武定县人民医院2024年度决算

监督索引号53232900336401000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为全县人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊。

（四）承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学医学生的部分临床实习任务。

（五）指导乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作。

（六）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（七）承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

（八）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置50个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。包括呼吸内科、消化内科、神经内科、心内科、骨科、创伤外科、神经外科、普通外科、泌尿外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、 感染性疾病科、急诊医学科、康复医学科、中彝医科等临床科室25个；医学检验科、医学影像科、功能科、药剂科等医技科室4个，党群、行政后勤职能科室21个。医院目前共有3个省级临床重点专科，即：妇产科、骨科、儿科和4个州级临床重点专科，即：心内科、麻醉科、普外科、康复医学科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县人民医院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：武定县人民医院。

纳入武定县人民医院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员260人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员260人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员331人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员331人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员132人（离休0人，退休132人）。年末遗属4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆10辆。 其中1辆为公务用车，9辆为救护车。实有车辆比编制车辆多是因为武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全县的医疗卫生健康工作，原有救护车使用年限较长，已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增9辆救护车，用于危急病人抢救等工作。

三、重点工作概述

（一）深化党建引领。医院始终将党建作为引领发展的“根”与“魂”，推动党建与业务深度融合。一是健全党建制度体系。党委认真落实“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”职责，制定了《医院章程》《党委会议议事规则》《院长办公会议议事规则》《“三重一大”集体决策制度》，所有“三重一大”事项均上会集体决策，每月15号、25号召开党委会，每周召开院长办公会，每月召开两次院周会，每季度职能科室开展职能科室例会一次，每周固定开展党政下沉基层大交班工作，确保决策科学合规。二是强化党建业务协同：推进“党建融入业务引领发展”工程，将党建工作与医共体建设、学科发展、慢病管理等重点任务同部署、同落实、同检查；成立党员先锋岗，在“五大中心”创建、下乡义诊、高质量发展公改项目等工作中发挥党员带头作用，医院帮扶经验成为全省人才交流会推广的典型案例；2024年以优异成绩完成县级公立综合医院第二阶段提质达标验收、二甲复评审，党建引领成效显著。

（二）抓实纪律建设。一是筑牢廉洁行医防线。定期开展党风廉政教育月活动，通过典型案例通报、廉政谈话、廉洁承诺书签订等形式，强化医务人员廉洁意识；建立药品、医用耗材、试剂“采购-保管-发放-使用-评价”全流程可追溯体系，定期接受医保、市场监督、卫生监督等部门检查，2022- 2024年无重大行风问题和廉政违纪事件。二是守住安全生产底线。每年投入安全生产管理资金150万余元（其中保安服务108万元、消防维保20万元、安防监控更新20万元、安全培训2万元）；配置警务室2间、社区包保民警2名、保安40名（持证上岗36名），设消防监控调度中心1间、灭火队1支（12人）、微型消防站1个；配备灭火器416支、消火栓109个，2019- 2022年连续4年被评为“平安建设先进单位”和文明单位，2024年无重大安全生产事故。

（三）队伍持续优化。一是人才引进渠道多元化。通过“银龄医师”“组团式”帮扶、公开招聘等渠道，2024年引进省级退休专家10名（涵盖内分泌代谢、重症医学等6个薄弱学科）、医疗卫生紧缺人才13名；依托上海帮扶专家、省级柔性引才专家，带动临床心理科从无到有，门诊量从2022年的1,010人 次增长至2024年的3,309人 次。二是人才培养模式创新化：实施“双向流动”计划，县级医师下沉基层驻点帮扶（2024年开展巡回医疗16次，下沉专家100余人次），基层人员上派进修（每年选派30余名骨干赴省级医院学习）；开展经颅磁治疗、肌骨超声、经皮肾穿刺活检术等28项新技术培训，填补县域技术空白；2024年发表学术论文63篇，获省级继教项目2项（实现医院零突破）、州级继教项目4项，学术能力显著提升。三是人才激励机制科学化：落实“两个允许”政策，2015年引入第三方实施绩效分配改革，2024年绩效工资总量（单位可供分配结余部分）1,623.66万元，全年发放绩效工资2,834.19万元（在编人员1,431.82万元、编外人员1,402.36万元）；绩效分配向关键岗位、高风险岗位、高层次人才倾斜，临床科室推诿病人现象彻底消除，医务人员积极性、主动性显著提升。

