武定县猫街镇2018年度部门预算公开

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）、《武定县财政局关于做好2018年部门预算公开工作的通知》（武财预〔2018〕23号）的相关文件要求，现将猫街镇2018年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能职责

猫街镇人民政府负责全镇的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育,应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

（二）机构设置情况

猫街镇部门预算包括12家单位，分别是人大、党委、政府、财政所、新农合、城建办、文化站、农技推广中心、林业站、水利水土保持站、畜牧兽医站、民政办。

（三）年度重点工作概述

1、坚持发展，镇域经济再上新台阶

一是各项经济指标圆满完成。全镇预计实现工农业生产总值77891万元，其中，预计完成农业产值34468万元，工业总产值43423万元。预计实现农村经济总收入41016万元，同比增长13%。乡镇企业总收入107110万元，同比增长5%。农产品加工值10460万元。预计实现粮食总产量1.53万吨，比上年增2%。肉类总产量6097吨，比去年增长7.3%。禽蛋产量175吨。预计实现畜牧业总产值16207万元，比去年增长8.4%。预计完成固定资产投资36192万元，完成任务数35000万元的103%，比去年增长64.5%。实现非税收入62.21万元，完成任务数24万的259%。招商引资完成2.6亿元，完成任务数2.6亿元的100%。人口自然增长率6‰以内。金融机构年末人民币各项存款余额为3.15亿元，发放各项贷款余额达1.02亿元。目前，全镇经济发展、社会稳定，各项经济指标呈上升发展态势。

二是农村经济持续增长。全年总播种面积74425亩，比上年增0.2%，其中：粮食作物播种面积50615亩，比上年增0.5%，预计完成粮食总产量1.53万吨，比上年增2%。粮食单产为302公斤，比上年增1.5%。种植烤烟9627亩，完成烟叶收购132万公斤，实现均价29.01元，烟叶总产值突破3829万元。种植特色中草药9517亩，其中：续断3200亩，草乌450亩，重楼300亩，三七3500亩，茯苓500亩，黄芩150亩，金铁锁220亩其他1197亩。另外，组织实施2850亩的核桃提质增效，2000亩的板栗复壮改造，2000亩的陡坡地治理，3300亩的退耕还林，完成2830亩的花椒栽植任务。全镇生猪存栏29518头，生猪出栏62522头；肉羊存栏25033只，出栏23538只；家禽存栏252673只，出栏618723只; 大牲畜存栏头13834头、匹，出栏7305头、匹；肉类总产量6097吨；实现牧业产值（现价）1.62万元。全年流转土地3205亩，方式多为出租，流转土地主要用于种植蔬菜、花卉、绿化树、三七等作物。农村常住居民人均可支配收入预计达9766元，比去年增长10.5%。

三是招商项目如期落地。加大招商引资力度，坚持把引进大企业、大项目作为招商引资的重点，立足区位和资源优势，突出产业招商重点，加强项目的策划、包装、推介，不断增强项目的吸引力。通过土地流转，引进了云南胤泽农业、保田农业等多家农业龙头企业落户我镇。计划投资6亿元建设的武定5万亩出口蔬菜种植及加工基地建设项目，实际完成投资2.85亿元。通过蔬菜新品种的引进、示范种植，将农业品种推广、农业技术培训、新技术运用与休闲、会议、餐饮等有机结合，运用互联网+的理念，提升猫街高山反季节蔬菜的品牌价值和市场空间。现大棚已经基本建设结束，办公区、冷库、物流集散市场正在建设当中。

2、加快建设，镇村面貌再展新画卷

一是基础设施建设不断夯实。争取财政奖补资金210.4万元，实施2个村民小组村间路硬化和6个村民小组“一事一议”文化室工程项目。投入资金8万元，对旧长冲小坝，综合厂小坝，干坝水库进行补漏。投资190万元对桃树箐水库进行除险加固，目前已完成招投标工作，即将开工建设。加快推进实施投资1200万元的“五小水利”工程。完成危房改造拆除重建85户，兑付资金112.2万。投入资金488万元完成188户C、D级危房修缮加固工程。完成民房安居工程487户，完成异地搬迁148户，其中建档立卡贫困户633户。投入5000万元扶贫资金实施15个村委会80个村民小组88件村组道路硬化、村间道路硬化、文化活动室建设、农村安全饮水工程项目建设。落实农村公路养护资金22万元，对105.7公里镇村道路进行正常维护。计划投资2365万元的猫街镇集镇供水设施改扩建工程完成征地拆迁及各种项目报件，已开工建设。计划投资2.5亿元的猫街镇旅游文化小镇建设项目，完成项目规划评审、土地利用、规划选址、修详规编制等工作，已开工建设。仁和水库建设有序推进，水库大坝主体工程建设接近完工，输水管道建设进入铺设攻坚阶段。投资1680万元的猫九县乡公路猫街段19公里路面硬化工程，项目已进入收尾阶段。

