武定县发窝乡2019年部门预算公开目录

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武定县发窝乡2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、政府购买服务预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、财政拨款“三公经费”预算支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

发窝乡2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

发窝乡财政所秉承“为国理财，为民服务”的服务理念，编制乡年度财政预决算并组织执行，向乡人大报告；管理和监督乡各项财政收支，负责各个站所的账务处理工作以及全乡工资统发；负责惠农一折通发放，村级一事一议财政奖补项目；负责各类专项资金的监管；负责本乡行政事业单位的国有资产监督管理工作；承办乡党委、政府以及上级财政部门交办的其他事项。本年度严格按照以上职责完成各项工作。

（二）机构设置情况

2019年发窝乡共有4个行政单位，1个参公管理事业单位，10个事业单位；2018年行政单位：人大、党委、政府、社团；2018年参公管理事业单位：财政所；2018年事业单位：计生办、文化站、民政办、新农合办、农推中心、农经站、兽医站、林业站、水管站、城乡规划管理所。

（三）年度重点工作概述

2019 年是深入实施“十三五”规划的关键之年，是贯彻党的十九大精神的重要之年。今年政府工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十九大、省州县党代会精神，围绕乡第九次党代会的部署，在脱贫攻坚、基础设施建设、产业培育、民生保障、生态文明、和谐稳定等重点工作上取得突破，加快推进决战脱贫攻坚、决战全面小康进程，为实现第一个百年奋斗目标奠定坚实基础。综合各方面因素，2019年全乡经济社会发展的主要目标建议为：全乡工农业总产值增长15%以上；规模以上固定资产投资增长20%以上；招商引资额增长30%以上，农村常住居民人均可支配收入分别增长12%以上；人口自然增长率控制在6‰以内。围绕上述目标，重点要抓好以下九个方面的工作：

(一) 凝心聚力，全力完成脱贫攻坚任务。

统筹整合使用涉农资金，集中财力支持精准扶贫、精准脱贫。一是住房方面。通过易地扶贫搬迁集中安置、进城购买商品房、脱贫安居工程、修缮加固等方式，让建档立卡贫困户有安全稳固的住房。完成2个地质灾害搬迁点搬迁集中安置点建设。二是产业方面。抓好农业龙头企业、农民专业合作社的扶持、培育，积极推进发窝养牛场建设，完善发窝养猪场配套设施，因势扩大养殖规模。广泛动员社会力量参与扶贫开发，因村、因户施策，让产业发展的成果真正惠及广大贫困农户。三是基础设施建设。全力抓好整乡推进项目基础设施部分扫尾工作。

（二）夯实基础，着力加强基础设施建设。深入实施补短板惠民生和“互联网+”、统筹城乡规划建设管理等专项行动，以开展脱贫攻坚为契机，加快推进以水、电、路为重点的基础设施建设，着力补齐基础设施短板。保障交通基础条件，强化道路联网建设，进一步改善村组公路出行条件。加大农村公共设施和公益设施的建设投入力度，统筹推进美丽宜居乡村建设，全面开展城乡人居环境提升工程，实施农村危房改造526户。

（三）因地制宜，全面优化农业结构。在确保粮食安全的前提下，进一步巩固农业基础地位。围绕“特色种植、生态养殖”抓实农业订单生产，稳步发展粮、畜、林等基础产业，持续围绕“互联网+”发展趋势，引导发展农产品电子商务，促进我乡农特产品大流通。大力发展高原特色农业，稳定烤烟种植面积，促进群众增收。科学规划、合理布局，使休闲观光农业、乡村旅游成为繁荣农村、富裕农民的新兴产业。继续抓好良种推广、高产创建、测土配方、立体间套作等科技增粮措施的推广。完善农村基本经营制度，保护农民土地权益。

（四）统筹发展，推动城乡跨越发展。严格建设规划，树立全域规划理念，启动全域永久基本农田划定、土地总体利用规划调整。强化规划执行，建立村庄规划专管员制度，从严查处违法违规建设行为，切实维护规划严肃性和权威性。加快集镇建设。深入开展提升城乡人居环境综合整治行动，建立健全长效运行机制，改善农村居住环境，着力打造秀美乡村。争取上级支持，重点推进山品、发窝左中梁子、养马场、大西邑等特色旅游村建设，着力打造一批具有较高水平的特色旅游村、民族特色旅游村寨、乡村旅游点。增强旅游服务功能。努力完善“吃、住、行、游、购、娱”等旅游产业要素，带动第三产业健康发展。