（四）学科不断建强。一是急诊急救“五大中心”持续巩固，救治能力持续提升。卒中中心（2019年省级验收）、胸痛中心（2020年国家级验收）、创伤中心（2020年省级验收）、危急孕产妇救治中心（2020年州级验收）、危重新生儿救治中心（2020年州级验收）均通过2023年省级复审，建立“院前急救-院内抢救-术后康复”无缝衔接机制；2024年通过“心电一张网”工程，实现县乡村三级医疗机构静息心电图、动态心电图等数据互联互通，远程心电诊断4,518人 次，急性ST段抬高型心肌梗死再灌注率、急性脑梗死再灌注率稳步提升，急危重症救治效率提高40%以上。二是临床服务“五大中心”全面建成，服务能力跨越发展。截至目前医院慢病管理中心、微创介入中心、疼痛诊疗中心、重症救治中心、肿瘤防治中心已全部建成并通过省级验收，医院总体服务能力大幅提升，为县域群众大病不出县提供了坚强保障，2024年县域肿瘤患者县外转诊率下降15%，减轻患者就医负担。三是资源共享“五大中心”陆续建成，推动优质资源共享。检验、病理、影像、消毒供应、心电诊断“五大中心”依托信息化平台实现结果互认，2024年医学影像中心完成检查7.69万人次（远程诊断3,061人次），区域检验中心完成检验48.93万人次（临检21.23万次、生化10.09万份、免疫15.57万人次），心电诊断中心完成心电诊断44,389人次，远程诊断4,518人次；病理诊断中心完成病理诊断4,223人 例，其中乡镇分院送检10例；减少重复检查，为群众节省医疗费用超200万元；消毒供应中心接收乡镇分院外送消毒367件，提升基层服务能力。

（五）服务不断优化。一是紧密型医共体“九统一”管理逐步实现。统一医共体各成员单位法定代表人（医共体总院院长由卫健局局长担任，牵头医院院长担任分院法人），实现人员调配、财务管理、物资统筹、绩效考核、信息平台、药品耗材采购、中彝医药管理、健康管理、医保综合管理“九统一”；2024年出台《武定县紧密型县域医共体医疗保险基金打包付费实施方案（试行）》，将城乡居民、城镇职工医保相关服务统一打包支付给医共体总院，激发医共体运行活力。二是县乡村三级协同联动下沉服务。建立县乡村三级医疗协同机制，县级医院向乡镇卫生院派出驻点专家（2024年下沉专家100余人次），乡镇卫生院向村卫生室延伸服务；开展“优质服务基层行”活动，指导高桥、发窝、东坡3个中心卫生院8次，发窝中心卫生院通过省级验收；目前11家卫生院100%达到国家基本标准，其中高桥、东坡、发窝3家达到国家推荐标准，建成社区医院1家，基层“网底”更牢固。三是中彝医药服务下沉基层。县人民医院中医适宜技术推广中心开展培训5期364人，11个乡镇卫生院均能开展10项以上中医药适宜技术，90%的村卫生室能开展6项以上中医药适宜技术；狮山、高桥等4个乡镇卫生院完成中医馆“服务内涵”建设，2024年村卫生室中彝医门诊人次17.21万（占比44.64%），中彝医药在基层的服务占比持续提升。

