武定县狮山镇人民政府2026年预算公开

武定县狮山镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分武定县狮山镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分武定县狮山镇人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分武定县狮山镇人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县狮山镇人民政府2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县狮山镇人民政府作为基层国家行政机关，履行统筹辖区经济社会发展、社会管理、公共服务、乡村振兴等职能；负责执行本级人民代表大会决议及上级政府决定命令，落实民生保障、城乡建设、农林水管理、应急管理、国防动员等工作；维护辖区社会稳定，做好安全生产、民政优抚、市场监管等相关工作，服务辖区群众和各类市场主体，推动镇域高质量发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位4个，分别是：

1.武定县狮山镇党群服务中心

2.武定县狮山镇综合行政执法队

3.武定县狮山镇农业农村发展服务中心

4.武定县狮山镇基础建设服务中心

（三）重点工作概述

2026年重点围绕我镇域发展核心任务，抓实乡村振兴工作，保障农林水领域投入，推动农业农村现代化；强化城乡社区规划与管理，完善辖区基础设施和公共服务配套；做好社会保障和就业、卫生健康等民生保障工作，落实各项优抚救助政策；加强基层治理，提升应急救援、森林管护、动物防疫等公共安全保障能力；规范人大代表履职保障，做好国防动员和兵役征集工作；强化财政资金管理，提高资金使用效益，确保各项工作有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制38人，工勤人员编制7人，事业编制70人。在职实有113人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入38860466.84元，其中：一般公共预算36860466.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。

与上年对比增加3908443.22元，增长11.18%，主要因本年度新增部分重点项目投入及单位资金统筹安排，保障镇域重点工作开展。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入36860466.84元，其中:本年收入36860466.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36860466.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2089943.22元，增长6.01%，主要原因是县级财力统筹安排，结合我镇年度重点工作任务增加，人员增资，适当提高财政拨款规模，保障各项基本工作及重点项目顺利推进。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出38860466.84元。财政拨款安排支出36860466.84元，其中：基本支出36184326.84元，与上年对比增加1980703.22元，增长5.79%，主要原因是人员经费标准调整及新增部分常态化工作运转经费；项目支出676140.00元，与上年对比增加109240.00元，增长率19.27%，主要原因是国有企业人员社会化管理资金、国防动员经费本年度预算增多；单位资金安排支出2000000.00元，较2025年（181500元）增加1818500元，增长率1001.93%。主要原因是2025年单位资金安排仅预算政府采购部分支出，2026年为了深化财税体制改革、规范财政资金管理多预算自有资金额度，用于备用本镇正常运转外补充支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行334811.25元，主要用于本镇人民代表大会主席团的工资福利支出及日常公用经费支出。

2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议20000.00元，主要用于本镇人民代表大会主席团会议费支出及人大换届经费保障支出。

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作109000.00元，主要用于本镇人大代表活动经费保障支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5065541.30元，主要用于本镇政府机关行政运行的工资福利、日常公用经费等支出。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务175700.00元，主要用于本镇政府日常行政管理专项工作经费支出。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1189240.32元，主要用于本镇综合行政执法队的工资福利及运转经费支出。

2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行2005250.79元，主要用于本镇基础建设服务中心的工资福利及运转经费支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行798812.90元，主要用于本镇党委机关行政运行的工资福利及日常公用经费支出。

2030601国防支出—国防动员—兵役征集30000.00元，主要用于本镇国防动员、春秋两季兵役征集的专项工作经费支出。

2080150社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行2598771.31元，主要用于本镇党群服务中心的工资福利及运转经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休926857.08元，主要用于本镇行政单位离退休人员的退休费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休664895.40元，主要用于本镇事业单位离退休人员的退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2092543.83元，主要用于本镇机关事业单位在职人员基本养老保险单位缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出366009.84元，主要用于本镇机关事业单位人员职业年金单位缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤115331.76元，主要用于本镇机关事业单位遗属补助支出。

2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助81250.00元，主要用于本镇在乡复员、退伍军人的生活补助支出。