（五）优化服务，切实维护群众的民生利益。持续保障和改善民生，不断完善公共服务体系，稳步提高民生福祉。推进就业。贯彻落实更加积极的就业创业政策，完成新增城镇就业202人，农业富余劳动力转移就业3000人。强化社会保障。进一步完善覆盖城乡居民的社会保障制度，完成城乡医保整合工作，提高社会保障水平。完成低保减量提标，做好脱贫攻坚与社会救助精准衔接，使农村最低生活保障线与贫困线合一。推动发窝公益性公墓建设。促进教育均衡发展。坚持立德树人，深化课堂教学改革，提升办学综合水平。强化学校工程建设，精耕细作“补短板”，不断改善中小学办学条件，实施好发窝中学综合教学楼、浴室、公厕、排球场项目。构建“健康发窝”。坚持预防为主，中西医并重。继续扩大农村贫困地区卫生预防保健服务体系建设试点成果，提高妇幼、疾病预防、中（彝）医药服务能力。发展文体事业。实施好文化惠民工程、公共文化体育服务工程，打造发窝文艺精品，广泛开展群众性体育文化活动，做好文化遗产传承保护，推进广播电视事业发展。

（六）生态立乡，保护发窝青山绿水。牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，加快资源节约型、环境友好型社会建设。注重生态建设和环境保护，坚持生态建设与产业发展良性互动理念，大力发展绿色经济、循环经济、低碳经济。继续实施天然林保护、新一轮退耕还林还草、陡坡地治理等生态保护工程。深入开展城乡人居环境提升和农村生活垃圾治理行动。继续抓好村庄绿化工程，广泛开展生态村庄创建活动。继续实施以煤代柴烘烤烟叶。坚持最严格的耕地保护制度，坚守耕地保护红线，优化建设用地结构，加大环境执法力度，完善生态文明执法监督机制，坚决打击各类环境违法行为。

（七）全面改革，不断激发发展活力。进一步抓改革促进红利释放，抓开放增进合作交流，抓联动谋求互利共赢，不断增强经济社会发展的动力活力。深化行政体制改革，围绕“简政放权、放管结合、优化服务”的基本要求，全面清理规范行政审批事项，全面实施权力清单制度。推进农村领域改革，探索农村产权制度改革试点。完善公务用车制度，有效降低行政运行成本。推进政府购买服务，提高公共服务供给质量和财政资金使用效率。创新土地流转机制，盘活农村土地资产。

（八）依法治乡，确保社会和谐稳定。大力推进依法治乡，加强社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，切实提升公众安全感和群众满意度。强化食品药品安全监管，保障“舌尖上的安全”和百姓用药安全。加大劳动监察力度，维护劳动者基本权益。依法抓好信访工作，引导群众运用法律武器维护合法权益，化解社会矛盾。关注网络舆情，强化网络管理，净化网络环境。加强应急管理标准化建设，提高应急反应能力和紧急事故处置能力。全力构建安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作格局，有效防范各类安全生产事故，坚决遏制重特大安全事故发生，确保全乡和谐稳定。

（九）转变作风，加强政府自身建设。面对发展新重任、工作新要求、群众新期盼，必须加强政府自身建设，努力建设高效务实、担当有为、人民满意的政府。一是努力建设学习型政府。把理论学习作为一项重要学习内容抓紧抓好，进一步增强干部职工政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是努力建设法治型政府。坚决维护乡党委集中统一领导，自觉接受法律监督、工作监督和民主监督。三是努力建设责任型政府。强化担当、主动作为，着力构建风清气正的干事创业环境，确保各项工作件件有落实，事事有成效。四是努力建设服务型政府。进一步增强服务意识，转变政府职能，更好地履行社会管理和公共服务职能。五是努力建设廉洁型政府。落实党风廉政建设责任制，坚持用制度管权管事管人，坚决整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，树立为民务实清廉的政府形象。

二、预算单位基本情况

发窝乡编制2018年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制30人，事业编制30人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人，村委会三职人员32人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1335.59万元，比2018年增加171.42万元，增加的原因是2018年增加基本工资，相应各类保险类增加。其中：一般公共预算1335.59万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1335.59万元，比2018年增加171.42万元，增加2018年增加基本工资，相应各类保险类增加。其中:本年收入1335.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1335.59万元（本级财力1335.59万元，其他收入0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1335.59万元。本级财力安排支出1335.59万元，其中，基本支出1297.59万元，占总支出的97.15%，项目支出38万元，占总支出的2.85%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于…..。

2010101.行政运行14.56万元，主要用于本乡人大常务委员会机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010104.人大会议4万元，主要用于本乡人民代表大会议经费支出。

2010108.代表工作5.3万元，主要用于本乡人大代表相关活动经费支出。

2010301.行政运行323.18万元，主要用于本乡政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010601.行政运行39.88万元，主要用于本乡财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2012901.行政运行26.63万元，主要用于本乡社团组织的工资福利支出及公用经费支出。