二是人居环境持续提升。扎实推进人居环境提升工作，全年投入416万元，建设垃圾焚烧场1个，更换街道路灯30盏，安装高猫联络线太阳能路灯120盏，配备3辆钩臂式垃圾车和可卸式垃圾箱26个，新建垃圾池128个，新建冲水式公厕21座，聘请130名保洁员，全镇垃圾得到治理。加强河道保护工作，加大对养鸡、养猪、养鱼等养殖户的管理，杜绝污染物排入河道对污染源排查和管理，建立河长制，全方位推进环境整治工作，生态环境得到保护。

3、凝心聚力，脱贫攻坚取得新成效

一年来，镇人民政府以时不我待的责任感和使用命感投身于脱贫攻坚主战场，始终把脱贫攻坚工作扛在肩上、抓在手上、放在心上，重点围绕贫困对象动态管理、易地扶贫搬迁、产业发展、农村基础设施设项目规划建设、沪滇扶贫协作项目、教育扶贫、就业扶贫、健康扶贫、生态保护扶贫、社保兜底扶贫事等方面工作抓好落实，主要做了以下几方面的工作。

一是抓动态管理，促脱贫。认真开展猫街镇贫困对象态管理工作，全镇共新识别贫困户234户890人，错评户25户87人，返贫68户289人，2017年家庭成员补录186户311人，动态管理后实有建档立卡贫困户2086户7977人。围绕国家贫困人口退出 “两不愁三保障”的总体目标，2017年度全镇实现贫困人口脱贫退出574户2224人。同时，按照建档立卡台账要求做好镇、村、组户痕迹档案工作。

二是抓产业，促增收。坚持把“发展生产脱贫一批”作为全镇脱贫攻坚工作的重中之重，结合实际，因地制宜，因户施策，引导贫困户调整产业结构，大力发展以中草药、蔬菜、核桃、花椒、畜禽养殖等产业，不断提升规模化、专业化水平。全年按照“农业龙头企业+村集体经济合作社+农户”产业发展思路，全面启动实施了猫街、仓房、永泉、汤郎和秧草地5个村委会壮大村集体经济产业发展项目，共投入产业发展资金974万元。

三是抓易地扶贫搬迁，促政策整改落实到位。按照全县开展精准扶贫、精准脱贫“找问题、补短板、促攻坚”专项行动实施方案要求，抓好2016年易地扶贫搬迁项目的整改落实。整改后2016年纳入易地扶贫搬迁安置点2个51户176人（瓦窑17户，天生桥上组34户），财政补助资金按户补助到位；未纳入易地扶贫搬迁安置点的天生桥下组和龙茵潭村共80户281人建档立卡贫困户插花建房491户2119人已按政策要求兑现补助资金。全面启动实施2017年朱家坝安置点19户75人（其中：建档立卡贫困户16户61人，随迁户3户14人）易地扶贫搬迁项目。

四是抓项目规划、促项目开工和竣工验收。紧紧围绕农村水、电、路、社会事业、人居环境等基础设施项目，全力编报农村扶贫基础设施项目实施方案，修订完善项目库，2016-2017年累计下达我镇扶贫农村基础设施项目4批，下达投资计划为1100万元。目前，2016年度第一批和第三批项目已竣工，正在开展验收扫尾和龙回补报账工作，2016年第二批（集镇及周边5个村委会农村安全饮水巩固提升工程）和2017年第一批正在施工，争取在2018年6月以前完工。投资1100万元的滇沪扶贫协作项目已完成各项前期准备工作，目前猫街村委会产业发展资产收益和阿未俄片区到户产业项目已全面启动实施。通过项目推进实施和扶贫政策的落地生根，全镇上下农村基础设施发生翻天覆地变化，群众真正等到实惠，脱贫攻坚工作成效明显。