（六）管理全面提升。一是信息化管理实现突破。2024年完成全部公立医疗机构His、Lis、Pacs、电子病历系统切换上线，实现医共体内部信息互联互通；与州平台完成编码对接和40个业务协同对接，检验检查结果互认率100%；开通微信、滇医通双渠道预约，实现医保刷脸支付、云胶片自助打印等“十项便民举措”，患者就医体验显著改善。二是精细化管理深化落实。将平均住院日、CMI值、DRGs总量、权重≥2病例数占比、三四级手术占比等医疗质量关键指标纳入绩效考核，2024年权重≥2病例占比达3.59%（较2022年2.09%提升）；按云南省医院感染管理质量控制中心13项指标要求，持续开展ICU三管监测、多重耐药患者隔离监测等工作，2024年环境卫生学监测合格率99%，多重耐药菌医院感染发生率0.03%，医疗质量安全持续改进。三是宣传与教学协同发展：2024年在微信公众号发布推文148篇、视频号推送短视频43个，20篇被省州中央媒体采用，对外塑造医院品牌形象，对内增强职工凝聚力；设有内科、外科、妇产科等10个教研室，承担楚雄医药高等专科学校等4所院校的理论教学和实习带教任务，教学综合公寓可容纳97名实习生，2024年培养实习医生、护士120余名，为县域医疗卫生事业储备人才。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县人民医院2024年没有政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民医院2024年度收入合计201,904,687.92元。其中：财政拨款收入28,721,168.32元，占总收入的14.23%；无上级补助收入；事业收入156,639,795.06元（含教育收费0.00元），占总收入的77.58%；无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入16,543,724.54元，占总收入的8.19%。

与上年相比，收入合计减少6,742,069.89元，下降3.23%。其中：财政拨款收入减少12,673,436.44元，下降30.62%；主要原因是财政项目拨款的减少。事业收入减少7,191,903.97元，下降4.39%；事业收入的减少是因为医保资金拨付不及时。其他收入增加13,123,270.52元，增长383.67%。其他收入中有5,618,806.6元属于卫健局拨付招行定点帮扶资金。

二、支出决算情况说明

武定县人民医院2024年度支出合计174,801,317.97元。其中：基本支出171,372,929.87元，占总支出的98.04％；项目支出3,428,388.10元，占总支出的1.96％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少26,525,963.79元，下降13.18%。其中：基本支出减少12,801,021.89元，下降6.95%；项目支出减少13,724,941.90元，下降80.01%；2024年收到的项目拨款减少。主要原因是2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金，因财政库款紧张，尚未实现支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县人民医院机构正常运转的日常支出171,372,929.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出83,992,581.51元，占基本支出的49.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,380,348.36元，占基本支出的50.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,428,388.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.医疗服务与保障能力提升中央（公立医院综合改革）项目资金348,090. 00元，主要用于医院能力提升、学科建设、设备购置、人才培训、信息化建设。

2.基本公共卫生服务项目资金462,300. 00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目发生的各项费用支出。

3.突发公共卫生事件应急处理项目资金702,400. 00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作助资。

4.重大公共卫生项目资金529,129. 00元，主要用于艾滋病防治，结核病防治及传染病疫情防治工作。

5.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助项目资金815,814. 10元，主要用于县医院临床专科建设基础，重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协助网、设备采购、技术引进等。

6.内控建设重点县州级补助项目资金3,000. 00元，主要用于内控示范单位建设。

7.2024年卫生健康事业高质量发展三年行动计划项目资金567,655. 00元，主要用于推进优质医疗卫生资源扩容下沉，提高基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出28,721,168.32元,占本年支出合计的16.43%。与上年相比减少12,673,436.44元，下降30.62%,完成年初预算的107.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,222,668.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.67%,完成年初预算的111.08%。主要用于事业单位离退休支出2,826,659.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,974,696.80元，机关事业单位职业年金缴费支出63,003.63元，抚恤支出358,307.80元。

9.卫生健康（类）支出20,826,682.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.51%,完成年初预算的107.48%。主要用于综合医院支出 15,991,209.72元，其他公立医院支出189,810.00元，基本公共卫生服务462,300.00元，重大公共卫生服务529,129.00元，突发公共卫生事件应急处置702,400.00元，事业单位医疗1,104,632.64元，公务员医疗补助957,495.29元，其他行政事业单位医疗支出73,892.00元，其他卫生健康支出815,814.10元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,671,817.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的100.00%。主要用于职工住房公积金缴纳支出1,671,817.54元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100%。支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车出诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

2024年末，武定县人民医院资产总额238,734,157.24元，其中，流动资产133,130,800.82元，固定资产68,936,814.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,578,491.59元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89,875,063.55元，其中固定资产增加12,071,671.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额209,810.00元，其中：政府采购货物支出209,810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额209,810.00元，其中：授予小微企业合同金额209,810.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232900336401111