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武定县万德镇2019年部门预算公开目录
第一部分 2019年部门预算编制情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）年度重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
（三）“三公”经费预算情况说明
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
（一）政府采购预算情况
（二）政府购买服务预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明
（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
（二）国有资产占用情况
（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明
（四）专业名词解释
第二部分 部门预算公开附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出表
八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、绩效目标表
十一、对下绩效目标表
十二、政府采购表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、部门项目支出明细表
十六、单位基本信息表
十七、国有资本经营收入预算表
十八、国有资本经营支出预算表
武定县万德镇2019年部门预算编制情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
万德镇人民政府围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，进一步推进职能转变。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整；加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动；着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过 “一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；综合分析万德镇经济社会发展的实际情况，针对经济发达、城镇化程度较高、工矿企业较多，以农业为主，少数民族聚居以及扶贫工作任务较重等特点，在转变职能的基础上，突出工作重点。本年度严格按照以上职责完成各项工作。
（二）机构设置情况
2019年万德镇共有3个行政单位，1个参公管理事业单位，10个事业单位；2019年行政单位：人大、党委、政府；2019年参公管理事业单位：财政所；2019年事业单位：计生办、文化站、民政办、新农合办、农推中心、农经站、兽医站、林业站、水管站、城乡规划管理所。
（三）年度重点工作概述
2019年度万德镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，深入实施“十三五”规划，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持把发展作为解决一切问题的基础和关键，全面推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、摘穷帽各项工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，推动全面从严治党向纵深发展，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。
2019年全镇经济社会发展的主要目标为：全镇工农业生产总值增长11%以上；财政收入在县级转移支付数的基础上努力做到收支平衡；规模以上固定资产投资增长25%以上；招商引资额增长25%以上；确保粮食安全，农民人均纯收入增长11%以上；人口自然增长率控制在6‰以内；其余各项相关指标均控制在县下达指标内。
进入新时代，展现新气象，实现新作为，今年政府工作目标提出了更高、更严的要求。我们将不忘初心、牢记使命，真抓实干、敢于担当，奋力走好新时代的长征路。面对2019年的政府工作，我们要抢抓机遇、主动作为，完成三个方面的任务：一是在加快自身发展上必须苦干实干、奋发有为、乘势而上，牢固树立和积极践行新发展理念，把改革创新作为第一动能，进一步解放思想、更新观念，逐步破除体制机制障碍，正确处理好速度和质量的关系，全力保持经济社会持续健康发展，以实际成效开创加快发展的时代篇章。二是在聚力脱贫攻坚上必须破立并举、攻坚克难、加速推进。坚持以问题为导向，以坚定的政治担当和钉钉子精神，发挥全镇广大党员干部群众力量，坚持精准扶贫、精准脱贫，注重扶贫同扶志、扶智相结合，以务实担当的作风应对扶贫 攻坚的时代要求。三是在增进民生福祉上必须顺应期待、坚守底线、尽心尽力。进一步完善公共服务体系，保障群众基本生活，既尽力而为，又量力而行，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，以共建共享体现增进民生福祉的时代担当。
围绕上述目标和任务，我们将重点抓好以下六个方面的工作：
（一）矢志不渝，坚决打赢脱贫攻坚。一是认真查缺补漏，做实做细基础工作。严格按照省州县有关决策部署，真正下足“绣花功夫”，不折不扣兑现年度巩固提升脱贫目标成果，对照政策、标准，自我加压，自觉查找问题，查缺补漏，确保扶贫对象、扶贫措施信息全面精准，纸质档案、三卡、系统数据信息和农户真实信息保持一致，经得起上级检查、考核和第三方评估。二是高位推进危房改造，确保住房安全稳固。逐级压实工作责任，全镇各村委会以挂点领导为第一责任人，统筹省州县镇村五级干部包保力量，一对一帮扶推进改造。抓紧完善“非四类重点对象”CD级危房修缮加固和拆除重建“一户一策”，切实将全镇716户中剩余未改造的“非四类重点对象”CD级危房改造工作抓实、抓细、抓出成效；加快推进剩余土掌房户拆除重建工程。三是克期完成易地搬迁目标建设任务，加快推进滑石板、发土块、黄栎树、烧罐地4个易地扶贫搬迁集中安置点公共基础设施建设和旧房拆除工作；四是强化规划引领，紧紧围绕三年实施方案规划，抓好项目的落地实施。五是加强政策宣传引导，全面提升群众政策知晓率和满意度。抓实“挂包帮”“转走访”工作，继续开展“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动和三讲三评工作，坚持扶贫先扶志，切实激发群众自身主体作用。