4、服务民生，社会事业再迈新步伐

一是社会救助更加有力。全镇2017年评出农村低保户A类456户749人，B类783户1610人，C类131户247人，落实农村低保1371户2607人，发放低保金533.8114万元。落实城市低保357户502人，发放低保金190.7768万元。关爱五保户141人，其中猫街敬老院集中供养137人，分散供养4人。发放救济粮2.5万公斤，棉被350床，棉衣214件。解决医疗救助 388人次，发放救助金41.77万元。解决城乡困难临时救助383户，发放临时救助金23万元。发放孤儿助养金12人15.22万元。为424名新满80周岁的老人发放高龄老人补助金额25.44万元。发放各类优抚金108.27万元。圆满完成第六届残联换届工作，发放残疾人两项补助20.54万元，70名残疾人享受“阳光家园”政府购买服务试点项目。兑现农业支持保护补贴49700亩，补贴资金318.72万元。农机购置补贴34户，37台套，补贴资金14.99万元。退耕还林补贴122.03万元，公益林补贴94.3万元，草原生态补贴68.5万元。全镇城镇新增就业人数300人，失业人员再就业180 人；就业困难就业人数60人，城镇登记失业率控制在4%以内；培训农村劳动力2100人，培训贫困劳动力400人；转移农业富余劳动力就业人数6200人 ，新增转业就业2000人，新增省外转移就业1400人，贫困劳动力转移就业140人；发放创业担保贷款15户；完成“贷免扶补”扶持创业人数15人；完成“两个十万元”微型企业扶持数2户；职业技能培训人数400人；组织参加现场招聘会2场次40人。完成城乡居民基本医疗保险25428人，参保率达95.81%，兑付建档立卡贫困户住院二次回补59万元，兑付健康扶贫医疗救助兜底保障费42万元；累计完成城乡居民养老保险16823人，参保率达90.81%。

二是民生安全和谐稳定。加强民生安全工作的监督检查，实行“周检查，半月督查，月例会，季度通报”制度，对社会矛盾、民间纠纷进行大排查，大调解，并对排查工作中排查出的167件各类民事民间矛盾纠纷中的165件纠纷进行了调处，调处成功162件，调解成功率为98.2%。深入推进“平安猫街”创建，完善立体化社会治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪行为，巩固“无毒镇”成果，切实提升人民群众安全感。开展“实际神”邪教人员的排查和帮教转化工作，依法推进“七五”普法工作、“五五”依法治镇工作。预防青少年违法犯罪工作取得一定成绩。加强气象科普和防震减灾知识宣传，提高民众防灾减灾意识，在学校、卫生院等公共场所开展地震应急演练。加强农产品质量安全和食品药品监管，加大对商店、菜市场、粮油店、饭店、学校、药店等场所检查力度，确保了农产品质量安全和群众饮食用药安全。

三是卫计服务稳步提升。坚持“服务为先、基层为重、关怀为主”理念，以优化服务质量为抓手，不断推进优质计生服务，全面落实二孩政策。对15个卫生室实行“一体化”管理，“三优”卫生室创建达100%；加大健康扶贫宣传力度，全面开展免费体检和家庭医生签约工作，落实贫困人口实行先诊疗后付费制度，进村入户为6800多人免费体检，全镇家庭医生签约12254人，其中建档立卡贫困人口签约11291人，让贫困人口足不出户就能得到医疗团队提供的服务。同时不断加强医德医风建设，做好妇幼保健工作，住院分娩率为100%，新法接生率为100%，儿童“两病”管理率达100%；全面做好艾滋病等重点传染病的预防控制监测、国家免费孕前优生健康检查、流动人口计划生育服务管理等工作；圆满完成县级下达的无偿献血任务。

四是文教事业欣欣向荣。全力推进创建第二批国家公共文化服务体系示范工作，“罗婺民族文化传承保护区”和“优秀乡村旅游度假镇”工作有序推进；成功举办了六届猫街镇“正月十五”千人酒歌跌脚大型文艺活动。全民健身运动广泛开展，群众性文化活动日益丰富，精神文明建设成效明显。学校教育水平不断提升，2017学年，猫街中学有教学班 21个，在校学生 1077人，九年级参加中考228人，高中上线181人，高中上线率达78.95%，居同类学校第三名。全校七八九年级综合总评64.2，居同类学校第三名。猫街小学三年学前毛入率为93.8%，全年级入学率为100%；六年级综合指数列全县坝区学校第四名；县教育目标管理考核二等奖。各村级小学教育环境和办学条件明显改善，中心小学信息化建设有效推进。

