武定县狮山镇卫生院2026年部门预算公开

第一部分 武定县狮山镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县狮山镇卫生院2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县狮山镇卫生院2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县狮山镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡镇卫生工作方面的法律法规、政策的宣传贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、康复等社会公共卫生服务和基本医疗服务。

3.做好本乡镇城镇居民医保和职工医保的服务工作，严格实施国家基本药物制度。

4.协助本乡镇做好计划生育技术指导。

5.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并按照上级部门要求实施处置。

6.负责本乡镇的卫生信息统计、分析、上报。

7.负责对本乡镇村级卫生组织及乡村医生的业务指导和培训。

8.负责政府投入村卫生室的固定资产管理，代发村级公共卫生劳务补助。

9.负责承办卫生行政管理部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：综合门诊、住院部、门诊护士站、住院部护士站、药剂科、检验科、功能科（含DR室）、中医科、收费室、口腔科、中药房、院办公室、财务科、公共卫生科、预防接种科、医务科、感控办、党建办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强责任意识，确保安全人员保障，安全生产人人有责，做到人防、物防、技防、思想防范的新格局。

2.加强基本公共卫生工作。提升基本公共卫生服务与家签质量，进一步提升服务能力，加强传染病防治，提高筛查率和规范治疗率；加强艾滋病防治，加强慢性病预防控制工作，提高妇幼健康水平，落实家庭医生签约服务。

3.加强基本医疗服务工作。加强基层卫生服务能力建设，大力提升门诊、住院、检查检验、中医药等医疗服务能力。努力达到社区卫生服务中心创建基本标准要求。持续强化业务知识培训和管理，以胸痛单元质量控制、呼吸规范化创建为抓手，定期或不定期组织相关业务知识培训和实操演练，通过病例分析、讨论、骨干医师活动，促进规范临床诊疗活动，实施病历、处方质量评比通报机制，找出差距，促进发展，并纳入绩效管理并与职称晋升、评优、年终考核挂钩，加大执行力度，建立淘汰机制，端正职工态度，增强危机意识，提升医务人员敬业精神，打造一支基础扎实、技能过硬的队伍，不断提升医院服务能力和医务人员业务能力水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，车辆超编原因：武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全镇的医疗卫生健康工作，1辆救护车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增1辆救护车，用于危急病人抢救等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33,802,285.16元，其中：一般公共预算10,588,553.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入23,000,000元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入213,731.20元。

与上年对比增加6,173,341.26元，增长22.34%，主要原因是1.2025年新入职6名在职在编员工，导致相关工资及保险增加；2.本年度事业收入较上年增加4,500,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,588,553.96元，其中：本年收入10,588,553.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,588,553.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,459,610.06元，增长15.99%，主要原因是2025年新入职6名在职在编员工，导致相关工资及保险增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33,802,285.16元。财政拨款安排支出10,588,553.96元，其中：基本支出10,238,173.96元，与上年对比增加1,171,306.06元，增长12.92%，主要原因是2025年新入职6名在职在编员工，导致相关工资及保险增加；项目支出350,380元，与上年对比增加288,304元，增长464.44%，主要原因是2025年增加基本公共卫生服务县级配套资金284,500元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出235,998.00元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,084,171.20元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤16,788.00元，主要用于单位职工遗属生活补助。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院30,567,747.44元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出日常公用经费。

2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出16,580元，主要用于脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务498,231.20元，主要用于基本公共卫生服务项目。

2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务49,300.00元，主要用于2026年艾滋病防治。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗383,089.56元，主要用于在职及退休人员基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助255,579.36元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,760.00元，在职人员及退休人员大病保险缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出676,040.40元，主要用于职人员住房公积金缴费。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额560,000.00元，其中：政府采购货物预算560,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县狮山镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县狮山镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因为我单位没有因公出国（境）需要，所以没有进行预算。

（二）公务接待费

武定县狮山镇卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因为上级单位出差人员到我单位均在食堂就餐，所以单位没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县狮山镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化的原因是我单位没有购车计划，所以无预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化的原因是2026年度财政预算方案对全县县级财力保障的相关经费进行适当压减和优化调整，调整后财政将不再保障医疗卫生单位公用经费及公务用车购置及运行维护费，2026年度我院救护车运行维护费由医疗业务收入自行保障，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化的原因是我单位没有购车计划，公务用车保有量未变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.政府购买服务：政府为实现或加强公共服务职能的需要，转变公共服务提供方式，通过发挥市场机制作用，将适合采取市场化方式提供的公共服务，按照一定的方式和程序，交由具备条件的事业单位或社会组织承担，并根据服务数量和质量向其支付费用，进而实现政府财政效力最大化的行为

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县狮山镇卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县狮山镇卫生院资产总额29,140,522.52元，其中，流动资产17,687,034.80元，固定资产11,453,487.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,541,268.46元，其中固定资产减少220,245.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县狮山镇卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县狮山镇卫生院2026年部门预算公开表

武定县狮山镇卫生院

2026年3月9日