武定县人民政府
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索  引  号:11532329015178442p-/2019-1019004 公文目录:部门预决算 发文机关:武定县政府办 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县猫街镇2018年度部门决算 发布日期:2019年10月19日

武定县猫街镇2018年度部门决算

监督索引号53232900557501000

目录

第一部分 猫街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县猫街镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

猫街镇人民政府负责全镇的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设,支持农村义务教育和初等教育,应对自然救灾和提供社会保障,贯彻执行党和国家的政策和法律,维护社会的稳定和发展。

1、贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。

2、推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进农村社会事业发展。

3、全面落实农村土地承包和土地流转政策,稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

4、坚持执行计划生育、严格保护耕地、环境保护和水资源、矿产资源等资源保护基本国策。

5、认真贯彻各项支农惠农及税费政策。

6、制定并组织实施乡村发展规划,推动产业结构调整,促进农村经济社会又好又快发展。

7、根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯,培育各种形式的农民专业合作新型组织,及时提供产前、产中、产后服务,促进农村经济结构的调整和优化,增加农民收入。

8、组织实施农田水利和道路等基础设施建设,帮助农民改善生产生活条件。

9、加强教育、卫生、农业综合服务、财政、计划生育、村镇规划、统计、新农合、劳动保障等社会事业建设,构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

10、为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

11、加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作,预防各种刑事犯罪,配合政法机关打击各种犯罪活动;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定;切实做好群众来信来访,排查调处各种矛盾纠纷,促进社会和谐平安。

12、负责猫街镇区域内安全生产管理工作。

13、加强社会管理和公共服务职能,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过 “一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事,接受人民群众的监督。

主要职责:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2、制定猫街镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

3、讨论镇经济社会发展中的问题,转变经济发展方式,带领群众脱贫致富。

4、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5、管理本行政区域内的农田水利、小城镇及乡村道路建设,负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

6、负责本行政区域内的护林防火,防汛抗旱工作。

7、负责区域内的安全生产监督管理工作。

8、负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作,受理人民群众来信来访,解决各种矛盾的问题。

9、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护国有财产和公民私有财产,维护各种经济组织的合法权益;尊重少数民族的风俗习惯。

10、加强猫街镇人民政府的自身建设,对政府工作人员进行管理。

11、执行镇党委的决定、镇党代会和镇人民代表大会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令,同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面学习贯彻党的十九大精神的开局之年,是我国改革开放四十周年,也是猫街发展砥砺奋进、硕果累累的一年。一年来,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,团结全镇广大干部群众,紧紧围绕“三区五产六镇”即迤纳厂工业园区、罗婺文化传承保护区、滇沪合作农业产业整乡推进示范区,培强做大现代烟草、绿色食品、天然药业、矿产品加工和文化休闲旅游“五大产业”,全力打造昆攀经济带“旅游文化小镇”,争创省级民族团结示范镇、生态文明建设示范镇、县级工业发展示范镇、现代烟草农业示范镇和基层党建先进镇的发展思路,坚持稳中求进工作总基调,以脱贫攻坚统揽全镇工作全局,全镇经济发展实现稳中向好,脱贫攻坚取得重大成效,各项目标任务圆满完成。

