武定县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

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武定县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（2）贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（9）会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共武定县委、武定县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。

（13）负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

（14）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构和老干部管理股，包括：办公室、就业促进与失业保险股、事业单位人事管理股（职业能力建设股）、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、武定县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）、宣传股。

所属单位4个，分别是：

1.武定县公共就业和人才服务中心

2.武定县社会保险中心

3.武定县人力资源和社会保障局培训中心

4.武定县人力资源和信息化管理服务中心

（二）决算单位构成

纳入武定县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报单位共5个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，事业单位2个，分别是：

1.武定县人力资源和社会保障局（本级）

2.武定县公共就业和人才服务中心

3.武定县社会保险中心

4.武定县人力资源和社会保障局培训中心

5.武定县人力资源和信息化管理服务中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休1人，退休17人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．坚持“精准、务实、提质”要求，就业创业质量稳步提升

坚决扛牢稳就业政治责任，全面落实就业优先战略和积极就业政策，重点群体就业保障充分，创业带动就业成效明显，公共就业服务体系更加健全，城乡就业规模不断扩大，就业结构持续改善，就业质量稳步提升。截至目前，完成城镇新增就业3,397人，帮助城镇失业人员实现再就业502人，帮助就业困难人员就业489人；组织农村劳动力转移就业11.75万人（其中，脱贫劳动力转移就业5.22万人，易地扶贫搬迁劳动力转移就业0.4万人）；组织农村劳动力培训9,410人次，组织创业培训671人次；发放创业贷款3,632万元，扶持创业182户，带动就业546人；合理开发乡村公益性岗位2,151个，城镇公益性岗位251个，创建“就业帮扶车间”27个，吸纳脱贫劳动力308人。培树了“武定壮鸡”“武定绣娘”“武定保安”等劳务品牌，壮鸡产业带动就业6.7万人，彝绣产业带动就业0.5万人，武定保安带动就业1万人。

亮点：一是健全一套就业服务平台。在各乡镇各村（社区）建成“15分钟就业圈”和“就业创业服务站”，建成武定县猫街镇阿卓卡幸福里社区，推广使用“知百道”武定就业小程序，提供就业服务，全面促进就地就近就业。二是培树了一批劳务品牌。结合我县壮鸡产业、彝绣文化产业和保安行业发展情况，发挥从业人员多、品牌知名度高、带动就业明显的效应，成功培树申报“武定壮鸡倌”“武定绣娘”“武定保安”为州级劳务品牌。壮鸡产业带动就业6.7万人，彝绣产业带动就业0.5万人，武定保安带动就业1万人。三是选树表彰了一批就业创业先进典型。积极上报并获得州委州政府表彰吸纳就业先进集体3个、就业创业先进集体1个、就业创业先进个人4名、就业创业先进工作者3名。四是丰富了一批创业活动。实施“彩云雁归”返乡创业园计划，在武定县电子商务中心设立“武定县就业创业服务窗口”，引导电商企业入驻12家，指导孵化电商企业27家、个人137人；组织13家企业参加第六届“中国创翼”创业创新大赛楚雄州选拔赛决赛，3家企业荣获二等奖，2家企业荣获三等奖。

2．坚持“惠民、公平、可持续”导向，社会保障体系更加完善

持续深化社保体系建设，全面落实被征地农民参保，社会保险扩面提质增效成效明显，社保基金运行安全平稳有序。截至目前，全县养老保险参保20.38万人，工伤保险参保2.22万人，失业保险参保1.05万人，三项保险参保人数逐年增加，社会保险执行率100.47%；全县社会保障卡有效持卡人数28.22万人，电子社保卡申领16.11万人。社会保险待遇按时足额发放，标准逐年提高，7月底前完成2024年调待工作并及时兑付到位，涉及机关事业单位退休人员2,400人，平均月增资137.93元，调整后月人均基本养老金水平达到了5,290.92元；涉及企业职工退休人员3,096人，平均月增资99.55元，调整后月人均基本养老金水平达到了2,732.27元；10月完成城乡居民养老保险待遇提标工作，涉及城乡居民领取待遇人数43,790人，调整后城乡居民基础养老金达143元/月。全县建成3个“社邮”“社银”合作网点和12个乡镇社保综合受理窗口，实现了社保服务事项“线上一网通办、 线下一窗通办”，社保服务网络、服务能力和服务质量提速提质。

亮点：坚持扩大社会保障范围与提升社会保障层次并重，积极探索“人社部门出政策，集体经济‘掏腰包’，人民群众得实惠”的集体经济补助城乡居民基本养老保险参保缴费试点工作。通过先行先试，积极实践“个人缴费、政府补贴、集体补助”的多元筹资机制，狮山镇狮山村被列为全省首批集体经济补助城乡居民基本养老保险参保缴费试点村，是今年楚雄州唯一一个试点村。2024年狮山村累计为全村799名参保群众兑付集体经济补助资金15.98万元，试点带动全县基本养老保险参保结构和缴费质量进一步提升。

