武定县经济贸易和信息化局2018年部门预算公开情况说明

武定县经济贸易和信息化局2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

武定县经济贸易和信息化局2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定工业和信息化产业发展规划和发展计划；协调解决新型工业化进程中的重大题。

组织实施工业信息化节能工作，依法淘汰落后产能，承担武定县节能减排领导小组办公室日常工作。

指导中小企业、非公经济、乡镇企业发展，协调解决中小企业、非公经济、乡镇企业发展中的重大问题。

指导全县信息网络安全建设和信息安全保障体系建设，协调处理网络与信息安全的重大事件；指导信息网络透系统建设，推进电子政务，维护武定县政府门户网站。

贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；指导流通企业改革，推进物流配送等现代流通方式的发展。

指导全县国有、集体企业管理和改革，转化企业经营机制，健全和完善企业法人治理机制。

承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我局内设11个股室，即无线电管理办公室、信息产业办公室、商务股、企业改革改制股、中小企业股、能源股、工业园区股、行政办公室、党委办公室、工业股、财务室。

（三）年度重点工作概述

1、抓政策落实，稳工业增长

认真贯彻落实省州一系列稳增长及工业攻坚政策的同时，兑现武定县2017年企业降本精准帮扶专项行动方案中的财政奖补资金，提振企业发展信心。积极帮助企业向上争取项目和资金，通过帮扶解决企业存在的实际困难和问题，稳工业增长，确保州政府下达目标任务按期完成。

2、抓四项支撑工程，推动工业经济发展

(一）实施新企业培育支撑工程，促工业经济增量。加大建设项目的服务和推进力度，促进新建设项目投产达产；加大企业的帮扶和支持力度，培强壮大一批工业企业；加大产值达到1500—2000万元企业的培育监测力度，使其纳入规模以上企业统计。目前，已完成云南武定滇武水泥有限责任公司、云南兴棱钛业有限公司、武定县昌隆钛业有限责任公司、武定坤利石材有限公司、武定丽砂石材有限公司5户企业的年度升纳材料上报工作，力争月度纳规1户，实现2018年新增规模工业企业6户，拟退规企业2户（吉闳工贸有限公司、玉飞达钛业有限公司），全县规模工业企业户数达25户，为2018年工业经济增长培育增量。

(二）实施停产企业复工开工支撑工程，保工业经济存量

坚持县级领导和县级部门挂点联系重点企业制度，扎实开展政策宣传进企业、帮扶服务进企业、政策兑现进企业“三进企业”活动，通过一对一帮扶，积极帮助企业解决融资、土地、电力、办证等方面的突出问题；继续开展“四支服务团队”工作，帮助一批企业尽快复产达产。

(三）施企业促销扩产及达规达产和增值增效支撑工程，增加工业发展新动能。

及时拨付兑现省、州、县申规达限奖励、扩销促产补助等稳增长系列奖励资金和政策，帮助企业提高产能；严格落实省州县稳增长措施中关于税收、社保、用地等一系列减免优惠政策，鼓励企业参与电力市场化交易，有效降低企业生产成本；帮助企业解决“融资难、融资贵”等具体困难，使企业增加投资，提升产值。

3、实施质量强企支撑工程，提升工业发展质量。

坚定不移加大品牌建设力度，引导企业加大科技投入力度，走质量强企路子，提升市场竞争力。大力培育和发展科技型企业、高新技术企业、行业小巨人企业，全面提升企业的技术创新、管理、营销和市场竞争力。

4、抓工业项目推进，夯实工业发展基础

落实责任，加大对项目的跟踪服务力度，解决项目推进中遇到的困难和问题，力争园区一批新建、续建项目按时序进度要求推进。重点做好江西毫安能源科技有限公司5 GW单晶硅棒、云南盛泰刷业有限公司产1000万套刷子、云南盛世瑞祥智能装备有限公司装配房制造项目的前期协调服务工作，力争项目开工建设。加快云南云泓纸业有限公司年产25万吨瓦楞纸和5万吨防潮纸生产线、武定永丰钛业有限公司年产6万吨高钛渣生产线、武定玉宏冶炼厂年产6万吨高钛渣生产线等一批在建项目的推进，力争年底建成投产。

5、抓工业项目招商，储备工业发展动能

开展“走出去、引进来”工业招商工作，围绕园区基础设施建设融资、园区产业布局开展外出招商洽谈，积极对接引进一批项目，助力工业发展。制定季度外出招商计划，对准北京、上海、浙江、江苏等发达地区，开展点对点精准招商，力争引进一批制造业、绿色产业、物流等产业项目落户园区。

