武定县住房和城乡建设局2018年部门预算公开内容

目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县住房和城乡建设局是武定县人民政府对全县城乡规划、建设、管理的行政主管部门。担负着全县城市建设、村镇建设、市政基础设施建设的重任，对建筑业、市政公用事业、房地产业进行监管，对全县的城乡规划建设，包括集镇、村庄规划、建筑、设计、质量安全监督、房产管理、城市管理等进行行政管理和行政执法。同时，保障城镇低收入家庭住房，推进建筑节能、城镇减排等。武定县住建局以创造和发展全县经济社会发展的载体为己任。将全县城乡规划、建设，日常监管和重点项目推进作为工作的重点，努力做到高起点规划、高标准建设、高效能管理。

（二）机构设置情况

我单位属行政单位，执行行政单位会计制度。内设16个股室。

（三）年度重点工作概述

2017年，武定县住建局紧盯各项目标任务，以统筹住房和城乡建设发展为主线，主动适应经济发展新常态，全面提升城乡人居环境，确保各项工作顺利稳步推进。

强化规划统筹，重拳拆违治违。加快规划编制及实施，武定县“多规合一”暨城乡总体规划通过省级联席审查，完成多个专项规划，全县完成两违治理10.41万m²,累计拆除5.17万m²。

规范行业管理，提升监管水平。1-12月，完成商品房投资3.3552亿元，商品房销售面积13.4892万m²，同比增长101.56%；大力开展平安小区创建活动。1-12月实现建筑业总产值7.8亿。规范招投标管理，强化安全质量、燃气、公共维修基金监管。

完善基础配套，推进重点项目。加快县城永武高速联络线、环城西路、武禄大道、镇中路、北城大道中段等市政道路建设；大力实施县城绿化、特色风貌、景观改造。启动县城西和、东岳公园建设。

坚持民生优先，克难攻坚棚改。2017年实施棚户区改造2486户，一期1068户协议签订完成比率89.2%。

加强村镇建设，提升人居环境。安装太阳能路灯942盏,配置垃圾收集清运车31辆、密闭垃圾箱180个，配备环卫保洁员42名， 9个乡镇垃圾焚烧场建设完工，焚烧炉设备已安装完毕。建设集镇、村庄公厕167座。实施4类重点对象C、D级危房改造任务4502户。

加大人防宣传，加快工程建设。抓好人防宣传教育和指挥通信建设，严格依法依规办理各项人防工程项目审批并做好防空地下室建设质量监督，稳步推进“4517”工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 10人，事业编制20人。在职实有38人，其中： 财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入630.62万元，比2017年增加94.62万元，增加的原因是政策性增资。其中：一般公共预算630.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 630.62万元，比2017年增加94.62万元，增加的原因是政策性增资。其中:本年收入630.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款630.62万元（本级财力630.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 630.62万元，比2017年增加94.62万元，增加的原因是政策性增资。本级财力安排支出 630.62万元，预算总支出中基本支出630.62万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一是社会保障和就业支出69万元，主要用于支付退休人员工资、基本养老保险支出及工伤保险支出；二是医疗卫生与计划生育支出38.6万元，主要用于支付职工医疗保险支出；三是城乡社区支出490.06万元，主要用于职工工资发放及机构运行经费；四是住房保障支出32.96万元，主要用于交纳职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出567.53（基本支出567.5万元，项目支出0万元），其中，基本工资134.25万元，津贴补贴支出181.4万元，奖金85.59万元，绩效工资38.41万元，机关事业单位基本养老保障缴费54.94万元，职工基本医疗保障缴费24.72万元，公务员医疗补助缴费12.37万元，其他社会保障缴费2.89万元，住房公积金32.96万元。

商品和服务支出48.29万元，其中办公费2万元，手续费0.3万元，水费1.5万元，电费2.5万元，邮电费2万元，差旅费3万，其他交通费用0.2万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，劳务费17.1万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出0.2万元，工会费5.49万元。

对个人和家庭的补助支出13.82万元，其中退休费12.67万元，生活补助1.15万元，

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元，减少的主要原因是压缩行政成本。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2017年预算数一致，原因是未安排出国。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费8万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元；运行维护费8万元，比2017年预算增加4万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是根据2017年公务用车运行维护费实际支出预算2018年的费用。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待125批次，100人次，接待费开支5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支5万元。公务接待费比2017年预算数减少5万元，减少的原因是加强公务接待管理。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年部门专项转移支付项目预算金额16256.83万元。其中2018年城市棚户区改造项目3616.83万元，主要用于2018年城市棚户区改造项目；4517工程项目50万元,主要用于4517工程建设；2018年农村危房改造项目12000万元，主要用于2018年农村危房改造项目；规划编制项目40万元，主要用于多规合一平台建设、专项规划、城市设计等项目；传统村落保护建设项目350万元，主要用于传统村落保护建设项目。

（二）与中央配套事项

2018年农村危房改造项目中央配套户均1.4万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年棚户区上级补助户均2.39万元，2018年农村危房改造中央补助户均1.4万元，省级补助0.7万元，州级补助0.3万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。分别是采购电脑两台。

七、基本支出预算变动的主要原因

无

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为48.29万元，比2017年减少24.29万元，增加的原因是临时聘用人员工资调入劳务费。其中：办公费2万元，手续费0.3万元，水费1.5万元， 电费2.5万元，邮电费2万元，差旅费3万元，其他交通费用0.2万元，会议费.5万元，培训费0.5万元，劳务费17.1万元，公务接待费5万元，公车运行维护费8万元，其他商品和服务支出0.2万元，工会经费5.49万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产222.8万元，一是车辆数量2辆，价值32万元；二是通用设备数量162个，价值95.5万元；三是办公用房一幢，价值77.7万元，四是办公家具类189件，价值17.6万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

因我县财力有限，年初无财力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故我单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（三）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

附：部门预算公开附表（表1-16）