2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助729674.76元，主要用于狮山镇养老服务中心工作人员的工资福利支出以及其他农村社会救济补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗237220.58元，主要用于本镇行政单位在职人员基本医疗保险单位缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗503174.23元，主要用于本镇事业单位在职人员基本医疗保险单位缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助657268.35元，主要用于本镇行政事业单位在职及退休人员的公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出52080.00元，主要用于本镇行政事业单位在职及退休人员大病医疗等其他医疗支出。

2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理3703374.40元，主要用于本镇城乡社区规划、管理及社区运转、人员补助等经费支出。

2129999城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出157140.00元，主要用于本镇国有企业退休人员社会化管理服务专项经费支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行3421588.46元，主要用于本镇农业农村相关事业岗位的工资福利、运转及村兽医补助等支出。

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制30000.00元，主要用于本镇动物防疫专项工作经费支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构432761.98元，主要用于本镇林业和草原相关事业岗位的工资福利及运转经费支出。

2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理766874.02元，主要用于本镇水利行业业务管理的工资福利及运转经费支出。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助8166200.00元，主要用于本镇村委会、村党支部人员补助及村、村民小组运转经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1429094.28元，主要用于本镇机关事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及复印纸、办公家具、车辆服务、办公设备等17个采购项目，政府采购预算总额233862.00元，其中：政府采购货物预算103312元，政府采购服务预算130550元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

狮山镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计158750.00元，较上年增加9450.00元，增长率6.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

狮山镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因本镇无因公出国（境）工作任务安排。

（二）公务接待费

狮山镇人民政府2026年公务接待费预算为8500.00元，较上年减少25500.00元，下降率75.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待170人次。

减少的主要原因是：严格压缩“三公”经费支出，严控“三公”经费增长，坚决落实中央关于厉行节约、反对浪费的各项规定。从严控制公务接待规模和标准，大力压缩非必要公务接待支出，国内公务接待严格按照实际工作需要合理安排，严控接待批次与接待人次。同时，严格执行同城不接待相关规定，进一步规范公务接待管理，有效降低了相关经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

狮山镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为150250.00元，较上年增加34950.00元，增长率30.31%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，与上年保持一致，原因无公务用车购置计划；公务用车运行维护费150250.00元，较上年增加34950.00元，增长率30.31%，该项经费主要用于镇机关公务用车燃油、维修、保险等日常运转支出。受车辆使用年限增长、车况老化等因素影响，车辆维护成本相应上升，经费按实有车辆数量及日常工作刚需据实核定。同时，新增纳入镇级应急救援队车辆运行维护费用，保障应急救援工作正常开展。年末公务用车保有量按编制核定，无新增购置计划。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的用于本部门履行公共管理职能的财政预算资金。

“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

狮山镇人民政府2026年机关运行经费预算安排5627617.18元，较2025年的3736298.76元增加1891318.42元，增长50.62%。增长主要原因：一是村（社区）、村（居）民小组及党支部运转经费，由2025年归并在一个经济分类科目核算，调整为2026年按实际支出内容，细化分解至办公费、水电费、差旅费、会议费等机关运行经费相关经济分类科目列支；二是为保障各部门正常高效运转，通过自有资金账户增加1800000.00元运行经费预算补充，相应提高了机关运行经费预算规模。机关运行经费主要用于办公费3143534.00元，水费65600.00元，印刷费2000.00元，电费171090.00元，邮电费267194.00元，物业管理费56400.00元，差旅费262100.00元，维修（护）费155796.00元，会议费475338.00元，培训费66752.00元，公务接待费8500.00元，专用材料费79500.00元，被装购置费12000.00元，劳务费15000.00元，工会经费217763.18元，公务用车运行维护费150250.00元，其他交通费用342600.00元，其他商品和服务支出136200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，狮山镇人民政府资产总额434574829.14元，其中，流动资产267688325.84元，固定资产34608724.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程81846523.43元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加136748089.83元，其中固定资产增加4110884.66元。处置房屋建筑物4处212平方米，账面原值23970.67元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废处置设备类资产195项，账面原值579098.00元；报废处置家具和用具类资产40项，账面原值254683.23元。合计报废资产239项，账面原值857751.93元。实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排，与上年一致。

武定县狮山镇人民政府2026年预算重点领域财政项目

文本公开

武定县狮山镇人民政府2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县狮山镇人民政府2026年部门预算公开表

武定县狮山镇人民政府

2026年3月9日