武定县发窝乡人民政府2026年预算公开

第一部分 武定县发窝乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县发窝乡人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县发窝乡人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县发窝乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县发窝乡人民政府主要围绕“促进经济发展、增加农民收入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。2.认真贯彻落实党和国家的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方针政策，加大推进乡村振兴力度。3.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。4.全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。5.坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。6.认真贯彻各项减负支农及税费政策。7.全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会高质量发展。8.根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。9.组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。10.加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村乡规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。11.为当地农民和流动务工人员提供优质服务。12.加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。13.负责发窝乡区域内应急管理和各领域安全生产工作。14.加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。15.加强发窝乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导，加强“三资”监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、平安法治办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室，所属单位3个，分别是：

1.武定县发窝乡党群服务中心。

2.武定县发窝乡综合行政执法队。

3.武定县发窝乡农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，也是推动乡域经济社会高质量发展的关键一年。全乡工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，深入落实党中央决策部署及省、州、县委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展首要任务，聚焦“产业兴乡、生态立乡、民生安乡、治理强乡”目标，实干为要、创新为魂、协同为纲，统筹推进乡村全面振兴，兜牢民生底线，防范化解风险，统筹安全和发展。2026年，发窝乡人民政府工作的主要预期目标是：

——经济活力更新。立足“新坐标”、攻坚“硬任务”、精雕“实景画”，为“十五五”起好步、开好局，锚定高质量发展目标，厚植发展沃土，推动产业提质升级。

——乡村发展更好。深化乡村振兴工作，推动乡村产业提质增效，打造发窝名片，融合示范村、精品村、美丽村的创建，打造宜居宜业、风貌独特的发窝样板。

——社会治理更细。以村“两委”换届为契机，更新、充实基层力量，完善“多格合一”高效运行机制，强化多元主体协同共治，筑牢安全发展底线，提升治理精细化、智能化水平，营造平安和谐、有序稳定的社会环境。

——民生底色更暖。健全民生保障体系，完善医疗、养老、教育等优质公共服务布局，打造具有发窝特色的文旅产品，丰富群众精神文化生活，不断增强群众获得感、幸福感。

——政府效能更高。持续深入推进机关作风建设，坚持开源与节流并重，深入推进法治政府建设，廉洁高效运行，提高办事效率，优化服务保障能力。

——执法力度更强。严格依法履职，确保执法权威，融入基层治理智慧。通过制度完善、能力建设、技术赋能和群众路线的结合，实现执法效果与社会效益的统一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制24人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15682159.71元，其中：一般公共预算15482159.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入200000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1082189.18元，增长7.41%，主要原因：一是新招录公务员3名，事业人员3名；二是新增专职消防队暨综合应急救援队伍运行经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收15482159.71元，其中:本年收入15482159.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15482159.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1082189.18元，增长7.41%，主要原因：一是2025年新招录公务员3名，事业人员3名；二是新增专职消防队暨综合应急救援队伍运行经费预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15682159.71元。财政拨款安排支出15482159.71元，其中：基本支出15355379.71元，与上年对比增加1038189.18元，增长7.25%，主要原因是2025年新招录公务员3名，事业人员3名；项目支出326780.00元，与上年对比增加44000.00元，增长15.56%，主要原因是新增专职消防队暨综合应急救援队伍运行经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行164040.87元，主要用于我乡人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议40000.00元，主要用于我乡人大召开会议支出。

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作56000.00元，主要用于我乡人大开展各类视察等方面的支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3226620.56元，主要用于我乡政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行912859.68元，主要用于我乡综合行政执法队的工资福利支出及公用经费支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行622601.73元，主要用于我乡党委机关的工资福利支出及公用经费。

2030601国防支出—国防动员—兵役征集8000.00元，主要用于我乡兵役征集等方面的支出。

2080150社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行950928.1元，主要用于我乡党群服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休126720.00元，主要用于我乡政府部门退休人员非养老保险基金统筹部分支出。

2080502.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休127373.4元，主要用于我乡事业单位退休人员非养老保险基金统筹部分支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1043297.22元，主要用于我乡行政事业人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出105329.2元，主要用于我乡退休行政事业人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤35616.00元，主要用于我乡民政供养人员死亡抚恤金发放支出。

2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助10300.00元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助126744.00元，主要用于我乡老大队干部补助和敬老院管理人员补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗146456.95元，主要用于我乡行政人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗216372.53元，主要用于我乡事业单位人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助248794.16元，主要用于我乡机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出21280.00元，主要用于我部门行政事业单位工伤保险和大病保险的支出。

2129999城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区180.00元，主要用于我乡国有企业退休人员社会化管理支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行1565462.79元，主要用于我乡农业农村发展服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制10000.00元，主要用于我乡农业农村发展服务中心动物疫病预防、控制、防疫和动植物及其产品检疫、监测等方面支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构668174.56元，主要用于我乡林业和草原服务中心的工资福利支出。

2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理485306.24元，主要用于我乡水务服务中心的工资福利支出。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助3796000元，主要用于我乡村委会办公经费、村民小组办公费、村小组补助、村级项目、半供养人员等支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金717701.72元，主要用于我乡机关事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

发窝乡人民政府2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县发窝乡人民政府无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县发窝乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县发窝乡人民政府本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额145000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算145000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

发窝乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206000.00元，较上年增加13594.00元，增长7.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县发窝乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化的原因是本部门2026年无因公出国（境）费用支出，本年和上年均无支出。

（二）公务接待费

2026发窝乡人民政府年公务接待费预算为61000.00元，较上年减少5140.00元，下降7.89%，国内公务接待批次为110次，共计接待960人次。

减少的原因是牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县发窝乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为145000.00元，较上年增加17740.00元，增长13.94%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，主要原因是本年和上年均无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费145000.00元，较上年增加17740.00元，增长13.94%，增加的原因是2026年发窝乡综合行政执法队森林防灭火和烟叶生产防雹减灾任务较重，公务用车运行维护成本增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费与上年增加的原因：一是单位近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化，二是公务用车使用年限已久，性能下降，维修维护费增加。三是2026年发窝乡综合行政执法队森林防火和烟叶生产防雹减灾任务较重，公务用车运行维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，发窝乡人民政府不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

发窝乡人民政府2026年机关运行经费安排1746314.55元，与上年对比增加44551.57元，增长2.62%，主要原因是新增专职消防队暨综合应急救援队伍运行经费预算。其中：办公费386820.00元，水费5150.00元，电费86828.00元，邮电费99590.00元，差旅费39800.00元，维修（护）费133730.00元，会议费260796.00元，培训费25000.00元，公务接待费61000.00元，办公设备购置费87250.00元，工会经费106714.55元，劳务费42336.00元，公务用车运行维护费145000.00元，其他交通费239400.00元，其他商品和服务支出26900.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，发窝乡人民政府资产总额62217829.66元，其中，流动资产34404060.88元，固定资产14393437.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程18272986元，无形资产2143106.3元，公共基础设施4822498元。与上年相比，本年资产总额减少353962.08元，其中固定资产增加590098.17元。处置房屋建筑物361平方米，账面原值267488元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产112项，账面原值437739.7元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度发窝乡人民政府无政府购买服务预算安排。

发窝乡人民政府2026年预算重点领域

财政项目文本公开

武定县发窝乡人民政府2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：发窝乡人民政府2026年部门预算公开表

武定县发窝乡人民政府

                      2026年3月9日