中共武定县委社会工作部2026年预算公开

中共武定县委社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中共武定县委社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共武定县委社会工作部2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  中共武定县委社会工作部2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

中共武定县委社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县人民政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，硏究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成州委社会工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、社会工作综合事务办公室。

所属单位1个，分别是：党建引领基层治理办公室。

（三）重点工作概述

一是聚焦增强党在新兴领域影响力号召力在推进两新组织党建工作提质增效上下功夫。进一步理顺两新组织工委制度运行机制，建立健全党建工作管理体制和统筹协调机制，进一步压实各级各部门抓“两企三新”党建和行业协会商会的党建工作责任。坚持大抓基层，建强两企三新党务干部队伍，织密建强两新组织领域党的组织体系，进一步提高“两个覆盖”质量，持续培树客货邮、名书记等党建品牌。加强新业态新就业群体党建工作，推动党建强企和惠企“双提升”。

二是聚焦群众期盼在统筹推进党建引领基层治理创新发展上下功夫。落实党建引领基层治理协调机制，进一步“明责减负”，推动健全乡镇履行职责事项清单，防止权力下放变成责任甩锅。持续巩固规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项整治成果，推动减负工作效能整体提升。围绕城市社区治理，跟进“三方议事厅”和“两方议事工作法”落实，持续推进城市社区物业三年攻坚行动，提升城市小区治理质效。围绕村级组织按期换届，探索村（社区）干部选拔、使用、考核、激励工作措施，打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍；突出民生实事、三治融合等模式深化金沙、南街、羊旧、石腊它、白马口等村级基层治理品牌创建，打造一批立得住、叫得响、推得开的基层治理示范品牌。

三是聚焦服务质量提升在凝聚服务群众上下功夫。建强社会专业人才、志愿者队伍。贯彻落实志愿服务机制，围绕县委县政府中心工作，强化志愿顶层项目活动设计和群众服务菜单需求对接，切实增强志愿服务的工作质效；品牌式培养志愿服务队，发挥志愿服务示范效应；健全社会各界广泛参与志愿服务的工作机制，从政策、资金、项目、培训等方面给予大力扶持，积极营造人人参与、人人奉献、共建共享的志愿服务新格局。健全社会工作专业人才队伍建设机制，强化社工人才培养体系建设，破解社工人才紧缺、素质不高等难题，依托正心、彩虹等社工团体推进基层社工示范站点建设，努力打造一批社工特色服务品牌。进一步健全统筹指导信访工作、统一领导信访局的工作机制，积极构建科学完备的领导体制、工作格局、责任体系和考评机制，确保各项工作衔接顺畅、各项机制运转高效；拓宽人民建议征集渠道和方式，引导群众依法理性反映诉求、维护权益。强化信访工作法治保障，不断提升信访工作法治化水平。

四是聚焦能力素质提升在加强部门自身建设上下功夫。结合思想实际学理论，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟习近平总书记关于社会工作重要论述、批示和重要指示精神，切实增强政治能力；结合工作实际学业务，把学习当成一种习惯，深入学习贯彻中央及省州党委社会工作会议精神以及职责范围内文件制度和规定，全面学习掌握各项中心工作的政策、知识，努力让社会工作部全体干部在每一项工作中从“门外汉”变成“行家里手”，推动社会工作干部职工忠实履职尽责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2749463.70元，其中：一般公共预算2612960.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入136503.00元。

与上年财务总收入2449324.43元对比，增加300139.27元，增长12.25%。主要原因：一是追加了在职人员工资、社会保险缴费及正常增资等人员经费，使得财政拨款预算相应增长。二是新增新兴领域“15311”党建工作经费项目41.02万元。三是单位自有资金其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2612960.70元，其中:本年收入2612960.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2612960.7元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入2149324.43对比，增加463636.27元，增加21.57%，主要原因是：一是追加了在职人员工资、社会保险缴费及正常增资等人员经费，使得财政拨款预算相应增长。二是新增新兴领域“15311”党建工作经费项目41.20万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2749463.70元。财政拨款安排支出2749463.70元，其中：基本支出2200960.70元，与上年对比增加111636.27元，增长5.34%，主要原因是追加了在职人员工资、社会保险缴费及正常增资等人员经费；项目支出548503元，与上年对比增加188503元，增长52.36%，主要原因是新增新兴领域“15311”党建工作经费项目41.20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013901.一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行1597797.52元，主要用于保障本单位工作正常运转的工资福利支出和公用经费的基本支出。

2013902.一般公共服务支出—社会工作事务—一般行政管理事务679303.00元，主要用于本单位视频会议系统建设项目支出。

2080505.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费207182.25元，主要用于本单位基本养老保险缴费（单位缴纳部分）经费支出。

2101101.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗38003.23元，主要用于本单位公务员基本医疗保险缴费支出。

2101102.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗33925.06元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助42310.76元，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

2101199.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗3360.00元，主要用于本单位大病保险和工伤保险支出。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金147581.88元，主要用于本单位住房公积金（单位缴纳部分）缴纳经费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额17640.00元，其中：政府采购货物预算2340.00元、政府采购服务预算15300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26800.00元，较上年减少200.00元，下降0.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变化，主要原因为本部门历年来均无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

县委社会工作部2026年公务接待费预算为6800.00元，较上年减少200.00元，下降0.74%，国内公务接待批次为10次，共计接待89人次。

减少的原因是：认真贯彻落实中央厉行节约、反对浪费有关规定及中央八项规定及其实施细则精神，从严控制公务接待支出，规范接待范围和标准，切实降低行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，较上年无增减变化。

公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政机关运行费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。行政单位的支出包括经费支出和拨出经费。经费支出是指行政单位自身开展业务活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出；拨出经费是指行政单位纳入单位预算管理、拨付给所属单位的非同级财政拨款资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费等。

5.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用；公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委社会工作部2026年机关运行经费安排181867.38元，与上年对比增加了1567.76元，增加0.87%。主要原因是差旅费、办公费有所增长，其他项目增减相抵后总体小幅增加。其中：工会经费31155.38元，其他交通费用55800.00元，差旅费30000.00元，接待费6800.00元，邮电费300.00元，办公费34212.00元，办公设备购置3600.00元，公务用车运行维护费20000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，县委社会工作部资产总额358885.98元，其中，流动资产187771.55元，固定资产171114.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加116977.79元，其中固定资产增加135270.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

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