武定县安监局2018年预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安监局主要承担县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作。监督检查、指导协调县级有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作；制定全县安全生产发展规划，提出年度工作任务，分解下达年度工作目标；负责组织安全生产责任制的实施、监督检查和考核奖惩工作；组织县人民政府安全生产大检查和专项督查；参与研究县级有关部门在经济和社会发展、产业政策、资金投入、科技进步等工作中涉及安全生产的相关工作；负责县人民政府组织的重大事故的调查处理和办理结案工作；组织协调重特大事故应急救援工作；承办县人民政府安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促、检查县人民政府安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办县人民政府及其安全生产委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

安监局共有内设机构7个,分别是办公室、矿监股、危化股、职监股、协调股、执法大队（法规股）、行管股。

（三）年度重点工作概述

2018年重点工作做好本辖区监管企业的日常督查、检查及重大节假日的监督检查，继续做好非煤矿山转型升级关闭验收、安全生产大检查长效机制相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养5人（安全监察员4人，驾驶员1人），非财政供养1人（学会工作人员）。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入245.62万元，比2017年增加26.66万元，增加原因：一是人员工资福利支出增加；二是2018年基本支出预算包含了绩效考核奖。其中：一般公共预算245.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入245.62万元，比2017年增加26.66万元，增加原因：一是人员工资福利支出增加；二是2018年基本支出预算包含了绩效考核奖。其中:本年收入245.62万元，上年结转收入183.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.62万元（本级财力245.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出245.62万元，比2017年增加26.66万元，增加原因：一是人员工资福利支出增加；二是2018年基本支出预算包含了绩效考核奖。本级财力安排支出245.62万元，预算总支出中基本支出245.62万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0 %。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、资源勘探信息等支出--安全生产监管-行政运行194.80元，主要用于我局2018年度基本支出。

2、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休6.53万元，主要用于我局2018年度实行归口管理开支的离退休经费支出。

3、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出18.92万元，主要用于我局在职人员2018年度基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出--财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助0.47万元，主要用于我局在职人员2018年度工伤保险支出。

5、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗9.07万元，主要用于我局在职人员2018年度行政单位医疗保险缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.45万元，主要用于我局在职人员2018年度公务员医疗支出。

7、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金11.36万元，主要用于我局在职人员2018年度住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出214.78万元（基本支出214.78万元，项目支出0万元），其中，基本工资47.11万元，津贴补贴88.27万元，奖金35.12万元，基本养老保险缴费18.93万元，工伤保险0.47万元，行政单位医疗9.07万元，公务员医疗补助4.45万元，住房公积金11.36万元。

2、商品和服务支出11.69万元（基本支出11.69万元，项目支出0万元），其中，办公费0.70万元，水费0.20万元，电费0.4万元，邮电费2.80万元，差旅费1.80万元，工会经费1.89万元，劳务费0.10万元，公务接待费1.80万元，公务用车运行维护费2万元。

3、对个人和家庭的补助支出19.15万元（基本支出19.15

万元，项目支出0万元），其中，离退休6.53万元，生活补助12.61万元（其中安全监察员8万元，驾驶员3万元，抚恤金1.61万元）

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出1.80万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.10万元，减少的主要原因是厉行节约。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少0万元，原因是我局几年来没有因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，与2017年预算持平；运行维护费2万元，与2017年预算持平。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待35批次，360人次，接待费开支1.80万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数减少0.1万元，减少的原因是厉行节约。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年省级专项转移支付项目预算金额40万元。其中安全生产隐患整改项目25万元，主要用于政府挂牌督办重大安全隐患整改；安全生产工作经费项目15万元,主要用于本辖区内企业及安监系统所有人员的学习培训。

（二）与中央配套事项

2018年本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年度本单位无政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2018年度本单位无政府采购预算安排。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我局基本支出预算245.62万元，比2017年基本支出预算205.96万元增加了39.46万元。增加主要原因：人员工资福利支出较2017年增加；二是2018年基本支出预算包含了绩效考核奖，2017年基本支出预算未包含该项经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年提高公用经费标准,无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为11.69万元，比2017年减少18.09万元，减少的原因是压缩开支。其中：办公费0.70万元，水费0.20万元，电费0.4万元，邮电费2.80万元，差旅费1.80万元，工会经费1.89万元，劳务费0.10万元，公务接待费1.80万元，公务用车运行维护费2万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产88.84万元，一是车辆数量1辆，价值36.25万元；二是通用设备数量309个，价值52.59万元 (其中复印机3台,价值8.24万元;打印机19台,价值3.86万元;台式电脑18台,价值9.39万元;笔记本电脑14台,价值7.15万元;照相机16台,价值4.86万元;视频会议室设备2套,价值6.64万元,视频会议电视机1台,价值0.89万元;空调2台,价值1.58万元,办公桌椅234个,价值9.98万元)。

（三）专业名词解释

1、预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2、预算支出：指对当年财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

武定县安全生产监督管理局

2018年01月31日