武定县教育局2019年部门预算编制情况说明（含24所乡镇中小学）

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武定县教育局2018年部门预算公开内容目录

（含24所乡镇中小学）

第一部分  2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分  部门预算公开附表

一、部门收支总表  

二、部门收入总表   

三、部门支出总表   

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县教育局（教育体育局）2019年部门预算编制情况说明

(含24所乡镇中小学)

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）、《武定县财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》（武财预[2019]52号）和新《中华人民共和国预算法》的相关要求，现将我武定县教育局（含24所乡镇中小学）2019年部门预算情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定全县教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调全县城乡教育综合改革。

3、编制全县教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、中等教育等工作，指导协调各乡镇、各部门的教育工作，负责教育督导与评估。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助和教育贷款。

6、负责全县教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理教育系统的机构编制、人事劳资、师范院校毕业生招考录用就业指导工作。

7、指导学校思想政治和教育教学工作。

8、负责大中专院校在本地的招生、考试以及自学考试工作；主管全县中小学会考工作。

9、规划、指导全县教育系统科学研究工作，归口管理全县教育统计、教育信息工作。

10、负责全县教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

11、负责全县教育系统外事和对外交流工作。

12、管理县属学校和教育局下属单位，指导有关的教育学会、协会、基金会等教育社团组织的工作。

13、完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室15个，本次预算公开数据含武定县教育局机关和24所乡（镇）中小学（香水小学、香水中学、九厂小学、九厂中学、高桥小学、高桥中学、石腊它小学、猫街小学、猫街中学、白路小学、白路中学、环州小学、环州中学、东坡小学、东坡中学、田心小学、田心中学、发窝小学、发窝中学、万德小学、万德中学、已衣学校、插甸小学、插甸中学）。公开的单位中，行政单位1个，事业单位24个, 属非参公管理事业单位。2019年年初预算在职在编实有人数1875人，离休人员2人，退休人员739人，在编实有车辆2辆。

（三）年度重点工作概述

2019年，我局将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共25个，含教育局机关和24所乡（镇）中小学。其中：财政全供给单位25个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，事业单位24个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1863人，其中：行政编制 11人，事业编制1852人。在职实有1875人，其中：财政全供养1898人；财政部分供养734人，其中：民办退养20人，遗属212人，临时工444人，保安57人，政府购买服务1人；非财政供养0人。

离退休人员741人，其中： 离休 2人，退休 739人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 32018.87万元，比2018年的32404.54万元减少385.67万元，减少的原因是义务教育阶段学生人数减少，财政拨款减少。其中：一般公共预算32018.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入32018.87万元，比2018年减少385.67万元，减少的原因是义务教育阶段学生人数减少，财政拨款减少。其中:本年收入32018.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32018.87万元（本级财力32018.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出32018.87万元。本级财力安排支出 32018.87万元，其中，基本支出31535.28万元，占总支出的98.49%，项目支出483.58万元，占总支出的1.51%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、教育支出—教育管理事—务行政运行697.5万元，主要用于教育局机关的工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等公用经费支出。

2、教育支出—普通教育—学前教育209.82万元，主要用于学前教育建档立卡贫困家庭经济困难学生生活费补助、公用经费支出。

3、教育支出—普通教育—小学教育14276.81万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出。

4、教育支出—普通教育—初中教育7641.87万元，主要用于义务教育阶段中学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出。

5、教育支出—普通教育—高中教育73.4万元，主要用于普通高中彝州建档立卡贫困学子学费补助、奖励普通高中考入本科及以上的武定籍少数民族家庭经济困难的优秀学生。

6、教育支出—特殊教育—特殊学校教育2.87万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

7、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休38.02万元，主要用于教育局机关退休人员工资和福利支出。

8、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休1583.7万元，主要用于乡镇24所中小学离休、退休人员工资和福利支出。

9、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出3175.11万元，主要用于乡镇24所中小学基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助79.38万元，主要用于教育局机关及乡镇24所中小学工伤保险基金的补助支出。

11、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗46.5万元，主要用于教育局机关基本医疗保险缴费经费支出。

