武定县自然资源局2024年度部门决算

监督索引号53232903200201000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县自然资源局为县人民政府工作部门，正科级行政单位。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，自然资源资产有偿使用工作，自然资源的合理开发利用。建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复。组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查行业和地质工作，落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县自然资源局机关行政编制9名。其中，局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。

武定县自然资源局机关设15个内设机构（股所级）。分别为：办公室、自然资源督查办公室、国土空间规划股、城乡规划股、法规股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、自然资源开发利用和权益股、行政审批股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、矿产资源管理与保护监督股、地质勘查股、国土测绘地理信息管理股、执法监察大队、财务股、组织人事股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县自然资源局2024年度部门决算编报的单位共1个，无下属单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县自然资源局2024年度收入合计81,679,774.04元。其中：财政拨款收入81,679,774.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加5,000,987.84元，增长6.52%。其中：财政拨款收入增加18,506, 472.05元，增长29.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少13,505,484.21元，主要原因是：无其他专项资金拨入。

二、支出决算情况说明

武定县自然资源局2024年度支出合计81,679, 774. 04元。其中：基本支出10,083,177.24元，占总支出的12.34％；项目支出71,596,596.80元，占总支出的87.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4,726, 838. 62元，增长6.14%。其中：基本支出减少3,619,710.30元，下降26.42%；项目支出增加8,346, 548. 92元，增长13.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：增加了地质灾害专项项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县自然资源局机构正常运转的日常支出10,083,177.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,150,155.81元，占基本支出的90.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费933,021.43元，占基本支出的9.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71,596, 596.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国有土地使用权出让收入安排的支出6,276, 000. 00元，主要用于农田建设土地整治项目资金。

农业生态资源保护项目2,000,000.00元，主要用于国土整治和生态修复保护利用项目资金。

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴53,190,213.51元，主要用于乡村振兴土地整治利用项目资金。

灾害防治及应急管理支出3,326,533.27元，主要用于自然灾害防治。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出75,403, 774.04元，占本年支出合计的92.32%。与上年相比增加26,182,258.83元，增长53.19%，完成年初预算的649.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,560, 185. 20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%，完成年初预算的97.42%。主要用于行政单位养老支出1,522, 345. 96元、机关事业单位基本养老保险缴费支出893,035. 52元、机关事业单位职业年金缴费支出157,056. 14元、抚恤37,839. 24元。

9.卫生健康（类）支出578,731. 08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，完成年初预算的95.16%，主要行政事业单位医疗578,731. 08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出55,190, 213. 51元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.19%，年初无此项预算。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出14,110,186.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.71%，完成年初预算的162.16%主要用于行政运行480,000.00元，一般行政管理事务901,469.22元，自然资源规划及管理300,000.00元，自然资源利用与保护5,065,000.00元，其他自然资源事务支出331,529.57元。

19.住房保障（类）支出637,924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，完成年初预算的91.49%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3,326, 533.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，年初无此项预算。主要用于地质灾害防治。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，决算为78,000.00元，完成年初预算的70.91%；支出决算较上年减少32,000.00元，下降29.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为48,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.54%，完成年初预算的60.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.46%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出（上年无此项支出）；公务用车购置费支出（上年无此项支出）；公务用车运行维护费支出决算较上年减少32,000. 00元，下降40.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算30,000. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出（上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为78,000.00元，完成年初预算的70.91%，支出决算较上年减少32,000.00元，下降29.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为48,000.00元，完成年初预算的60.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少32,000.00元，下降40.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算30,000. 00元。其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于卫片执法、耕地保护工作、耕地占补平衡项目、地质灾害防治项目、农村乱占耕地建房专项整治等工作发生的接待支出。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次375.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于卫片执法、耕地保护工作、耕地占补平衡项目、地质灾害防治项目、农村乱占耕地建房专项整治等工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县自然资源局2024年机关运行经费支出933,021.43元，比上年减少622,607.59元，下降40.02%，主要原因是减少手续费3,000.00元、水费4,000.00元、邮电费32,745. 45元、劳务费576,010.00元、工会经费5,262.28元、公务用车运行维护费32,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县自然资源局资产总额264,964, 584. 91元，其中，流动资产260,859, 337. 68元，固定资产3,915, 009. 59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产125,553. 84元（净值），其他资产64,683.80元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加243,816, 534. 95元，其中固定资产增加）26,680.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额56,000.00元，其中：政府采购货物支出56,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232903200201111