根据《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）、《武定县财政局关于进一步做好部门预算公开工作的通知》（武财预〔2018〕23号）的相关文件要求，现将高桥镇2018年部门预算编制情况说明如下：
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职能职责
武定县高桥镇党政机关依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。2017年高桥镇本着确保人员工资的正常发放和机构的正常运转为原则，在收入非常有限的前提下，努力工作，认真理财，合理安排利用好各项资金，并圆满完成了上级下达的各项工作任务,完成了年初镇人代会通过的财政预算收支任务，农业、文体广播事业、教育、医疗卫生、其他事业等有了进步和发展，抚恤和社会福利救济政策性财政支出得以执行，为高桥镇经济持续发展，人民安居乐业，社会安定做出了应有的贡献
（二）机构设置情况
高桥镇共设有14个预算单位，分别是：人大、政府、财政所、党委、文化站、社保中心、规划管理所、农经站、农技推广中心、兽医站、林业站、水管站、村委会、民政办。
高桥镇2018年全供养人员118人，其中在职人员74人，退休人员44人。半供养人员1940人，其中：村委会三职干部51人，村民小组长212人，村党支部负责人211人，交通安全员17人，民政供养278人，遗属11人，计生宣传员17人，村兽医员17人，党代表，人大代表、政协代表共178人，纪检监督员51人，村务委员会监督主任17人，村委会 报账员17人，为民服务平台操作员17人，核定政府购买服务驾驶员3人，乡镇工作岗位补贴人员74人、其他769人。
（三）2018年重点工作概述
2018年高桥镇将在县委、县政府的坚强领导下，在上级各部门的关心和支持下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以“保增长、惠民生、促和谐”为目标，紧扣加快发展这一主题，进一步解放思想，开拓创新，团结奋进，攻坚克难，重点完成以下六个方面的工作：一是坚持以脱贫攻坚为统领，促进经济社会跨越发展；二是坚持以调整产业为突破，促进农村经济健康发展；三是坚持以项目建设为抓手，促进基础设施蓬勃发展；四是坚持以保障民生为基点，促进社会事业协调发展；五是坚持以平安创建为重点，促进社会平安和谐发展；六是坚持以优化服务为关键，促进自身建设稳步发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制35人，事业编制55人。在职实有74人，其中：财政全供养 74人，财政部分供养1940人，非财政供养0人。
离退休人员 44人，其中：离休0人，退休 44人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1738.37万元，比2017年预算总收入1806.77万元减68.4万元，减的主要原因是1、2018年人员调出，2、为保人员工资、保运行压缩小专项支出。3、增减原因主要是2017年年底调整工资等人员经费上调。其中：一般公共预算1738.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1738.37万元，比2017年预算总收入1806.77万元减68.4万元，减的主要原因是1、2018年人员调出，2、为保人员工资、保运行压缩小专项支出。3、增减原因主要是2017年年底调整工资等人员经费上调其中:本年收入 1738.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1738.37万元（本级财力 1738.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1738.37万元，比2017年预算总收入1806.77万元减68.4万元，减的主要原因是1、2018年人员调出，2、为保人员工资、保运行压缩小专项支出。3、增减原因主要是2017年年底调整工资等人员经费上调。本级财力安排支出1738.37万元，预算总支出中基本支出1929.06万元，占总支出的93.71％；项目支出109.31万元，占总支出的6.29％。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出658.92万元，主要用于政府、人大、党委，财政基本行政运行支出：①人大事务27.76万元，其中行政运行27.76万元；。②政府办公厅（室）及相关机构事务460.35万元，其中行政运行460.35万元。③财政事务65.43万元，其中行政运行65.43万元。④党委办公厅（室）及相关机构事务105.38万元，其中行政运行105.38万元。
2、文化体育与传媒支出21.64万元，主要用于文化事业基本运行：其中群众文化21.64万元。
3、社会保障和就业支出420.73万元，主要用于社保、退休人员、抚恤、机关事业单位基本养老保险缴费特困人员救助供养、工伤保险：①人力资源和社会保障管理事务60.09万元。其中行政运行60.09万元。②行政事业单位离退休198.96万元。其中归口管理的行政单位离退休46.46万元；事业单位离退休46.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出105.98万元。③抚恤84.29万元。其中死亡抚恤13.22万元，伤残抚恤9.99万元；在乡复员、退伍军人生活补助61.08万元。④特困人员救助供养27.78万元。其中农村特困人员救助供养支出27.78万元。⑤其他生活救助46.96万元。其中其他农村生活救助46.96万元。⑥财政对其他社会保险基金的补助2.65万元。其中财政对工伤保险基金的补助2.65万元。
4、医疗卫生与计划生育支出81.94万元，主要用于在职人员行政医疗、事业单位医疗、公务员医疗：行政事业单位医疗81.94万元。其中行政单位医疗23.52万元；事业单位医疗28.22万元；公务员医疗补助30.2万元。
