武定县总工会2026年预算公开

中华人民第一部分 武定县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县总工会2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县总工会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。县总工会是县委领导下的全县工会领导机关。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线方针政策，研究制定全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施;

2.组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能；

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议，参与职工重大伤亡事故的调查处理；

4.参与涉及职工切身利益的有关政策的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益和女职工特别利益；

5.加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作;

6.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作，建立健全劳动关系三方协调制度，组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动，加强对职工技术协会工作的领导和管理；

7.实施对困难职工扶助慰问制度，组织职工疗休养活动；

8.受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作；

9.依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值;依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督；

10.承办县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、组织部、财务和资产监督管理部、职工服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化理论武装。将学习党的相关会议精神及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述作为首要任务，推动“第一议题”制度化，发挥劳模工匠职工宣讲团作用，开展主题实践活动，激励职工建功立业，优化县职工服务中心服务项目，组织“工”字系列文体活动，丰富职工精神文化生活。

2.推动产改提质升级。认真贯彻落实中央产改工作意见，组织召开相关会议，推动企业开展产改工作，发挥“三室一站”效能，鼓励职工创新创效，推动科技创新与产业融合。

3.深化精准帮扶品牌。落实“1+10”帮扶制度，筹集资金帮扶慰问职工，组织职工参与医疗互助，拓展疗休养服务，开展各类服务活动，持续推进工会驿站建设，提升乡镇职工之家管理服务效能，优化县职工服务中心功能。

4.完善维权机制建设。健全多元化解机制，强化中华人民共和国劳动法法律监督，开展“安康杯”竞赛，维护职工权益，落实协商民主制度，建强管理体系，推进职代会规范化，确保民主管理建制率达到95%以上，强化风险防控，落实长效机制，及时处置“12351”工单，维护职工队伍稳定。

5.加强政治建设。落实全面从严治党要求，压实党建责任，深化党风廉政建设，打造模范机关，组织工会干部参加各类培训，强化业务培训和能力建设，实施“学习强会”行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2243311.53元，其中：一般公共预算2243311.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加104521.27元，增长4.89%，主要原因是在职人员工资调增，随工资计提的各项保险费用预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2243311.53元，其中:本年收入2243311.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2243311.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加104521.27元，增长4.89%，主要原因是在职人员工资调增，随工资计提的各项保险费用预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2243311.53元。财政拨款安排支出2243311.53元，其中：基本支出2243311.53元，与上年对比增加104521.27元，增长4.89%，主要原因是在职人员工资调增，随工资计提的各项保险费用预算增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位2026年没有需要专项经费支持的特定项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901 一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行1559203.11元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休196201.80元，主要用于本单位退休人员统筹外补助支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出192952.32元，主要用于本单位在职人员养老保险缴纳支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗56518.40元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴纳支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11883.61元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴纳支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助71859.65元，主要用于本单位在职人员公务员补助缴纳支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5320.00元，主要用于本单位在职人员其他行政事业单位医疗缴纳支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金149372.64元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年减少6287.00元，下降38.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县总工会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

武定县总工会2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少6287.00元，下降38.6%，国内公务接待批次为24次，共计接待143人次。

减少的原因是武定县总工会严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，原因是我单位无公务用车；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，原因是我单位无公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化，主要原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县总工会2026年机关运行经费安排174978.24元，与上年对比增加1449.50元，增长0.84%，主要原因是在职人员工资调增，随工资计提的2%工会经费支出增加。主要用于办公费31360.00元，水费4000.00元，电费6000.00元，邮电费20000.00元，差旅费1000.00元，公务接待费10000.00元，工会经费20118.24元，其他交通费用76200.00元，其他商品和服务支出6300.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县总工会资产总额4381.35元，其中，流动资产4381.35元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少439.60元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。