五是生态建设成效显著。完成核桃基地建设栽植任务524亩，完成了木本油料建设800亩的核桃栽植，完成育苗面积3.5亩，育苗20余万株；完成低效林改造1832亩，完成天保、巩固退耕还林成果及国家造林补贴项目补植补造任务1200亩；完成3000亩封山育林建设，完成异地造林植被恢复项目补植2011亩，投资5.42万元完成了103.9亩的火烧迹地造林更新，组织栽植花椒2830亩；完成永武高速公路沿线退耕地、陡坡地的土地丈量5100亩。“以煤代烤”机制全面推行，有效缓减烤烟产业对生态环境的破坏压力；加强基本农田保护工作，巩固了所辖范围划定的基本农田保护面积4868公顷。建设用地管理工作和矿业管理工作进一步强化，有效完成了全镇6个地质灾害隐患点的灾害监测和防灾减灾工作。认真落实政府节能降耗目标责任制，全镇公共机构实现了节电、节油、节水3%，能源利用率显著提高。

5、依法行政，政府效能明显提升。

镇人民政府严格严格依法行政，坚决执行首问责任制、限时办结制和责任追究制，不断提高政府服务效率。进一步畅通群众诉求渠道，搭建服务群众的有效平台。认真解决群众关切的热点、难点问题和基本诉求，最大限度凝聚民心民力。认真开展“两学一做”学习教育，扎实推进党风廉政建设，坚定不移地把“严”和“实”作为转变作风的中心环节，对于县委、县政府和镇党委的工作部署，不打折扣认真执行，一抓到底，并始终抓好对各项工作的跟踪督查和考核评价。在镇党委的坚强领导下，武装、工商、妇联、工会、共青团、统计、老干部、档案、残联、人防、气象、邮政、通信等各项工作得到进一步加强，统一战线、民族宗教等工作有序推进，全镇实现民族团结，宗教和顺。

二、预算单位基本情况

猫街镇预算2018年全供养人员101人（其中在职76人，退休25人），半供养人员721人，其中：村委会45人，村民小组长159人，村党支部负责人143人，为民服务平台操作员15人，交通安全员15人，民政供养235人，遗属7人，原村公所人员8人，企业办退职人员3人，计生宣传员15人，村兽医员16人，纪检监督员45人，村务监督委员会主任15人。在编实有车辆3辆。

三、2018年度预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年猫街镇财务总收入1645.5万元，全部为一般公共预算收入，比2017年1502.53万元增加142.97万元，增长9.52％。增加的原因是人员工资增资。其中：一般公共预算1645.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年猫街镇财政拨款收入1645.5万元，全部为一般公共预算收入，比2017年1502.53万元增加142.97万元，增长9.52％,增加的原因是人员工资增资。其中:本年收入1645.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1645.5万元（本级财力1645.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年猫街镇部门预算总支出1645.5万元，比2017年1502.53万元增加142.97万元，增长9.52％。其中基本支出1561.88元，占总支出的94.92％，项目支出83.62元，占总支出的5.08％

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年猫街镇本级财力支出16455038.82万元，按支出功能科目分类明细如下：

1、一般公共服务支出5779800.4元，其中：

（1）人大事务支出—行政运行141416.46元，主要用于猫街镇人大2018年人员工资和公务费支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出—行政运行4706926.96元，主要用于猫街镇政府2018年人员工资和公务费支出。

（3）财政事务支出—行政运行385832.94元，主要用于猫街镇财政所2018年人员工资和公务费支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务支出—行政运行545624.04元，主要用于猫街镇党委2018年人员工资和公务费支出。

2、文化体育与传媒—群众文化支出207773.7元。主要用于猫街镇文化站2018年人员工资和公务费支出。

3、社会保障和就业支出3877561.35元，其中：

（1）行政运行758705.22元，主要用于猫街镇社会保障服务中心2018年人员工资和公务费支出。

（2）死亡抚恤93004元，猫街镇民政办用于2018年2人烈属抚恤和3人牺牲病故人员家属生活补助。

（3）伤残抚恤91468.02元，猫街镇民政办用于2018年6人伤残军人定期补助

（4）在乡复员、退伍军人生活补助384008.48元，猫街镇民政办用于2018年7人在乡复员军人和49人带病回乡退伍军人生活补助，“八一、春节”座谈会支出41900元。

（5）农村特困人员救助供养支出307488元，猫街镇民政办用于2018年141人五保供养老人生活补助。

（6）其他农村生活救济583762.2元，猫街镇民政办用于2018年11人老大队干部生活补助，1人40%精减人员生活补助，15人敬老院管理人员工资保险支出。

（7）归口管理的行政单位离退休380956.2元，猫街镇政府用于2018年退休人员统筹外工资支出。

（8）事业单位离退休147840元，猫街镇畜牧兽医站1人、水管站1人、林业站2人、农推中心2人、文化站1人2018年退休人员统筹外工资支出。

（9）财政对工伤保险基金的补助27569.03元，用于猫街镇预算单位职工2018年工伤保险支出。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出1102760.2元，用于猫街镇预算单位职工2018年养老保险支出。

