武定县搬迁安置办公室2024年度部门决算

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武定县搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行国家和省、州、县有关水利水电工程移民的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件。

2.组织编报全县大中型水库移民安置实施规划、实施方案，实施移民安置专项工程建设，严格管理移民安置资金。

3.大中型水库后期扶持农村移民人口动态管理，监管、兑现移民后扶直补资金。

4.组织编报大中型水库库区、移民安置区项目扶持规划，组织实施工程建设，工程质量监管、项目资金管理。

5.负责监督检查全县移民工作，指导本行政区内移民安置任务的实施。

6.做好水库移民群众来信来访工作，维护移民的合法权益，妥善解决矛盾，维护社会稳定。

7.依据职责，配合相关部门对违反国家有关水库移民法律法规、政策的行为进行查处。

8.做好移民工程项目前期考察、计划、规划工作，负责项目设计、技术指导、组织实施、督促检查验收工作。

9.做好移民合作社的监督管理，指导移民合作社开展好各项工作。

10.完成县委、县人民政府和上级主管部门安排的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个股室，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股、工程技术管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）着力抓好乌东德水电站建设和征地移民搬迁安置后续工作，不断增强移民群众的获得感和满意度。

一是抓好乌东德水电站建设和武定县移民搬迁安置“四个清理”工作。围绕2025年完成县级初验的工作目标，加快推进乌东德水电站武定县建设征地移民搬迁安置“四清理”（即：项目清理、资金清理、历次会议纪要明确事项清理、档案清理）工作，迎接乌东德水电站移民搬迁安置工作总体验收。经梳理，武定县移民安置规划共计列项目93个，规划总投资为1,842,271,000.00万元。

二是抓好金沙江乌东德水电站武定县建设征地移民小组土地补偿费用剩余资金兑付。乌东德水电站建设武定县征地总面积为28,179.36亩，农村移民征收土地补偿费用共计为590,830,100.00元，经移民生产安置费用平衡后，涉及搬迁前28个村民小组土地补偿费用剩余资金共计241,268,300.00元。2024年第二批50%乌东德水电站武定县建设征地移民小组土地补偿费用剩余资金共计132,851,500.00元全部拨付到位，发放2024年逐年补偿资金5045人18,547,907.00元。

（二）着力抓好移民后期扶持，保障移民稳得住、能致富。

一是抓实移民后期扶持人口核定管理，制定《武定县大中型水库移民后期扶持人口动态管理和直补资金“一卡通”发放管理工作方案》，发放直补资金4,677人 2,826,400.00元。

二是抓实项目建设和资金争取。2024年立项实施大中型水利水电移民后期扶持项目5项，向上争取大中型水库移民资金支持46,632,000.00元；规划上报2025年后期扶持项目4项，计划争取大中型水库移民后期扶持资金38,704,700.00元；积极主动协调，争取乌东德水电站建设项目资金85,151,800.00元，向三峡集团争取西和幼儿园和武定城北幼儿园项目建设捐赠资金8,000,000.00元，进一步改善安置点和移民学生的就学条件。

（三）持续化解移民信访矛盾。

及时掌握移民矛盾隐患和信访维稳状况，适时做好矛盾纠纷化解工作，坚持“三法三化”工作要求，深入各移民安置区开展移民矛盾纠纷排查调解，认真抓好信访维稳分析研判，做到即访即清，严格控制增量，切实在第一时间维护好移民群众的切身利益，确保库区和移民安置区经济社会和谐稳定。2024年新增动态来信来访做到即访即清，切实在第一时间维护好移民群众的切身利益，确保库区和移民安置区经济社会和谐稳定。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县搬迁安置办公室2024年度收入合计24,196,672.19元。其中：财政拨款收入23,541,422.26元，占总收入的97.29%；无上级补助收入；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入655,249.93元，占总收入的2.71%。

与上年相比，收入合计增加16,429, 682. 50元，增长211.53%。其中：财政拨款收入增加19,274,432.57元，增长451.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2,844,750.07元，下降81.28%。与上年相比，财政拨款收入较上年增长的主要原因是2024年大中型水库移民后期扶持项目增加，政府性基金增加，2024年大中型水库移民政府性基金项目为：优质资产购置项目增加11,000,000.00元，产业项目增加3,330,000.00元，移民新村提升改造项目增加3,000,000.00元；其他收入下降的主要原因是2024年我单位的其他收入仅有单位自有资金299,625. 00元，彝绣产业项目县级配套资金355,624.93元，所以较上年下降。

二、支出决算情况说明

武定县搬迁安置办公室2024年度支出合计24,511,568.35元。其中：基本支出1,136,140.98元，占总支出的4.64％；项目支出23,375,427.37元，占总支出的95.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14,324,766.98元，增长140.62%。其中：基本支出增加267,580.05元，增长30.81%；项目支出增加14,057,186.93元，增长150.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出增长的主要原因是大中型水库移民后期扶持项目增加，项目资金支出增加，人员增加和在职在编人员工资调标，导致人员经费和公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1,136,140.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出991,405.94元，占基本支出的87.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,735.04元，占基本支出的12.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,375,427.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年第三季度大比拼季度“擂台赛”奖励经费20,000.00元，主要用于保障单位办公运转支出。