5、城乡社区支出19万元，主要用于规划所基本运行支出：城乡社区规划与管理19万元。其中城乡社区规划与管理19万元。
6、农林水支出472.55万元，主要用于农业、林业、水利部门及农村综合改革基本运行支出：①农业206.13万元，其中事业运行206.13万元。②林业74.18万元，其中林业事业机构74.18万元。③水利41.2万元，其中水利行业业务管理41.2万元。④农村综合改革151.04万元，其中对村民委员会和村党支部的补助117.12万元；对村集体经济组织的补助33.92万元。
7、住房保障支出63.59万元，主要用于在职人员住房公积金支出：住房保障支出63.59万元，其中住房公积金63.59万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出1109.48万元（基本支出1109.48万元，项目支出0万元），其中，基本工资246.45万元，津贴补贴422.08万元，奖金109.33万元，绩效工资77.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.97万元，城镇职工基本医疗保险缴费47.69万元，公务员医疗补助缴费30.2万元，其他社会保障缴费6.7万元，住房公积金63.59万元。
2、商品和服务支出177.90万元（基本支出177.90万元，项目支出0万元），其中，办公费97.16万元，水费1.22万元，电费2.00万元，邮电费1.75万元，差旅费10.57万元，维修（护）费0.65万元，会议费22.24万元，公务接待费22.12万元，劳务费2.04万元，工会经费10.59万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用1.56
3、对个人和家庭的补助450.99万元（基本支出341.67万元，项目支出109.31万元），其中，退休费93.17万元，抚恤金23.21万元，生活补助306.83万元，救济费27.78万元。
（三）“三公”经费预算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费预算总额28.12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出22.12万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5.05万元，原因是贯彻党中央八项规定坚持厉行节约，严格控制接待标准及次数。
1、因公出国（境）费
2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2017年一至。
2、公务用车购置及运行维护费
2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费6万元。其中：购置费0万元，运行维护费6万元。与2017年一至
3、公务接待费
2018年预算共执行国内公务接待650批次，6250人，接待费开支22.12万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。与2017年的公务接待653批次，6271人，接待费开支27.17万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元相比较都无外事接待，国内公务接待比2017年减少3批次，21人，接待费减少5.05万元，原因是贯彻党中央八项规定坚持厉行节约，严格控制接待标准及次数。
五、省对下专项转移支付情况
（一）专项转移支付项目清单项目情况
本单位2018年专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本单位2018年无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2018年无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2018年度本单位无政府采购预算安排。
七、基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算1629.06万元，较2017年基本支出预算1673.47万元减少44.41万元，原因主要是：1、2018年人员调出，2、为保人员工资、保运行压缩小专项支出、3、2018年规范在职人员津补贴，提高收入。
八、项目支出预算变动的主要原因
2018年用于专项业务工作的项目经费支出109.31万元，与2017年预算133.3万元对比减少23.99万元，减少原因分析主要为保工资、保机构运转，只能压缩项目支出，人大活动经费、计生专项经费等6项经费2018年不列入预算。
九、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费预算总额为145.44万元，比2017年84.11万元增加61.33，原因是1、2017财政所参公以后其商品和服务支出预算列入机关运行经费预算，2、政府机关在职人员变动增加以后商品和服务支出预算也相应增加。机关运行经费中：办公费103.71万元，会议费21.85万元，公务接待费13.88万元，公务用车运行维护费6.00万元。(行政、参公管理单位)
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我单位共有国有资产3719.52万元，一是车辆数量3辆，价值47.47万元；二是通用设备价值143.42万元；三是房屋构筑物价值570.01万元；四是流动资产2950.61万元，五是在建工程8.01万元
（三）、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：部门预算公开附表（表1-14）
武定县高桥镇人民政府
2018年1月31日
滇公网安备 53232902532338号