6、抓园区建设，搭建项目入驻平台

紧紧抓住工业园区基础设施建设一这平台，重点做好园区规划修改、禄金工业片区核心区路网、电网、水网等基础设施建设项目，加快县城东南片区绿色产业基地规划修编工作，推进企业债券发行，融资建设东南片区市政道路等基础设施建设进度，提升园区承载能力，为项目入驻创造良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制19人，事业编制4人。在职实有41人，其中： 财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休23人。遗属补助7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门预算总收入 694.59万元，2017年预算总收入646.42万元，比2017年增加48.17万元，本年收入比上年增加的原因主要是人员经费增加，同时项目经费取消，公用经费比上年略增，但人员经费和公用经费增加数超过项目经费减少数，致使总收入还是比上年增加。其中：一般公共预算694.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入694.59万元，比2017年增加48.17万元，本年收入比上年增加的原因主要是人员经费增加，同时项目经费取消，公用经费比上年略增，但人员经费和公用经费增加数超过项目经费减少数，致使总收入还是比上年增加。其中:本年收入694.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款694.59万元（本级财力694.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出694.59万元，比2017年增加48.17万元，本年支出比上年增加的原因主要是人员支出增加，同时项目经费支出取消，公用支出比上年略增，但人员支出和公用支出增加数超过项目经费支出减少数，致使总支出还是比上年增加。本级财力安排支出694.59万元，预算总支出中基本支出694.59万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年我局本级财力支出694.59万元，主要用于发放在职人员工资、缴纳医疗保险、工伤保险、养老保险、住房公积金、发放离退休费、遗属生活补助、维护机关运行的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，按支出功能分类支出情况如下：

其中：2010401行政运行支出501.46万元；

2080501归口管理的行政单位离退休48.75万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.88万元；

2082702财政对工伤保险基金的补助1.45万元；

2101101行政单位医疗28.24万元；

2101103公务员医疗补助16.66万元；

2210201住房公积金34.73万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年我局本级财力支出694.59万元，按经济科目分类支出情况如下：

（1）工资福利支出602.52万元（基本支出602.52万元，项目支出0万元），其中，基本工资140.57万元，津贴补贴支出190.22万元，奖金71.72万元，绩效工资61.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.88万元，职工基本医疗保险缴费26.04万元，公务员医疗补助缴费16.66万元，其他社会保障缴费3.64万元，住房公积金34.73万元。

（2）商品和服务支出33.77万元（基本支出33.77万元，项目支出0万元），其中，办公费9.60万元，印刷手续费0.05万元，水费0.36万元,电费0.72万元,邮电费0.42万元,差旅费1.00万元,会议费1.00万元,公务接待费7.80万元,劳务费3.65万元,工会经费5.79万元,公务用车运行维护费2.00万元,福利费1.38万元。

（3）对个人和家庭的补助58.31万元（基本支出58.31万元，项目支出0万元），其中，退休费48.75万元,生活补助7.74万元，其他对个人和家庭的补助1.82万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额9.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出7.80万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.60万元，减少的主要原因是我局严格执行厉行节约规定，加强公务接待和车辆管理，控制支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.00万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费2.00万元，比2017年预算减少1.50万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是加强车辆管理，控制支出。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待100批次，1560人次，接待费开支7.80万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数减少0.1元，减少的原因是加强公务接待管理，控制支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年部门专项转移支付项目预算金额1990.50万元。其中：微型企业培育工程省、州级补助资金780.00万元; 武定县工业园区禄金新型工业片区供排水建设项目省级补助资金310.50万元，此资金主要用于建成武定工业园区禄金片区供排水建设项目自来水厂、管网配套、污水处理厂等项目；武定工业园区禄金片区一期核心区场地平整工程省级补助资金300.00万元，此资金主要用于完成剩余1500亩土地场地平整工程及其他附属设施排水沟、三维防护网、等工程；武定工业园区公路通道提升改造工程项目300.00万元，此资金主要用于禄金片区新入口连接线路面硬化工程；武定工业园区县城东南绿色产业片区建设项目省级补助资金300.00万元，此资金主要用于大坪子冶金化工循环组团共规划建设12条道路，绿色产业组团共规划建设9条道路和13块地块，.新型轻工业组团共规划建设12条道路和24块地块的路基土石方、路面、桥涵工程、综合管线、电照、绿化、交安设施等工程。

（二）与中央配套事项

2018年我局无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年我局无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

2018年我局无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我局基本支出年初预算694.59万元，2017年基本支出年初预算646.42万元，本年比上年增加48.17万元，增长了6.4%，支出增加的原因主要是人员支出增加，公用经费支出比上年略增。

八、项目支出预算变动的主要原因

2017年财政年初预算我局项目经费10.00万元，2018年未预算项目经费。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为33.77万元，比2017年减少5.12万元，2017年车改补贴列在商品和服务支出中，而2018年车改补贴列在津贴补贴中，因此两个科目调整而造成减少。其中，办公费9.60万元，手续费0.05万元，水费0.36万元,电费0.72万元,邮电费0.42万元,差旅费1.00万元,会议费1.00万元,公务接待费7.8万元,劳务费3.65万元,工会经费5.78万元,公务用车运行维护费2.00万元,福利费5.44万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产745.57万元，一是车辆数量1辆，价值29.14万元；二是通用设备数量81个，价值32.66万元；三是土地、房屋及构筑物247.77平方米，价值13.87万元；四是家具、用具、装具及动植物48个，价值9.23万元；五是流动资产660.03万元；六是无形资产0.64万元。

(三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、部门财政拨款收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2、本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3、机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附：部门预算公开附表（表1-16）