乌东德水电站建设征地移民安置项目实施管理经费251,485. 26元，主要用于保障乌东德水电站建设项目搬迁安置中的办公、公务车辆燃油、维修、保险，项目实施过程中各项委托业务等运转支出。

武定县2024年大中型水库移民后期扶持东坡乡白马口移民安置点分布式并网发电站建设项目经费2,975,500.00万元，主要用于白马口移民安置点分布式并网发电站工程项目建设费用。

武定县2024年大中型水库移民后期扶持优质资产购置项目经费8,000,000.00元，主要用于购置武定县狮山镇翡翠庄园二期.玉玺优质商铺。

武定县2024年大中型水库移民后期扶持彝绣文化发展示范基地项目经费3,355,224.63元，主要用于购置优质房产3栋和装修装饰、设备购置及项目前期工作等支出。

维稳经费1,351,105.10元，主要用于保障移民群众信访维稳工作支出和用于在移民村组做信访维稳方面的相关项目建设支出。

大中型水库移民后期扶持直补经费2,828,474.40元，主要用于保障移民后期扶持人口的生产生活支出。

小额贷款贴息项目经费1,465,700.00元，主要用于保障移民小额信贷政府贴息部分的贴息金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出4,131,640.98元，占本年支出合计的16.86%。与上年相比增加3,263, 080.05元，增长375.69%，完成年初预算的418.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出99,867.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%，完成年初预算的120.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基本工资调标后，养老保险基数调增。

9.卫生健康（类）支出56,086.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%，完成年初预算的120.17%。主要用于行政单位医疗缴费34,737.16元，公务员医疗补助缴费20,219.52元，大病保险缴费1,494.00元；造成预决算差异的主要原因是基本工资调标后，各项保险基数调增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,894,708.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.27%，完成年初预算的492.63%。主要用于基本工资支出241,476.00元，津贴补贴支出320,520.00元，奖金支出170,637.00元，工伤保险缴费1,560.42元，长期聘用驾驶员工资支出20,280.00元，办公费支出55,831.26元，水费支出880.00元，电费支出3,000.00元，邮电费支出1,596.00元，差旅费15,317.26元，公务接待费7,000.00元，工会经费8,402.52元，公务用车运行维护费19,908.00元，其他交通费用52,800.00元，白马口分布式光伏项目资金2,975,500.00元；造成预决算差异的主要原因是：一是人员基本工资调标，保险类基数调增，导致基本工资和保险类决算数比预算数增加。二是2024年我单位在大比拼“季度擂台赛”中获得奖励经费20,000.00元为一般公共预算资金，年初未纳入预算。三是白马口分布式光伏发电站建设项目的县级配套资金2,975,500.00元为一般公共预算资金，年初未纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出80,978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，完成年初预算的119.47%。主要用于在职在编人员的住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员基本工资调标，住房公积金的基数调增。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，决算为26,908.00元，完成年初预算的99.66%；支出决算较上年减少643.00元，下降2.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,908.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.99%，完成年初预算的99.54%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为7,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.01%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,703.00元，增长9.35%；公务接待费支出决算较上年减少2,346.00元，下降25.10%；具体是国内接待费支出决算7,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,346.00元，下降25.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为26,908.00元，完成年初预算的99.66%，支出决算较上年减少643.00元，下降2.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,908.00元，完成年初预算的99.54%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为7,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约，压减成本的原则降低公务用车运行维护和公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,703.00元，增长9.35%；公务接待费支出决算减少2,346.00元，下降25.10%，具体是国内接待费支出决算7,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约，压低成本的原则，降低公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于保有车辆所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次73.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门的调研、指导工作，乡镇级、村级人员到我单位对接、协调工作和移民群众来信来访等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出144,735.04元，比上年增加34,595.00元，增长31.41%，主要原因是：一是2024年调入在职在编人员1人，导致公用经费增加，工会经费增加，其他交通费用增加；二是2024年我单位在大比拼季度“擂台赛”中获得奖励金20,000.00元。单位机关运行经费主要用于办公费35,831.26元，水费880.00元，电费3,000.00元，邮电费1,596.00元，差旅费15,317.26元，公务接待费7,000.00元，工会经费8,402.52元，其他交通费用52,800元，公务用车运行维护费19,908.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县搬迁安置办公室资产总额28,611,524.76元，其中，流动资产6,230,212.52元，固定资产45,658.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,335,445.15元，无形资产208.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,452,765.58元，其中固定资产增加11,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额87,758.38元，其中：政府采购货物支出56,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,878.38元。授予中小企业合同金额87,758.38元，其中：授予小微企业合同金额87,758.38元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900647201111