12、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1486.84万元，主要用于教育局机关及乡镇24所中小学基本医疗保险缴费经费支出。

13、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助801.97万元，主要用于教育局机关及乡镇24所中小学公务员医疗补助经费支出。

14、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1905.07万元，主要用于教育局机关及乡镇24所中小学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年武定县教育局机关及乡镇24所中小学财政拨款安排的支出预算32018.87万元。本级财力安排支出 32018.87万元，其中，基本支出31535.28万元，项目支出483.58万元，按经济科目分类情况如下：

1、工资福利支出工资福利支出28609.51万元（其中：基本支出28609.51万元））其中，基本工资7356.04万元，津贴补贴支出8985.85万元，奖金613万元，绩效工资3979.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费3175.11万元、职工基本医疗保险缴费1428.8万元，公务员医疗补助缴费801.97万元，其他社会保障缴费191.09万元，住房公积金1905.07万元，其他工资福利支出173.34万元。

2、商品和服务支出1143.07万元（基本支出1080.93万元，项目支出62.14万元），其中，办公费140.47万元，印刷费11.07万元，水费9.44万元，电费7.93万元，邮电费8.67万元，差旅费20.2万元，维修（护）费18.16万元，会议费0.2万元，培训费22.71万元，公务接待费50.93万元，劳务费525.46万元，工会经费317.57万元，公务用车运行维护费5.5万元，其他交通费4.77万元。

3、对个人和家庭补助支出2223.43万元（基本支出1806.77万元，项目支出416.66万元），其中，离休费21.81万元，退休费1568.3万元，抚恤金2.19万元，生活补助619.84万元，助学金11.3万元。

4、资本性支出42.85万元，（基本支出38.07万元，项目支出4.78万元），其中办公设备购置41.59万元，其他资本性支出1.26万元。

（三）“三公”经费预算情况说明 

2019年财政拨款“三公”经费预算总额56.42万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.5万元），公务接待费支出50.92万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年部门专项转移支付项目预算金额840.81万元。其中：农村小学不足100人的学校及教学点补助公用经费7.17万元，主要用于农村小学不足100人的学校及教学点补助公用经费；城乡义务教育阶段小学公用经费161.43万元，主要用于城乡义务教育阶段小学公用经费；城乡义务教育阶段初中公用经费103.13万元，主要用于城乡义务教育阶段初中公用经费；农村义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费12.18万元，主要用于农村义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费；农村义务教育小学寄宿学生生活补助265.88万元，主要用于农村义务教育小学寄宿学生生活补助；农村义务教育初中寄宿学生生活补助236.09万元；学前教育家庭经济困难学生生活费补助6.93万元，主要用于学前教育家庭经济困难学生生活费补助；优秀贫困学子奖学金48万元，主要用于发放在本科院校学习期间连续获得奖励，学习成绩优秀，家庭经济困难，生活俭朴学生奖学金。

（二）与中央配套事项

    2019年部门与中央配套事项预算资金5465.44万元。其中农村小学不足100人的学校及教学点补助公用经费40.94万元，主要用于农村小学不足100人的学校及教学点补助公用经费；城乡义务教育阶段小学公用经费680.64万元，主要用于城乡义务教育阶段小学公用经费；城乡义务教育阶段初中公用经费589.32万元，主要用于城乡义务教育阶段初中公用经费；农村义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费69.6万元，主要用于农村义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费；农村义务教育小学寄宿学生生活补助531.75万元，主要用于农村义务教育小学寄宿学生生活补助；农村义务教育初中寄宿学生生活补助472.19万元；民族中学校舍、运动场项目建设2274万元，主要用于民族中学校舍、运动场项目建设；万德中学运动场、浴室建设项目建设247万元，主要用于万德中学运动场、浴室建设项目建设；高桥小学综合楼、运动场建设项目560万元，主要用于高桥小学综合楼、运动场建设。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1、教育支出-普通教育-学前教育57.72万元，根据《财政部 教育部关于建立学前教育资助制度的意见》（财教[2011]410号），从2011年秋季学期起建立学前教育资助政策体系，具体资助方式和资助标准由省级政府自行制定。中央财政根据地方出台的资助政策、经费投入及实施效果等因素，予以奖补。按照2018/2019年学前教育在校学生数6416人的30%计算，合计补助1924人，补助标准300元/生·年、资金由中央、省、州按80%：12%：8%承担，主要用于学前教育家庭经济困难学生生活费补助。