4、医疗卫生与计划生育支出803336.75元，其中:

（1）行政单位医疗274357.59元，用于猫街镇预算单位在职职工2018年行政单位医疗缴费支出。

（2）事业单位医疗256527.5元，用于猫街镇预算单位在职职工2018年事业单位医疗缴费支出。

（3）公务员医疗补助272451.66元，用于猫街镇预算单位在职职工2018年公务员医疗补助缴费支出。

5、城乡社区支出—城乡社区规划与管理202813.2元，主要用于猫街镇城建办2018年人员工资和公务费支出。

6、农林水支出4922097.3元，其中：

（1）农业支出—事业运行2203239.06元，主要用于猫街镇农推中心、畜牧兽医站、农经站2018年人员工资和公务费支出。

（2）林业支出—林业事业机构939978.12元，主要用于猫街镇林业站2018年人员工资和公务费支出。

（3）水利支出—水利行业业务管理542880.12元，主要用于猫街镇水管站2018年人员工资和公务费支出。

（4）农村综合改革支出1236000元，其中：对村民委员会和村党支部的补助981600元，主要用于猫街镇15个村委会15人交通协管员、143人村党支部负责人、15人村居委会 报账员、15人为民服务平台操作员、15人村务监督委员会主任工资支出。

对村集体经济组织的补助254400元。主要用于2018年猫街镇159个村民小组干部报酬。

7、住房保障支出—住房公积金661656.12元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年猫街镇本级财力支出16455038.82万元，按支出经济科目分类明细如下：

1、工资福利支出11175711.1万元（基本支出11175711.1元，项目支出0万元），其中，基本工资2502924万元;津贴补贴支出4194636万元;奖金952577万元;绩效工资930252万元;机关事业单位基本养老保险缴费1102760.2元;城镇职工基本医疗保险缴费496242.09元;公务员医疗补助缴费272451.66;其他社会保障缴费62212.03元;住房公积金661656.12元。

2、商品和服务支出1569576.02元。其中：办公费560330万元；水费12310万元；电费33700万元；邮电费26124万元；差旅费72100元；会议费133000元；培训费4000元；公务招待费215816万元；劳务费21600元；工会经费110276.02元；公务用车运行维护费60000元；其他交通费用14150元；其他商品和服务支出306170元。

3、对个人和家庭补助3690951.7万元。其中：退休费528796.2万元；生活补助3162155.5元。

4、资本性支出18800元，其中办公设备购置支出18800元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额405816元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出190000元，公务接待费支出215816元。

2018年“三公”经费预算数比2017年决算数453123.05万元减少47307.05元，减少的主要原因是：一是各个单位实行厉行节约、二是2017年进行公车改革后公务用车减少，公务用车运行维护费也随之减少。

1、因公出国（境）费

2016年猫街镇没有因公出国（境）费用，2017年年初预算为0元。

2、公务用车购置及运行维护费

2017年没有购置公务用车，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费预算6万元，比2016年决算数14.08万元减少8.08万元，主要用于保障猫街镇党委政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3、公务接待费

2017年预算接待费开支32万元; 没有预算外事接待。公务接待费和2016年决算32万元持平，主要用于按照规定开支的接待费用。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套支出预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年未作既定政策标准测算。

六、政府采购预算情况

2018年度政府采购预算安排18800元，明细如下：

1、猫街镇社会保障服务中心购买电子监控设备1套，价值5000元；

2、猫街镇政府购买台式电脑2台，价值10800元；

3、猫街镇人大购买相机1台，价值3000元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出15618774.32元，比2017年基本支出

13922224.14元增加1696550.18元，增加12.19％，增加原因是人员工资增资。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年猫街镇项目支出预算836264.5元，比2017年项目支出预算1103100元减少266835.5元，减少24.19％，减少原因是部门专项工作经费已不在列入2018年年初预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费预算总额为427600元，其中：办公费31700元，水费4500元，电费17500元，邮电费17500元，差旅费6100元，公务接待费146500元，会议费130000元，公务用车运行维护费60000元，办公设备购置13800元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，猫街镇预算单位合计有国有资产12167730.57元，一是房屋及构筑物数量10895.13平方米，价值9311991.45元；二是车辆数量2辆，价值243300元；三是其他固定资产2612439.12元；

（三）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

8、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门预算公开附表（详见附表1-14）

武定县猫街镇人民政府

2018年1月31日