中共武定县委政法委员会2026年预算公开

目录

第一部分 中共武定县委政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共武定县委政法委员会2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  中共武定县委政法委员会部门2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

中共武定县委政法委员会2026年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共武定县委政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。其主要职责是：

1．贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2．贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3．加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4．了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5．加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法规和政策的实施工作。

6．支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推动严格执法、公正司法。

7．指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8．落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法工作。

9．掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆情引导等相关工作。

10．完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，代管县法学会；机构设置情况内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化强国的关键之年。全县政法系统要深入践行习近平法治思想和总体国家安全观，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，坚持统筹发展和安全，紧扣政治、平安、法治、基础、队伍五大建设，持续优化推行“12345”工作举措，全面抓实党的领导、安全稳定、社会治安、执法司法、信息化建设、信访工作法治化、队伍建设等7项重点工作，奋力推动武定政法工作现代化建设迈上新的台阶，为十五五开好头、起好步提供有力的保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4670160.38元，其中：一般公共预算4570160.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100000.00元。

与上年对比增加436060.04元，增长10.30%，主要原因是：人员调入及随工资计提的各项保险缴费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4570160.38元，其中:本年收入4570160.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4570160.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加436060.04元，增长10.55%，主要原因是：人员调入及随工资计提的各项保险缴费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4670160.38元。财政拨款安排支出4670160.38元，其中：基本支出4540160.38元，与上年对比增加406060.04元，增长9.82%，主要原因是：人员调入及随工资计提的各项保险缴费预算增加。项目支出130000.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因是：严格执行《中华人民共和国预算法》和年初预算编制的相关要求，按照“只减不增”的原则进行预算，项目支出预算与上年持平，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3453583.62元，主要用于在职人员的工资福利支出及公用经费支出。

2013105.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务30000.00元，主要用于常态化开展扫黑除恶斗争工作支出。

2080501.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休132951.60元，主要用于退休人员统筹外养老金的发放。

2080505.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出399282.39元，主要用于在职人员单位缴纳部分的基本养老保险支出。

2101101.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗105774.75元，主要用于行政人员单位缴纳部分的基本医疗保险支出。

2101102.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗35425.55元，主要用于事业人员单位缴纳部分的基本医疗保险支出。

2101103.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助103010.27元，主要用于在职人员和退休人员集中安排的公务员医疗补助支出。  

2101199.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7560.00元，主要用于在职人员和退休人员集中安排的大病保险支出以及在职人员的工伤保险支出。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金302572.20元，主要用于在职人员单位缴纳部分的住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共武定县委政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38000.00元，较上年减少68.00元，下降0.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共武定县委政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因是：本单位本年和上年均无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

中共武定县委政法委员会2026年公务接待费预算为18000.00元，较上年减少68.00元，下降0.18%，国内公务接待批次为36次，共计接待360人次。

减少的原因是：严格落实政府部门过紧日子要求，本着厉行节约的原则，减少公务活动接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共武定县委政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，减少的原因是：本单位本年和上年均无公务用车购置费预算支出。公务用车运行维护费20000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，减少的原因是：根据公务用车管理和预算的相关要求，公务用车运行维护费与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：本单位本年和上年均无公务用车购置费预算支出；按照公务用车核定编制的要求，我单位公务用车核定编制数1辆，实际保有公务用车1辆，与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指当年从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2．基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是指部门为完成本部门工作任务和事业发展目标编制的支出预算，是实施全县经济社会宏观管理，保障民生支出，支持全县经济社会发展的重要措施。

4．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

6．住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体（以下统称单位）及其在职职工缴存的长期住房储金。住房公积金的缴存比例均不得低于职工上一年度月平均工资的5%不高于12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的事业人员岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共武定县委政法委员会2026年机关运行经费安排373709.50元，与上年对比增加12011.86元，增长3.32%，主要原因是：人员调入，其他交通费用和人均公用经费的预算随之增加。其中：其他交通费用144600.00元，办公费10100.00元，水费3000.00元，电费12000.00元，邮电费19800.00元，差旅费25000.00元，会议费2000.00元，培训费20000.00元，公务接待费18000.00元，工会经费56529.50元，公务用车运行维护费20000.00元，其他商品和服务支出42680.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共武定县委政法委员会资产总额838807.27元，其中，流动资产676819.99元，固定资产161987.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少45838.03元，其中固定资产减少70600.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产80项，账面原值337521.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。