2、教育支出-普通教育-学前教育122.15万元，根据《楚雄州教育精准扶贫实施方案》楚政办通【2017】91号，从2017年秋季学期开始，对学前教育阶段就读建档立卡贫困儿童，每人每年新增700元，资金由州县两级财政按45%：55%比例分担。，主要用于学前教育建档立卡贫困家庭经济困难学生生活费补助。

3、教育支出-普通教育-小学教育1063.5万元，根据《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发﹝2016﹞74号），实施城乡义务教育阶段寄宿制学生生活补助，补助标准1000元/生·年，由中央50﹪、省级25﹪、州级11.25﹪、县级13.75﹪承担。主要用于农村义务教育小学寄宿学生生活补助。

4、教育支出-普通教育-初中教育944.38万元，根据《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发﹝2016﹞74号），实施城乡义务教育阶段寄宿制学生生活补助，补助标准1250元/生·年，由中央50﹪、省级25﹪、州级11.25﹪、县级13.75﹪承担。主要用于农村义务教育初中寄宿学生生活补助。

5、教育支出-普通教育-小学教育1423.92万元，根据《云南省人民政府办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》（云政办发﹝2012﹞25号），对城乡义务教育阶段学生实施营养改善计划，补助标准800元/生·年，资金由中央承担。主要用于农村义务教育学生营养改善计划。

6.、教育支出-普通教育-初中教育724.32万元，根据《云南省人民政府办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》（云政办发﹝2012﹞25号），对城乡义务教育阶段学生实施营养改善计划，补助标准800元/生·年，资金由中央承担。主要用于农村义务教育学生营养改善计划。

7、教育支出-普通教育-高中教育88万元，根据《楚雄州教育精准扶贫实施方案》，对考入专科以上既没有享受“国家学费奖励”、也未享受“少数民族学子奖学金的”建档立卡贫困学生给予一次性奖励4000元，州级分配名额，资金由州县财政按45%：55%承担。主要用于对考入专科以上既没有享受“国家学费奖励”、也未享受“少数民族学子奖学金的”建档立卡贫困学生给予一次性奖励。

8、教育支出-普通教育-高中教育88万元，根据《楚雄州少数民族学子奖励计划实施办法》，奖励考入本科及以上的楚雄籍少数民族家庭经济困难的500名优秀学生，一次性奖励5000元，州级分配名额，资金由州县财政各承担50%，主要用于奖励考入本科及以上的楚雄籍少数民族家庭经济困难的优秀学生。

9、教育支出-普通教育-高中教育48万元，根据《云南省优秀贫困学子奖励计划实施办法》云教贷〔2014〕7号，在校本科学习期间连续获得奖励，学习成绩优秀，家庭经济困难，生活俭朴，奖励标准为每人每年人民币5000元，按照2018年96人基数测算，资金由省级承担。主要用于在高等院校本科学习期间连续获得奖励，学习成绩优秀，家庭经济困难，生活俭朴的学生。