1、经济发展再上新台阶。

一是经济发展稳中求进。2018年,全镇实现农业生产总值36971 万元,同比增长8%。实现农村经济总收入46953.74万元,同比增长12.25%。农产品加工值11720万元,同比增长12%;完成粮食总产量15610 吨,同比增长1.6%;完成肉类总产量6084吨,同比增长3.4%;禽蛋产量216吨。实现畜牧业总产值18300万元,比去年增长7.5%。完成规模以上固定资产投资23559万元,完成招商引资3.4亿元,完成任务数的100%;实现非税收入42.8万元,完成任务数24万的178%。人口自然增长率6‰以内;农村常住居民人均可支配收入预计达10800元,同比增长10.5%;金融机构年末各项存款余额为3.26亿元,贷款余额达0.79亿元。目前,全镇各项经济指标和综合实力明显提升,人民群众生活水平和幸福指数不断提高。二是特色产业发展壮大。积极寻找农村经济新的经济增长点,积极引进农业龙头企业,优化布局,调整产业结构,不断发挥产业的示范带动作用,有力地提升了特色产业对全镇经济发展的比重。支柱产业蓬勃发展。种植烤烟9620亩,完成烟叶收购任务130万公斤,实现烟叶总产值3778.121万元,户均收入25271.71元,较2017年提高2783.32元。大力发展中药材种植。建成宝田农业滇重楼种植基地1个,共种植中药材9508亩,其中,种植续断3100亩,草乌450亩,重楼500亩,三七2500亩,其它中药材1788亩。预计实现年产值12000万元以上。蔬菜产业逐步壮大。引进云南胤泽农业科技有限公司建立蔬菜基地1个,大力发展高原特色精品出口蔬菜产业,带动全镇种植蔬菜5000余亩、青豌豆1600亩、山药480亩、魔芋300亩、辣椒600亩,蔬菜产业不断壮大,初显成效。劳务收入不断增加。通过加强组织领导和维权服务,每年劳务输出始终稳定在9964人左右,新增城镇就业岗位429个,下岗失业人员再就业180人,进行职业培训250人,创经济收入5010.6万元。畜牧产业发展势头良好。全镇共发展存栏15头以上肉牛规模户20户;存栏100只肉羊规模户10户、存栏100头以上肉猪规模8户、1000只以上鸡规模户7户;春秋两季防疫强制免疫密度鸡、猪、牛、羊均达99%以上,预计完成生猪出栏55498头、肉羊出栏22483只、家禽出栏531437只、肉牛出栏6122头。扎实做好非洲猪瘟防控工作,有效防止了重大动物疫病发生。全年生猪杂交改良4878窝,肉牛冻精改良1714胎,牛峰改良131群,落实优质牧草种植412亩,完成青贮饲料6875吨。三是招商引资助力创收。加大资源招商力度,引进胤泽农业科技有限公司、武定县金顺源经贸有限公司、云南宝田农业科技有限公司等农业龙头企业进驻我镇,举办了两届影响较大的云南省高原特色种业博览会,以现代烟草、高原特色蔬菜产业、魔芋、荷兰豆、美人椒、畜禽养殖、中药材的主导产业不断发展壮大。以胤泽农业为首的农业龙头企业不断发展壮大,企业影响力不断增强,利益联结机制逐步形成,辐射带动面逐步扩大,带动周边农户剩余劳动力就业、务工,有效解决了猫街镇山区、半山区村委会农户产品销售难的问题。通过胤泽公司的成功模式带动了宝田等企业加大高原特色农业的发展,并增加了农副产品、中草药等种植农户,让农户稳定增收。

2、脱贫攻坚取得重大成效。

以脱贫攻坚为主线,统筹全镇各项工作协调推进。紧紧围绕“两不愁三保障”总目标,深入开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动,圆满完成2018年脱贫攻坚各项目标任务。一是助力贫困人口脱贫。做好贫困对象动态管理工作。下足绣花功夫开展贫困户精准识别,以 “零错评、零错退、零漏评、零失误”工作要求,切实做到“应退尽退、应纳尽纳、应扶尽扶”。经过3年的艰苦努力,全镇共脱贫退出1788户7386人,返贫户27户108人,未脱贫退出902户3354人,3个贫困行政村出列,贫困发生率2015年末43%降至2018年末13%,脱贫攻坚取得了阶段性成效。二是安居房建设成效显著。全镇共投资2700万元,实施四类重点对象危房改造1119户,其中,修缮加固964户,开工964户,开工率达100%;竣工930户,竣工率达96.4%;拆除重建155户,开工155户,开工率达100%,已竣工135户,竣工率为87%。已兑付补助资金458.66万元。完成初验525户,发放农村危房改造项目竣工标识牌1100份。强化易地扶贫搬迁集中安置点工程建设、搬迁入住、旧房拆除等工作的统筹推进,全镇已实现搬迁入住92户352人,入住率达100%;已拆旧72户,拆旧 率为78.26%。三是产业发展成效明显。围绕“稳粮烟、强林畜、兴蔬果、培药花”的产业发展思路,因地制宜,合理布局,突出抓好现代烟草、特色蔬菜、畜禽养殖、中草药四大产业,采取“龙头企业+合作社+贫困户”的产业扶贫模式,以云南胤泽农业科技有限公司和中烟集团为龙头,以行政村集体经济合作社和烤烟合作社为新型经营主体,进一步巩固和提升现代烟草产业和高原特色蔬菜产业,实现每个行政村有1个以上的新型农民经营主体,并覆盖100%以上的建档立卡贫困户,确保贫困户户均有一项稳定的脱贫产业,实现贫困户增收脱贫。我镇共有合作社78个,家庭农场2个,其中新增专业合作社33个,家庭农场1个。新型经营主体带动建档立卡贫困户774户,带动贫困人口1788人,带动贫困户增收90万。四是社会保障政策全面落实。全镇建档立卡贫困户参加城乡居民医疗保险参保率达100%;实现建档立卡贫困户义务教育阶段子女 “零辍学”;做好建档立卡贫困户低保动态管理工作,建档立卡低保户676户1569人;摸清贫困人口劳动力底数及发展需求,贫困人口劳动力6323人,开展专题培训2期,培训贫困人口4970人,精准对接就业岗位,输出贫困户3822人;完成建档立卡贫困家庭医生签约11132人,签约率达100%,落实1025户因病致贫户(大病救治145人)一对一帮扶措施,实现贫困户就医有保障。五是沪滇帮扶项目顺利推进。争取到沪滇项目帮扶资金1100万元,分别投资482.5万元、320万元、97.5万元的产业发展、特色民居改造、阿未俄片区高原特色农业小红蒜种植项目已全面完成。六是贫困行政村小组整体提升工程即将完工。整合各块资金720.25万元,实施七排村委会8个村民小组整村提升工作,新建了七排新村委会、小广场等附属设施,建设3个村民小组活动室,实施干坝村民小组民族团结示范村建设项目,协调沪滇合作项目建设5个村民小组美化亮化提升改造项目,实施七排小学校园改造项目,安装太阳能热水器60台,节能灶160台,完成69户四类对象C、D级危房改造和修缮加固,新建标准化村级卫生室。

