%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出703275.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.81%，完成年初预算的149.47%。主要用于行政单位离退休240980.4元，机关事业单位基本养老保险支出187367.68元，机关事业单位职业年金缴费支出17536.81元，死亡抚恤支出257390.38元。造成预决算差异的主要原因：一是2024年我单位新招录1名人员，养老保险缴费支出增加；二是向财政部门申请追加了一名退休人员的丧葬抚恤费及三名退休人员的职业年金，所以比年初预算增加了机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤支出，以上两个原因共同导致社会保障和就业（类）支出产生预决算差异。

9.卫生健康（类）支出133807.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，完成年初预算的100.58%。主要用于行政单位医疗支出65030.98元，公务员医疗补助支出62800.53元，其他行政事业单位医疗支出5976.00元。造成预决算差异的主要原因：2024年我单位新招录1名人员，卫生健康（类）相关费用支出增加形成了预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出1733123.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.61%，完成年初预算的102.08%。主要用于工资奖金津补支出1471443.64元；办公经费支出261679.67元，其中：办公费支出24492.62元、水费支出3012.00元、电费支出3700.00元、邮电费支出19747.00元、差旅费支出35391.00元、工会经费支出18485.52元、其他交通费用支出119715.00元；公务接待费支出3000.00元，公务用车运行维护费支出24988.15元，福利费4200.00元，其他商品和服务支出4948.38元。造成预决算差异的主要原因：2024年我单位新招录1名工作人员，相关的基本工资、津贴补贴、奖金等支出增加后形成了预决算差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出154467.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，完成年初预算的99.04%。主要用于住房公积金支出154467.00元。造成预决算差异的主要原因：根据住房公积金部要求（年度平均工资）核算住房公积金基数，根据核算基数缴住房公积金，所以存在差异，形成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为27988.15元，完成年初预算的99.96%。支出决算较上年减少10.89元，下降0.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24988.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.28%，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.72%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年减少10.89元，下降0.04%。公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。具体是公务车辆保险纳入政府采购平台，2024年度保险比2023年度便宜，所以公务用车运行维护费较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为27988.15元，完成年初预算的99.96%，支出决算较上年度减少10.89元，下降0.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24988.15元，完成年初数的99.95%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为车辆保险纳入政府采购平台，预算数和实际数有差距，故按照实际数据支付，故决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10.89元，下降0.04%；公务接待费支出决算与上年度一致，具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年度一致；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：车辆保险费上年度减少，故车辆运行维护费较上年度减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类安全检查、人事考察、联系村委会工作汇报等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2024年机关运行经费支出268279.67元，比上年增加26137.51元，增长10.79%，主要原因是2024年我单位新招录1人，2024年人员比2023年增加，其他交通费用等支出增加，所以机关运行经费支出比上年度增加。主要用于办公费支出24492.62元、水费支出3012.00元、电费支出3700.00元、邮电费支出19747.00元、差旅费支出35391.00元、工会经费支出18485.52元、其他交通费用支出119715.00元；公务接待费支出3000.00元，公务用车运行维护费支出24988.15元，福利费4200.00元，其他商品和服务支出11548.38元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队资产总额1846473.16元，其中，流动资产174215.41元，固定资产532481.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1139775.76元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少828688.74元，其中固定资产净值减少65500.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值28198.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额21988.15元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21988.15元。授予中小企业合同金额21988.15元，其中：授予小微企业合同金额21988.15元。

五、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

监督索引号53230001748701111