3．坚持“引才、育才、留才”目标，人事人才管理持续优化

持续实施人才强县战略和人才发展规划，不断完善人才工作机制，人才招引有效推进，平台聚才不断推动，选培育才持续加强，用才环境不断优化。截至目前，完成事业单位公开招聘67人，引进紧缺人才30人，招募“三支一扶”人员14人，安置退役士兵15人，“三支一扶”人员期满转聘5人。严格执行事业单位管理岗位等级晋升工作实施方案，制定《武定县事业单位职员等级晋升积分标准实施方案（试行）》，完成管理岗位职员等级晋升1批次35人。设立“云南省基层专家科研工作站”9个，评选“兴楚名匠”4人、“楚雄州中青年学术和技术带头人”14批22人，云南宝田农业有限公司被列为“彝医药大师工作室”。

4．坚持“专业、高效、和谐”标准，和谐劳动关系基础更实

实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划、“安薪行动”“稳薪行动”和根治欠薪系列专项行动，建机制严责任、抓整治严规范、抓维权严监管，劳动关系源头治理、系统治理、综合治理、依法治理水平明显提升。截至目前，劳动人事争议调解仲裁案件调解率100%、结案率100%，接办各类欠薪投诉线索案件313件，为964名劳动者追回工资1,842万余元，实现拖欠农民工工资案件数量、涉及人数、涉及金额逐年下降。

亮点：2024年，在住建、水务、交通等项目首批建成6个农民工工资维权工作站，开展“银行+行业+人社”农民工工资专用账户运行情况进行动态分类管理，充分发挥制度源头预防欠薪的核心作用，切实保障广大劳动者权益，促进社会和谐稳定。

5．坚持转作风优服务，党建引领推进人社公共服务质效更高以党的建设为引领，以群众满意为标尺，强化政治统领，积极打造机关党建示范点，巩固拓展主题教育成果，深入开展党纪学习教育，纵深推进“清廉人社”建设。持续抓好作风革命、效能革命建设，持续开展人社“三亮三创两争当”活动，抓实群众评议机关作风活动，不断提高人社服务效能，提升办事群众满意度。截至目前，开展支部集中学习4次、党员大会6次，支委会10次、主题党日10次，上党课4次，开展党组理论学习中心组学习8次，谈心谈话59人次，作形势报告2次，引导广大人社干部不断提高政治素质、业务素质和职业道德素质。精准研究制定“三服务”工作措施12条、党员干部“为民办实事清单”49条，持续推动人社部门党建工作提质增效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人力资源和社会保障局2024年度收入合计48,026,930.99元。其中：财政拨款收入48,016,930.99元，占总收入的99.98%；无补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10,000.00元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少2,442,870.05元，下降4.84%。其中：财政拨款收入增加147,743.75元，增长0.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2,590,613.80元，下降99.62%。主要原因是2023年有公共就业服务能力提升示范项目零工市场奖补资金收入2,500,000.00元，2024年没有相对应的项目资金收入。

二、支出决算情况说明

武定县人力资源和社会保障局2024年度支出合计48,529,863.48元。其中：基本支出8,721,249.59元，占总支出的17.97％；项目支出39,808,613.89元，占总支出的82.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,528,506.88元，下降3.05%。其中：基本支出增加247,321.39元，增长2.92%；主要原因是武定县社会保险中心和武定县公共就业和人才服务中心机构改革后，2024年单位调入了5人事业管理人员；项目支出减少1,775,828.27元，下降4.27%；主要原因是主要原因是2023年有公共就业服务能力提升示范项目零工市场奖补资金支出2,500,000.00元，2024年没有相对应的项目资金支出。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县人力资源和社会保障局机构正常运转的日常支出8,721,249.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,837,466.53元，占基本支出的89.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费883,783.06元，占基本支出的10.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,808,613.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

高校毕业生“三支一扶”大学生工作生活补助项目资金1,028,693.52元，主要用于高校毕业生“三支一扶”大学生工作生活补助支出；

企业退休人员计划生育奖励资金958,482.00元，主要用于企业退休人员独生子女补助支出；

中央就业补助资项目金资16,894,801.78元，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴，就业见习补贴等支出；

原国有企业改制人员社会保险专项补助资金162,329.10元，主要用于原国有企业改制人员社会保险缴费补助支出；

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴劳务协作项目经费16,092,500.00元，主要用于乡村公益性岗位补助和一次性外出务工交通补助等支出；