（二）培强产业，着力推进乡村振兴。以农业增效、农民增收、乡村繁荣为核心，坚持农业农村优先发展。按照全镇产业发展规划和实施方案，依托地方特色，建成能辐射8个村委会，启动建设覆盖全部建档立卡贫困户的团碑肉牛养殖场和武定壮鸡繁育基地和养殖基地。抓紧启动实施江西正邦集团帮扶傈僳族聚居区项目，推动自乌、宜安拉养殖小区建设，争取养殖规模达4000头以上，实行“公司+合作社+贫困户”的发展模式，建立利益联结机制，带动自乌、宜安拉、团碑、马德平1189户建档立卡贫困户发展生猪养殖，增强支撑贫困人口稳步脱贫致富能力。依托贵州海铭巍杂交构树产业开发有限责任公司，在胜德村委会继续扩大种植面积的基础上向万德、支卧两个村委会15个村组推广种植800亩以上。统筹规划打造滑石板易地扶贫搬迁集中安置点小集镇建设配套项目，全方位筹资打造为万德镇第四个特色小集镇为契机，全力提升民族传统文化作为今后助推整镇经济社会发展的重要引擎。继续落实支农惠农政策，坚持耕地地力保护和粮食适度规模经营，确保粮食播种面积和产量相对稳定。加强农村基层基础工作，健全自治、法治、德治“三治合一”治理体系，推动乡村不断繁荣进步。
（三）补齐短板，着力增强发展后劲。牢固树立“抓项目就是抓发展”的意识，全力争取、挖掘一批产业发展关联度大、带动能力强、经济效益好的重大项目充实到项目库，实施好一批重点项目，充分发挥项目建设“引擎”作用。推进基础设施建设，补齐基础设施短板。加快落地实施2018年扶贫综合开发项目，解决39个村民小组行路难、17个村民小组饮水难的问题。加快推进自乌直过民族项目，解决发德、黑龙过、乍作等村组群众行路难的问题。以大项目拉动大投资，以大投资推动大发展。紧盯国家产业政策和资金投向，确保向上争取更多项目资金。实施好投资1500万元的万德镇2018年扶贫开发综合项目；实施好投资419万元的胜德村委会构树种植基地配套水利项目；实施好投资552万元的长坝塘、花荞地、岩头、密上水库除险加固项目；实施好投资31万元的4件安全人饮项目。加快立项实施德卧村、昔卡支村等14个村民小组村组公路共48公里硬化工程；加快立项实施尼拉格、讨底衣等39个村民小组村间道路硬化项目；积极争取规划总长5.5公里万德至己衣联络线公路建设项目，加快立项实施花荞地、黑玛塘等水源地建设工程，确保团碑、马德平两个村委会人畜饮水供给；争取立项实施万德集镇和万德、支卧、宜安拉、岩脚4个村委会集中供水项目；完善西山、纳作沟等17个村民小组人畜饮水工程。争取立项实施万德集镇街道路面硬化工程，修复和完善集镇街道配套设施。
（四）多措并举，全面提升人居环境。全面实施新型城镇化战略，推进体制和制度创新，推动城乡协调发展、平衡发展。协调推动农村环境整治提升，把“七改三清”贯穿于易地扶贫搬迁、农村CD级危房改造和传统村落保护、民族团结示范村创建等工作中，全面开展城乡人居环境整治三年行动，以农村住房改造和新村庄建设为抓手，开展厕所、圈舍、厨房“三大革命”，大力改善农民居住条件。大力推进以垃圾、污水治理为重点的农村人居环境综合整治，进一步完善农村水、电、路、垃圾和污水处理“五网”建设基础，改变农村污水乱排、垃圾乱扔的状况，建设一批宜居宜业宜游的美丽宜居乡村示范点。做好违法违规建筑查处和拆除工作。坚持严格的耕地保护制度，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，积极推进镇村生态文明建设，继续实施天然林保护、新一轮退耕还林还草、陡坡地治理等生态保护工程，维护青山常在、绿水长流，建设天蓝、地绿、水清的美丽家园，进一步改善镇村宜居环境。
（五）以人为本，着力增强群众获得感。立足保基本、兜底线、补短板，让发展更有温度、让幸福更有质感，不断满足人民日益增长的美好生活需要。始终把教育事业摆在优先发展的战略地位，坚持“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平，提高质量”的宗旨，办人民满意教育。切实履行“双线六长送学制”，认真贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，小学、初中辍学率分别控制在0.6%、1.8%以下。加快发展学前教育，巩固提高义务教育均衡发展成果，加快推进各学校校点综合楼、幼儿园、中学教师周转房建设等项目建设力度。加快完善社会保障体系，巩固和扩大城乡两保全覆盖，力争实现城乡居民基本医疗保险和养老保险覆盖率分别达98%、90%以上。以救灾扶贫、济贫帮困为重点，健全城乡综合性社会救助体系，强化低保动态管理，实现应保尽保、应扶尽扶，编密织牢困难群众基本生活安全网，提高社会救助水平。全力做好残疾人“两项补贴”，保障妇女儿童合法权益，积极推进养老服务体系建设，完成自乌村养老服务中心建设，加强双拥、殡葬改革、老龄、临时救助等工作。全面推进退役军人管理、服务、保障体系建设。完善就业机制。切实落实积极的就业政策，扩大就业门路，改善社会创业环境，加大劳动力转移培训力度，提高群众劳动技能，努力做好新增劳动力和农村富余劳动力转移就业工作。全面开展镇村医疗卫生机构提质达标建设，规范村医及村卫生室管理，促进镇村医疗共同发展，全力提升医疗服务水平。在做好农村土地确权登记颁证工作的基础上，促进土地经营权有序流转。加大食品药品监管水平，切实保障人民群众饮食用药安全。
（六）防治结合，着力推进社会和谐稳定。继续巩固平安万德建设成果，进一步增强群众安全感满意度和法治建设满意度。建立完善社会矛盾排查预警、调处化解和社会稳定风险评估机制，畅通规范群众诉求表达渠道，提升信访专业化、法治化、信息化水平，做好积案化解和依法分类处理，力争办结率达90%以上，访量下降10%，有效预防和化解矛盾纠纷。加强公共法律服务体系建设，全面深化“七五”普法，努力扩大法律援助覆盖面，创新立体化社会治安防控体系建设，持续开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各种违法犯罪活动，确保人民群众生命财产安全、社会和谐稳定。加强禁种铲毒工作，打好新一轮禁毒防艾和防恐反邪人民战争。全面贯彻党的民族宗教政策，促进新形势下民族宗教工作，构建积极健康和谐的宗教关系，确保民族宗教领域团结和顺。严格落实安全生产责任制，强化企业主体责任，加强重点行业和领域隐患排查整治，严防各类生产安全事故。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制33人，事业编制31人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养919人，非财政供养0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1337.51万元，比2018年增加179.49万元，增加的原因是增加经费支出，增加相关专项经费。