武定县事电影事业管理站2019年部门预算编制情况说明

 

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武定县电影事业管理站2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 武定县电影事业管理站2019年预算公开附表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

武定县事电影事业管理站2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)武定县电影事业管理站主要职责

主要职能从事全县的电影发行放映管理，重点是国家农村数字公益免费电影放映、城区广场公益数字电影放映管理、城区数字影院管理。

(二) 武定县电影事业管理站机构设置情况

武定县电影事业管理站成立于2008年7月，是文体广电旅游局下属股所级独立核算的事业单位。经费列入县级财政全额预算。内设一个股室，电影事业综合股。

（三）2019年度重点工作概述

2019年，县电影事业管理站按照州电影管理站、县文体广电旅游局的工作部署，切实加强领导，扎实推进全县农村免费公益电影1512场放映任务、县城广场公益电影每周末放映2场工作任务、县城2家数字影院的日常管理工作。

二、预算单位基本情况

武定县电影事业管理站编制2019年部门预算单位共1个。财政全供给单位1个,截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，事业编制6人。在职实有5人， 财政全供养 5人。

退休人员13人，半供养人员（乡镇老放映员）22人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（电影放映车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 134.93万元，比2018年增加8.77万元，增加原因是2019年人员经费增资。其中：一般公共预算134.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年武定县电影事业管理站财政拨款收入 134.93万元，比2018年增加8.77万元，增加的原因是2019年人员经费增资。其中:本年收入134.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.93万元（本级财力134.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 134.93万元。本级财力安排支出 134.93万元，其中，基本支出134.93万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、2070406文化旅游体育与传媒支出—新闻出版广播影视—电影：70.93万元，主要用于在职人员工资福利支出、在职退休人员日常公用经费支出、半供养人员生活补助支出。

2、208社会保障和就业支出50.16万元：（1）20805行政事业单位离退休49.95万元：其中2080502事业单位离退休：41.76万元，主要用于退休人员财政补助经费发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：8.20万元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。(2)20827财政对其他社会保险基金的补助，2082702财政对工伤保险基金的补助：0.20万元，主要用于缴纳在职工伤保险费支出。

3、210卫生健康支出8.92万元：21011行政事业单位医疗8.92万元：其中2101102事业单位医疗4.41万元，主要用于在职人员缴纳事业单位医疗费支出；2101103务员医疗补助4.51万元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助支出。

4、221住房保障支出4.92万元：22102住房改革支出：2210201住房公积金4.86万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出72.22万元（基本支出72.22万元，项目支出0万元），其中：基本工资18.41万元；津贴补贴18.96万元；奖金1.53万元；绩效工资11.07万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.20万元，职工基本医疗保险缴费3.69万元，公务员医疗补助缴费4.51万元；其他社会保障经缴费0.93万元；住房公积金4.92万元。

2、302商品和服务支出12.60万元（基本支出12.60万元，项目支出0万元），其中：办公费1.78万元；手续费0.02万元；水费0.02万元；电费0.10万元；邮电费0.26万元；差旅费1.10万元；维修（护）费0.10万元；公务接待费0.40万元；劳务费8.00万元；工会经费0.82万元。

3、303对个人和家庭的补助50.11万元（基本支出50.11万元，项目支出0万元），其中：退休费41.76万元，生活补助8.35万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.40万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

武定县电影事业管理站无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

武定县电影事业管理站无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

武定县电影事业管理站无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2019年度武定县电影事业管理站无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。2019年度武定县电影事业管理站无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.48万元，减少的主要原因是厉行节约压缩开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待10批次，80人次，接待费开支0.4万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少0.48万元，减少的主要原因是厉行节约压缩开支。

(二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算134.93万元。2018年基本支出预算126.16万元，比上年增加了8.77万元，主要原因是:武定县电影事业管理站人员工资福利增资。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元，2018年项目支出预算0万元，无增减。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

武定县电影事业管理站为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产6.52万元，一是车辆数量1辆，价值5.08万元；二是通用设备数量7个，价值1.38万元；三是文件柜两组，价值0.06万元.

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

附：2019年武定县电影事业管理站部门预算公开附表（表1-18）

武定县电影事业管理站 

2019年4月3日

监督索引号53232900256800111