3、基础设施建设不断夯实。

一是水利基础设施进一步改善。争取到资金25万元,完成998米 猫街村委会阿未俄村配套渠建设;投资82.35万元架设管51258米的8个自然村饮水项目,已完成2个易地扶贫搬迁村人饮工程项目,已架设管道9563米;集镇及周边村组人畜饮水改造完成管道架设13500米;七排大坝箐水库、秧草地庄房水库和核桃箐水库三件小(二)型水库除险加固工程已完成;白云庵新民村小坝塘除险加固工程完成1件。二是交通基础设施建设取得新成效。15个村委会通村路硬化率达100%,自然村村间道路硬化率达97%。投入资金55万元,1200米的10个村委会的交通防护栏和14处、15个村委会汛期坍塌保通修复及养护路面项目顺利完成。

4、社会事业全面加快发展。

一是社会保障进一步加强。加大政策宣传力度,城乡居民医疗保险参保24926人,参保率96.5%;养老保险总参保人数18488人,续保人数14276人,续保率85.33%,60周岁以上领取待遇4212人。按照“应退尽退,应保则保”原则,完成低保清理核查专项整治工作。全镇低保户共计1057户2202人(A类317户580人,B类645户1337人,C类95户285人),其中,建档立卡贫困低保户676户1569人。发放临时救助、优抚对象补贴等资金200万元,发放农村低保金525.6万元,城市低保金141.8万元,特困人员补助金106.5万元,残疾人两项补贴31.2万元,发放救济粮2.5万公斤,为我镇1000多户无粮困难家庭解决了后顾之忧,已发放棉被400床450套衣服,正在发放棉被150床,大衣200件。发放农业支持保护补贴、农机购置补贴、森林生态效益补贴、草原生态补贴等共14327户471.45万元。做好留守老人、留守儿童关爱。在15个村委会挂牌成立了15个留守儿童之家,开展好“关爱贫困学子,守望夕阳老人”帮扶行动,建立责任包保机制,在仓房村建立“留守儿童、留守老人”之家示范点,加大日常关心关爱力度。二是就业培训及劳务输出工作进一步增强。做好就业培训,做好招聘岗位宣传、政策宣传,开展农民工就业引导性培训15班次4970人,技能培训5班次250人。做好外出务工,组织招聘会4场次,组织外出务工46人,招聘使用乡村服务岗129人,稳定2个月以上新增就业3578人,就业保障体系正在形成。三是卫计工作进一步提升。全力做好医疗服务工作,做好妇幼保健工作,落实好大病救助及慢性病救助工作,规范做好家庭医生签约工作,建档立卡贫困户签约率达100%。全力做好计生工作,全年人口出生率7.72‰,死亡率6.99‰,人口自然增长率0.73‰。四是义务教育均衡发展进一步提高。投资216.51万元新建建筑面积982平方米的镇中心幼儿园,目前正在装修中,2019年3月投入使用。争取到项目资金558.08万元,建设饮水工程10个,完善了猫街镇15所小学基础设施建设以及九大功能室的建设,32个全面改薄项目中,全部竣工并投入使用。修缮了猫街中学校内的基础设施建设,改造标准化篮球场3块,做好了新综合楼的选址、建设工作;做好“多对一”责任包保,落实“双线六长送学”和“送教上门”活动,适龄儿童义务教育入学率达到国家规定标准,小学学龄儿童入学率达98%以上,初中毛入学率达98%以上。杜绝因贫辍学,义务教育基本均衡发展顺利通过国家督导评估验收。猫街小学凸显出以“双主—和谐”课堂教学模式和打造“人人学习国际象棋”的良好氛围等亮点,教学成绩列全县七个坝区学校第三名、上升了两个名次,并获得2017-2018学年度武定县小学教学质量综合考核二等奖和2017-2018学年度武定县小学教学管理综合考核质量提升先进学校一等奖;猫街中学九年级参加中考183人,高中上线173人,高中上线率达94.53%。荣获“武定县初中教学质量综合考核先进学校三等奖”。被中国国际象棋协会授予“全国国际象棋特色学校”,并成功举办了武定县首届国际象棋比赛。同年还获得“楚雄州民族团结进步示范学校”、“武定县防震减灾科普示范学校”等荣誉称号。全镇教育教学质量进一步提升,学校软硬件设施改造升级得到加强。五是群众文化生活进一步丰富。成功举办了第七届猫街镇“正月十五”民族文化节、三月十三马樱花会、端午节等系列文化活动,组织篮球、象棋、羽毛球、乒乓球活动,在武定县庆祝建州60周年“中国梦.武定情”大家乐广场舞大赛中,取得了第三名的好成绩。六是农村土地确权颁证工作取得成效。顺利完成15个村委会159个村民小组的土地确权登记颁证工作,确权面积6.5万亩,确权农户6433户,设计地块6.38万块,发放土地经营权证6433本。