其中：一般公共预算1337.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1337.52万元，比2018年增加179.49万元，增加的原因是增加经费支出，增加相关专项经费。其中:本年收入1337.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1337.52万元（本级财力1337.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1337.52万元。本级财力安排支出1337.52万元，其中，基本支出1291.28万元，占总支出的96.54%，项目支出46.24万元，占总支出的3.46%。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-人大事务-行政运行21.35万元，主要用于2019年度人大基本行政运行支出：2010101.行政运行13.95万元，主要用于本乡镇人大常务委员会机关的工资福利支出及公用经费支出；2010104.人大会议 2.00万元，主要用于本乡镇人大常务委员会机关的会议费支出；2010108.代表工作5.40万元，主要用于本乡镇人大常务委员会机关的代表工作支出。一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行373.23万元，主要用于2019年度政府基本行政运行支出：2010103.行政运行373.23万元，主要用于本乡镇政府的工资福利支出及公用经费支出。一般公共服务支出-财政事务-行政运行42.16万元，主要用于2019年度财政所基本行政运行支出：2010106.行政运行42.16万元，主要用于本乡镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行146.31万元，主要用于2019年度党委基本行政运行支出：2013101.行政运行146.31万元，主要用于本乡镇党委的工资福利支出及公用经费支出。文化体育与传媒支出-文化-群众文化10.49万元，主要用于2019年度文化站基本运行支出：2070109. 群众文化10.49万元，主要用于本乡镇文化站的工资福利支出及公用经费支出。社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行60.56万元，主要用于2019年度新农合基本行政运行支出：2080101. 行政运行60.56万元，主要用于本乡镇新农合的工资福利支出及公用经费支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休14.87万元：2080501.归口管理的行政单位离退休14.87万元，主要用于2019年度政府退休人员支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休10.56万元：2080502.事业单位离退休10.56万元，主要用于2019年度农推中心、兽医站退休人员支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出95.02万元：2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出95.02万元，主要用于2019年度本乡镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤21.72万元：2080802.伤残抚恤支出21.72万元，主要用于2019年度民政办伤残抚恤支出。社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助15.52万元：2080803.在乡复员、退伍军人生活补助支出15.52万元，主要用于2019年度民政办在乡复员、退伍军人生活补助支出。社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出10.48万元：2082102.农村特困人员救助供养支出10.48万元，主要用于2019年度民政办在农村特困人员救助供养支出。社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助37.22万元：2082502.其他农村生活救助支出37.22万元，主要用于2019年度民政办其他农村生活救助支出。社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出2.40万元：2082602.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出2.40万元，主要用于2019年度本乡镇财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助支出2.95万元：2082702.财政对工伤保险基金的补助支出2.95万元，主要用于2019年度本乡镇财政对工伤保险基金的补助支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.67万元：2101101.行政单位医疗支出24.67万元，主要用于2019年度本乡镇行政单位医疗支出。卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗21.16万元：2101102.事业单位医疗支出21.16万元，主要用于2019年度本乡镇事业单位医疗支出。卫生健康支出-公务员医疗补助-公务员医疗补助21.68万元：2101103. 公务员医疗补助支出21.68万元，主要用于2019年度本乡镇公务员医疗补助支出。卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助0.53万元：2101202. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助0.53万元，主要用于2019年度本乡镇财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理19.54万元：2120201. 城乡社区规划与管理支出19.54万元，主要用于2019年度本乡镇规划所工资福利支出及公用经费支出。农林水支出-农业-事业运行149.62万元：2130104. 事业运行149.62万元，主要用于2019年度本乡镇农经站、农推中心、兽医站工资福利支出及公用经费支出。农林水支出-农业-病虫害控制2.00万元：2130108. 