2013101.行政运行74.98万元，主要用于本乡党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2070109.群众文化19.53万元，主要用于本乡文化站的工资福利支出及公用经费支出。

2080101.行政运行50.43万元，主要用于本乡社保中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.归口管理的行政单位离退休1056万元，主要用于本乡政府部门退休人员非养老保险基金统筹部分支出。

2080502.事业单位离退休万元，主要用于本乡事业单位退休人员非养老保险基金统筹部分支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出93.14万元，主要用于本乡在职行政事业人员养老保险缴费支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助31.60万元，主要用于本乡在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082102.农村特困人员救助供养支出7.74万元，主要用于本乡集中及分散供养农村五保老人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助27.56万元，主要用于本乡敬老院管理人员工资及五险、老大队干部补助支出。

2082602.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3.3万元，主要用于本乡村委会三职居民基本养老保险缴费支出。

2082702.财政所工伤保险基金的补助万3.10元，主要用于本乡在职职工及村委会三职工伤保险支出。

2101101.行政单位医疗23.26万元，主要用于本乡行政人员及参公人员医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗21.67万元，主要用于本乡事业单位人员医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助20.69万元，主要用于本乡镇机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101202.财政对城乡居民基本医疗保险基金补助0.73万元，主要用于本乡村委会三职居民医疗保险缴费支出。

2120201.城乡社区规划与管理18.73万元，主要用于本乡规划所的工资福利支出及公用经费支出。

21301041.事业运行141.21万元，主要用于本乡农经站、兽医站和农推中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制2.00万元，主要用于本乡病虫害防疫工作经费支出。

2130204.事业机构58.60万元，主要用于本乡镇林业站的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理44.54万元，主要用于本乡水管站的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助55.80万元，主要用于本乡镇人大常务委员会机关的工资福利支出及公用经费支出。

2130706.对村集体经济组织的补助146.37万元，主要用于本乡村民小组办公费、村小组补助、村级项目等支出。

2210201.住房公积金55.88万元，主要用于本乡机关事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出918.17万元（基本支出918.17万元，项目支出0万元），其中，基本工资190.50万元，津贴补贴支出429.47万元，奖金支出15.88万元，绩效工资支出65.37万元，机关事业单位养老保险缴费支出93.14万元，职工基本医疗保险缴费支出41.91万元，公务员医疗补助缴费支出20.69万元，其他社会保障缴费支出5.35万元，住房公积金55.88万元。

商品和服务支出147.29万元（基本支出147.29万元，项目支出0万元），其中，办公费62.22万元，水费0.53万元，电费1.78万元，邮电费3.69万元，差旅费2.7万元，维修维护费2.70万元，会议费21.12万元，公务接待费29.08万元，劳务费1.92万元，工会经费9.31万元，公务用车运行维护费11.52万元，其他交通费1.0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额40.62万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.52万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.52万元），公务接待费支出29.09万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.84万元。分别是发窝乡林业站窗帘采购项目，金额为0.84万元。

无采购预算单位的请注明2019年度本单位无政府采购预算安排。

七、政府购买服务预算情况

2019年度发窝乡无政府采购预算安排。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加7.32万元，增加的主要原因是脱贫攻坚进入决战时期，脱贫攻坚项目遍地开花，项目监督增多，公务用车量增加，各种专项检查增多，相应接待增多。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，对比2018年预算无变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年无公务用车购置计划，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费11.52万元。其中：购置费0万元，与2018年比较无变化；运行维护费11.52万元，比2018年预算增加3.23万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是脱贫攻坚进入决战时期，脱贫攻坚项目遍地开花，项目监督增多，公务用车量增加。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待977批次，8729人次，接待费开支29.09元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数增加4.09元，增加的原因是脱贫攻坚进入决战时期，各种专项检查增多，相应接待增多。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算1297.59万元。2018年基本支出预算1164.17万元，比上年增加了133.42万元，主要原因是:2018年调资基本工资及增加艰苦地区津贴，导致相应工资福利支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算38万元。2018年项目支出预算40.86万元。比上年减少了2.86万元。减少的原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门专项支出预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为68.20万元，比2018年减少1.74万元，减少的原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门经费支出预算。其中：办公费4.49万元，电费1.24万元，邮电费2.93万元，差旅费1.45万元，会议费19.50万元，公务接待费20.42万元，劳务费1.92万元，工会经费4.82万元，公务用车运行维护费9.99万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产1317.67万元，一是车辆数量4辆，价值76.11万元；二是通用设备数量202件，价值166.95万元；三是土地房屋构筑物价值1095.47万元；四是专用设备数量17件，价值9.15万元，五是家具、用具及被装具数量335件，价值46.11万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年发窝乡部门预算公开附表（表1-18）

武定县发窝乡人民政府

2019年3月31日

监督索引号53232900558300111