武定县高桥中心卫生院2026年部门预算公开

第一部分 武定县高桥中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县高桥中心卫生院2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县高桥中心卫生院2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县高桥中心卫生院2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县高桥中心卫生院属于全额财政拨款事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体非营利性公立医疗机构，核心职责是为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务。具体承担疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施、卫生监督及卫生信息管理等工作；开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性病、非传染性疾病的诊疗、护理等基本医疗服务；落实建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压、糖尿病等慢性病管理、重性精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等基本公共卫生服务项目；协助处置突发公共卫生事件；负责对村卫生室工作人员培训和技术指导。辖区有17个村委会，下设15个村卫生室。

（二）机构设置情况

我部门共设10个内设机构，包括：内儿科、外妇科、中医科、功能科、检验科、药剂科、公共卫生科、财务科、院办、石腊它分院。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格贯彻执行国家、省、州、县卫生健康工作的方针、政策及法律法规，确保各项卫健工作依法依规开展。

2.稳步提升医疗服务能力，保持医疗业务稳定增长，满足群众日益增长的基本医疗需求。

3.进一步完善各项管理制度，规范医疗服务行为，强化医疗质量与安全管控，提升患者就医满意度。

4.提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，全面推进各项基本公共卫生服务工作，确保完成2026年基本公共卫生服务项目各项任务指标。                                                                                              

5.统筹规划卫生院及下辖各村卫生室的各项服务能力提升工作，完善基层医疗卫生服务体系，为群众提供更优质、更便捷的医疗和公共卫生服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有61人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆，车辆超编原因为武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全镇的医疗卫生健康工作，1辆救护车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增1辆救护车，1辆下村车辆，用于危急病人抢救、基本公卫等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25,198,781.85元，其中：一般公共预算10,627,381.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入14,500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入71,400.00元。

与上年对比增加1,471,568.90元，增长6.20%，主要原因是一般公共预算收入增加900,168.90元，事业收入增加500,000.00元，其他收入增加71,400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,627,381.85元，其中：本年收入10,627,381.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,627,381.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加900,168.90元，增长9.25%，主要原因在职在编人员政策性工资增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25,198,781.85元。财政拨款安排支出10,627,381.85元，其中：基本支出25,016,831.85元，与上年对比增加1,308,682.90元，增长5.52%，主要原因是财政拨款基本支出增加808,682.90元，事业收入增加500,000.00元；项目支出181,950.00元，与上年对比增加162,886.00元，增长843.93%，主要原因是上年基本公共卫生服务项目县级资金不作预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出386,229.60元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,081,321.29元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出295,412.68元，主要用于退休人员职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤15,696.00元，主要用于遗属人员生活补助。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院21,898,703.06元，主要用于乡镇卫生院在职在编人员工资福利支出、其他社会保险缴纳、公用经费支出。

2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出6,450.00元，主要用于重点人群家庭医生签约服务。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务163,500.00元，主要用于基本公共卫生服务。

2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务12,000.00元，主要用于防治艾滋病服务。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗377,716.75元，主要用于卫生院在职及退休人员基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助273,633.51元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出21,560.00元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出666,558.96元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

本部门2026年无对下专项转移支出情况，与上年相比无增减变化。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额249,552. 00元，其中：政府采购货物预算249,552. 00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县高桥中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县高桥中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

无变化的原因是我单位没有因公出国（境）需要，所以未进行预算。

（二）公务接待费

武定县高桥中心卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无变动。

无变化原因是2026年财政预算方案对全县县级财力保障的相关经费进行适当压减和优化调整，调整后财政将不再保障医疗卫生单位公务接待费，2026年我单位公务接待费由医疗事业收入自行保障。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县高桥中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，较上年无变动，无变动原因是我单位无购车计划，所以无预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，较上年无变动，主要是2026年财政预算方案对全县县级财力保障的相关经费进行适当压减和优化调整，调整后财政将不再保障医疗卫生单位公用经费及公务用车购置及运行维护费，2026年度我院救护车运行维护费由医疗业务收入自行保障，故公务用车购置及运行维护费较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年减少1辆，主要是我单位现有救护车使用年限较长，维修成本较高，不能满足医疗急救工作需求，已于2025年报请国有资产管理部门批准报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县高桥中心卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县高桥中心卫生院资产总额26,401,038.19元，其中，流动资产15,132,571.91元，固定资产9,797,426.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,471,040.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,525,311.43元，其中固定资产增加1,949,833.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值149,800. 00元；报废报损资产25项，账面原值146,356.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县高桥中心卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

……

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县高桥中心卫生院2026年部门预算公开表

                               武定县高桥中心卫生院

                                  2026年3月9日