病虫害控制2.00万元，主要用于2019年度本乡镇兽医站病虫害控制支出。农林水支出-林业-林业事业机构42.63万元：2130204. 林业事业机构42.63万元，主要用于2019年度林业站工资福利支出及公用经费支出。农林水支出-水利-水利行业业务管理:42.02万元：2130304. 水利行业业务管理42.02万元，主要用于2019年度本乡镇水管站工资福利支出及公用经费支出。农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助59.04万元：2130705. 对村民委员会和村党支部的补助59.04万元，主要用于2019年度对村民委员会和村党支部的补助支出。农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助32.78万元：2130706. 对村集体经济组织的补助32.78万元，主要用于2019年度对村集体经济组织的补助支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.01万元：2210201. 住房公积金57.01万元，主要用于2019年度本乡镇住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出937.42万元（基本支出937.42万元，项目支出0万元），其中，基本工资198.30万元，津贴补贴支出437.75万元，奖金16.52万元，绩效工资62.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.02万元，职工基本医疗保险缴费42.76万元，公务员医疗补助缴费21.68万元，其他社会保障缴费5.44万元，住房公积金57.01万元。
商品和服务支出138.72万元（基本支出138.72万元，项目支出0万元），其中，办公费53.78万元，水费0.65万元，电费3.23万元，邮电费0.6万元；差旅费2.7万元，维修（护）费0.82万元，租赁费0.28万元，会议费17.04万元，培训费10.50万元，公务接待费27.59万元，劳务费0.83万元，工会经费9.50万元，公务用车运行维护费11.00万元，其他商品和服务支出0.20万元。
对个人和家庭的补助261.38万元（基本支出215.14万元，项目支出46.24万元），其中，退休费25.43万元，抚恤金21.72万元，生活补助203.75万元，救济费10.48万元。
（三）“三公”经费预算情况说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额38.59万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.00万元），公务接待费支出27.59万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
2019年度本单位无政府采购预算安排。
（二）政府购买服务预算情况
2019年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。
2019年度本单位无政府购买服务预算安排。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加15.02万元，增加的主要原因是脱贫攻坚工作开展，公务接待费以及公务用车运行费增加。具体情况如下：
1、因公出国（境）费
2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加0万元。
2、公务用车购置及运行维护费
2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费11.00万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费11.00万元，比2018年预算增加1.00万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是脱贫攻坚工作开展，公务用车下村次数增加，相应运行维护费增加。
3、公务接待费
2019年预计执行国内公务接待968批次，9675人次，接待费开支27.59万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数增加14.02元，增加的原因是脱贫攻坚工作开展，公务接待费相应增加。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年基本支出预算1291.28万元。2018年基本支出预算1110.66万元，比上年增加了180.62万元，主要原因是: 一是人员工资福利支出较2018年增加，行政单位综合绩效工资和事业单位奖励性绩效工资增加；二是公务用车制度改革后新增了交通补贴；三是增加专项经费支出。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
2019年项目支出预算46.24万元。2018年项目支出预算47.36万元。比上年减少了1.12万元。减少的原因是2019年项目支出民政办补助人员经费减少。
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费预算总额为66.54万元，比2018年增加10.64万元，增加的原因是脱贫攻坚工作推进，专项会议费、专项业务运行费增加。其中：办公费5.80万元，水费0.18万元，电费1.90万元，邮电费0.20万元，会议费16.84万元，培训费10.50元，公务接待费14.80万元，工会经费5.13万元，公务用车运行维护费11.00万元，其他商品和服务支出0.20万元。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产880.48万元，一是车辆数量3辆，价值41.04万元；二是房屋数量5470.71平方米，价值685.41万元；三是其他固定资产价值154.03万元。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明
因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。
（四）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：2019年武定县万德镇部门预算公开附表（表1-18）
武定县万德镇人民政府
2019年3月30日
监督索引号53232900558200111
滇公网安备 53232902532338号