创业担保贷款贴息项目经费1,558,900.00元，主要用于创业担保贷款贴息支出;

上海市对口支援公共就业补助资金1,900,000.00元，主要技能培训、稳定就业补助、劳务中介补助、公共服务岗位补助、外出就业补贴支出；

省级创业孵化基地及“彩云雁归”劳动者返乡创业园培育打造项目补助资金400,000.00元,主要用于省级创业园示范基地、创业孵化基地和创业示范园区补助以及“彩云雁归”劳动力返乡创业园培育等支出；

社区（村）基层治理专干补助经费812,907.49元，主要用于落实党中央、省委关于加强基层工作力量的决策部署，社区（村）基层治理专干到岗服务补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出48,016,930.99元,占本年支出合计的98.94%。与上年相比增加120,772.99元，增长0.25%,完成年初预算的179.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出29,405,118.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.24%,完成年初预算的121.34%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；社会保险补贴、就业创业服务补贴、公益性岗位补贴和就业见习补贴支出；造成预决算差异的主要原因是本单位有中央及省级专项资金。比如：中央财政就业补助资金、三支一扶生活补助等此类资金不在年初预算范围内。

9.卫生健康（类）支出436,218.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,完成年初预算的101.44%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年单位职工退休1人，调出1人，调入1人，同时社会保险缴费基数调整，年中追加了卫生健康（类）支出指标。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出17,651,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.76%,完成年初预算的1,132.30%。主要用于开展上海沪滇劳务协作项目，宣传各项就业创业政策，深入抓好重点人群就业工作，积极引导和鼓励城乡劳动力实现有效就业和稳定就业支出和创业担保贷款贴息支出；造成预决算差异的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴此类资金不在年初预算范围内。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”）。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出524,194.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的101.05%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年单位职工退休1人，调出1人，调入1人，同时缴费基数调整，年中追加了住房保障（类）支出指标。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,550.00元，决算为72,350.00元，完成年初预算的209.41%；支出决算较上年增加34,525.00元，增长91.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为57,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.89%，完成年初预算的289.00%；公务接待费支出年初预算为14,550.00元，决算为14,550.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.11%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加26,817.00元，增长86.55%；公务接待费支出决算较上年增加7,708.00元，增长112.66%；具体是国内接待费支出决算14,550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,708.00元，增长112.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,550.00元，支出决算为72,350.00元，完成年初预算的209.41%，支出决算较上年增加34,525.00元，增长91.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为57,800.00元，完成年初预算的289.00%；公务接待费支出年初预算为14,550.00元，决算为14,550.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位现在公务用车是2014年2月配备的，行驶公里数已达32万公里，维修维护年初无法准确预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加26,817.00元，增长86.55%；公务接待费支出决算增加7,708.00元，增长112.66%，具体是国内接待费支出决算14,550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,708.00元，增长112.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位严格控制执行中央八项规定，上级主管单位来工作指导主动缴纳伙食宿费，公务接待费与上年相比增加7,708.00元，主要是因为2023年收存2022年来宾交纳的伙食费7,900.00元冲减当年公务接待支出，2024年来宾交纳的伙食费没有冲减当年公务接待支出。公务用车购置及运行费支出较上年增加26,817.00元，主要原因单位公务用车使用年限已达14年，修理费较上年增加，同时2024年各项人社和就业工作下村督导较上年增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。主要用于农民工工资保障工作、稳就业、促就业、社会保险等工作各级指导、督促所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次125.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于人社行业乡村振兴、农民工工资保障工作、上海沪滇劳务协作项目工作和稳就业、促就业工作各级指导、督促、检查组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待0.0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出883,783.06元，比上年增加189,224.30元，增长27.24%,主要原因是2022年因武定县社会保险中心和武定县公共就业和人才服务中心机构改革，单位29名事业人员全部分流，2023年预算时单位在职人员32人，后因工作需要调回事业人员5人，招考录用参公管理人员3人，2024年预算时单位在职人员39人。单位机关运行经费主要用于主要用于办公费112,957.70元，印刷费15,821.00元，水费20,000.00元，电费15,000.00元，邮电费59,050.00元，差旅费89,912.00元，维修（护）费8,440.00元，会议费6,300.00元，培训费12,930.00元，公务接待费14,550.00元，劳务费35,852.00元，工会经费103,721.36元，公务用车运行维护费20,000.00元，其他交通费296,019.00元，其他商品和服务支出73,230.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县人力资源和社会保障局资产总额11,303,368.37元，其中，流动资产1,905,411.76元，固定资产9,327,956.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程70,000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,017,412.87元，其中固定资产增加36,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额95,500.00元，其中：政府采购货物支出14,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出81,500.00元。授予中小企业合同金额95,500.00元，其中：授予小微企业合同金额95,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232900331601111