武定县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开

武定县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 武定县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是对省、州人大下发的法律法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。二是对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告。三是对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。四是对县人大常委会讨论、决定的本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。五是对中华人民共和国宪法、法律、行政法规和本县制定的规章的执行情况组织视察和检查。六是对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。七是组织人大代表评议县“一府两院”的工作。督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。八是办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。九是组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。十是联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表在视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。十一是受州人大常委会委托联系在武定工作的省、州人大代表，协助开展视察活动。十二是负责全国人大和省、州、县人大来武定参观学习的接待工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，即1办7委八个正科级工作机构，包括：财政经济委员会、民族委员会、农业农村和环境资源保护委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、常委会办公室、预算工作委员会、代表工作委员会，法制和监察司法工作委员会。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2026年，是“十五五”规划的开局之年，也是县乡人大代表换届选举之年，承前启后，继往开来。县人大将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在县委的领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，锚定“3815”战略发展目标，聚焦高质量发展首要任务，在打造“昆楚协同发展先行区、生态文明绿色发展示范县、城乡融合乡村振兴示范县、民族团结进步示范县、资源经济发展新高地”中讲政治、重民主、循法治、勇担当，为建设中国式现代化新武定和确保“十五五”良好开局提供更加坚强的法治保障。一是在全面学习、全面把握、全面落实上走深走实，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想取得新成效。增强理论学习的主动性；增强贯彻执行的坚定性；增强自我革命的自觉性。二是在正确监督、有效监督、依法监督上见行见效，续写高质量发展新篇章。做精经济运行监督；做实民生问题监督；做优法治建设监督和做强行政司法监督。三是在为了人民、依靠人民、造福人民上用心用情，拓展全过程人民民主新实践。强化履职服务保障，丰富民主实践活动，做好换届选举工作。四是在提升站位、提升能力、提升实效上落细落小，开创人大工作新局面。提升机关效能，强化宣传引导，深化沟通联系。

团结依靠全体代表和全县人民，锐意进取、敢作善为，用人大的担当诠释奋斗底色，用民主的力量凝聚奋进合力，为奋力谱写中国式现代化武定新篇章贡献人大智慧和力量！

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制21人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10815552.62元，其中：一般公共预算10815552.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年对比增加863104.85元，增长8.67%，主要原因是2025年中旬人员调入，且有退休人员，故测算2026年度预算时基数增大，人员经费，公用经费和社会保险费用均增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10815552.62元，其中:本年收入10815552.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10815552.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比增加863104.85元，增长8.67%，主要原因是2025年中旬人员调入，故测算2026年度预算时基数增大，人员经费，公用经费和社会保险费用均增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10815552.62元。财政拨款安排支出10815552.62元，其中：基本支出10281552.62元，与上年对比增加863104.85元，增长8.67%，主要原因是在职人员和退休人员较上年增加，人员经费及随工资计提的各项社会保险费用支出相应增加；项目支出5343000.00元，与上年对比持平，增长（下降）0.00%，主要原因是认真贯彻党中央“过紧日子”要求，压缩专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行6916584.05元，主要用于我单位2026年度工资福利支出及单位公用经费支出；

2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议413400.00元，主要用于人民代表大会及其常务委员会会议支出；

2010106一般公共服务支出—人大事务—人大监督130000.00元，主要用于预算联网监督系统的培训和维护，以及对基层联系点开展预算审查监督所发生的工作经费和差旅支出；

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作404000.00元，主要用于2026年县、乡两级人大代表活动、调研、视察等方面支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休647068.80元，主要用于我单位2026年度退休人员统筹外退休费用；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出806969.91元，主要用于我单位2026年度为在职人员缴纳的基本养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出265867.47元，主要用于退休人员的职业年金支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗289767.17元，主要用于我单位2026年度为在职人员缴纳的医疗保险支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助270410.98元，主要用于我单位2026年度在职人员集中安排的公务员医疗补助经费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19320.00元，主要用于我单位2026年度大病保险支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金652164.24元，主要用于我单位2026年度按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县人大常委会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135000.00元，与上年相比无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县人大常委会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）情况，因此未安排预算。

（二）公务接待费

武定县人大常委会办公室2026年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无增减变动。原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县人大常委会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费120000.00元，较上年无增减变动。原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，按只减不增的要求，严控“三公”经费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县人大常委会办公室2026年机关运行经费安排851850.00元，与上年对比增加17100.00元，增长2.05%，主要原因是单位在职职工增加2人，退休1人，公用经费预算较2025年增加。其中：办公费179450.00元，水费7000.00元，电费12000.00元，邮电费17000.00元，差旅费80000.00元，维修（护）费10000.00元，补助工会经费13000.00元，会议费413400.00元，公务用车运行费120000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县人大常委会资产总额3537742.27元，其中，流动资产517156.33元，固定资产3020585.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少310995.39元，其中固定资产减少251534.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。