六、政府采购预算情况

   （一）政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1252692个，采购预算资金1094.11万元。分别是教育局机关办公家具采购项目129个，采购预算资金5.16万元；教育局机关储存设备采购项目2个，采购预算资金0.43万元；教育局机关打印机采购项目8台，采购预算资金1.8万元；教育局机关档案设备采购项目4组，采购预算资金0.28万元；教育局机关多功能一体机采购项目2台，采购预算资金0.4万元；教育局机关会议音视频系统采购项目2套，采购预算资金0.44万元；教育局机关摄影、摄像设备采购项目1套，采购预算资金0.26万元；教育局机关计算机设备采购项目12台，采购预算资金6.07万元；教育局机关计算机设备采购项目12台，采购预算资金6.07万元； 教育局机关质检专用仪器设备设备采购项目9套，采购预算资金3.24万元；乡镇24所中小学校大米采购项目100万公斤，采购预算资金568万元；乡镇24所中小学校食用油采购项目25万升，采购预算资金275万元；乡镇24所中小学校办公家具采购项目1330件，采购预算资金93.89万元；乡镇24所中小学校系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成采购项目1套，采购预算资金1.8万元；乡镇24所中小学校存储设备采购项目62套，采购预算资金5.33万元；乡镇24所中小学校打印机采购项目23台，采购预算资金5.31万元；乡镇24所中小学校档案设备采购项目4台，采购预算资金0.27万元；乡镇24所中小学校电冰箱采购项目3台，采购预算资金0.9万元；乡镇24所中小学校多功能一体机采购项目11台，采购预算资金14.23万元；乡镇24所中小学校              发电、变电、配电设备采购项目40台，采购预算资金7.8万元；乡镇24所中小学校复印机采购项目14台，采购预算资金8.12万元；乡镇24所中小学校供水设备采购项目3台，采购预算资金0.9万元；乡镇24所中小学校广播电视专用设备采购项目11台，采购预算资金9.86万元；乡镇24所中小学校环保设施和设备采购项目60台，采购预算资金0.9万元；乡镇24所中小学校会议音视频系统采购项目2套，采购预算资金2.85万元；乡镇24所中小学校计算机采购项目56台，采购预算资金24.7万元；乡镇24所中小学校监控设备采购项目11套，采购预算资金12.1万元；乡镇24所中小学校空气调节设备采购项目2套，采购预算资金5.33万元；乡镇24所中小学校农用物资和设备采购项目1台，采购预算资金0.2万元；乡镇24所中小学校摄影、摄像设备采购项目7台，采购预算资金12万元；乡镇24所中小学校体育设备采购项目90套，采购预算资金2.36万元；乡镇24所中小学校体育网络采购项目16套，采购预算资金4.74万元；乡镇24所中小学校文化设备及资料采购项目311册，采购预算资金2.4万元；乡镇24所中小学校文印设备及资料采购项目311册，采购预算资金2.4万元；乡镇24所中校消防设备及资料采购项目100套，采购预算资金0.96万元；乡镇24所中校专用教学设备及资料采购项目362套，采购预算资金14.4万元。

（二）政府购买服务预算情况

2019年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金3万元。属政府购买服务驾驶员1人，预算资金3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年教育局机关（含24所乡镇中小学）“三公”经费预算数比2018年预算数减少10.18万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元；2018年预算0万元，无变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费5万元，比2018年预算增加1.5万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是2019年实施教育扶贫、移民搬迁、对学校工作检查指导增多，导致公务用车运行费增加。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待2100批次，10184人次，接待费开支50.92元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少11.68元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年教育局机关（含24所乡镇中小学）基本支出预算31535.28万元。2018年基本支出预算31926.44万元，比上年减少了391.162万元，主要原因是:我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算483.58万元。2018年项目支出预算478.1万元。比上年增加12.48万元。原因是学前教育建档立卡学生人数增加，考入本科及以上的楚雄籍少数民族家庭经济困难的优秀学生增加。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为72.47万元，比2018年增加30.15万元，增加的原因是教育局机关人员比上年增加11人，招生考试费返还增加。其中：办公费5.08万元，水费3万元，电费0.6万元，邮电费2.26万元，差旅费7万元，培训费4万元，公务接待费11.6万元，劳务费5.57万元，工会经费9.71万元，公务用车一下维护费5.5万元，办公设备购置支出18.16万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产24885.66万元，一是车辆数量2辆，价值67.88万元；二是通用设备数量21173个，价值4651.24万元； 三是专用设备数量10565个，价值942.15万元；四是家具、用具、装具及动植物数量55319件，价值2019.89万元；五是图书、档案数量251159件，价值145.36万元；六是文物和陈列品数量106件，价值1.15万元；七是土地、房屋及建筑物17057.99万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

附件：2019年武定县教育局（含乡镇24所中小学）单位部门预算公开附表（表1-18）

                               武定县教育局

                              2019年4月4日

监督索引号53232900236500111