5、平安猫街建设全面加强一是加强信访维稳和矛盾调解工作。

做好法治宣传教育、信访维稳和矛盾纠纷调解工作。深入开展法律“六进”活动,坚持上好中小学校法治教育课,充分利用街天开展各种法治宣传教育活动,公众安全感满意不断提升。圆满完成“正月十五”、“火把节”和2018云南蔬菜种业博览会期间的安保维稳工作。2018年派出所深入开展矛盾纠纷排查,排查出各类矛盾纠纷158件,有效化解149件,有4件正在化解当中,化解成功率为94.3%,同比2017年违法、犯罪发案率下降11%;共接处警158起,发生治安案件38件,查处30件,查处率为78.9%,查处违法人员39人;发生刑事案件30件,破获16件,抓获犯罪嫌疑人17人,破案率为53.3%。加强刑满释放人员、社区服刑人员等特殊人群的监督、教育和管理工作。扫黑除恶工作有序推进,全镇信访维稳形势平稳,“平安猫街”创建深入推进,巩固了“无毒镇”成果,邪教人员的排查、帮教转化工作和依法治镇工作扎实推进,群众安全感持续提升,全镇社会治安持续向好。二是从严压实安全目标管理责任。加大食品药品生产、加工、流通各环节监管力度,全年辖区内未立案查处到销售医疗器械及药品和不合格食品的违法案件。严格落实消防安全、道路交通安全、森林防火安全、安全生产目标管理责任,全年辖区内未发生重特大安全生产事故,安全生产形势良好。

6、生态环境建设持续改善。

一是扎实推进“七改三清”工作。建立健全工作机制,完善垃圾清运制度,集中开展集镇、路域、水面环境集中整治行动,落实“四治三改”责任,垃圾焚烧厂今年1月投入使用,焚烧炉日处理量约为1.5吨;添置3辆垃圾车、26个垃圾箱,坝区5个村委会15公里内自然村垃圾能集中到焚烧厂进行焚烧,完成20座公厕建设,行政村环境卫生治理工作制度正在形成。二是违法违规建筑治理责任成效初显。加大宣传动员力度,通过自愿拆除和强制拆除相结合,完成2018年1250㎡违章建筑拆除任务。三是持续巩固省级生态乡镇创建成果。加大了环保宣传教育,增强群众环境保护意识,加强农村环境卫生治理力度,全力保障农村饮水安全,完成猫街镇集镇饮用水源地环境保护规划,加强建设项目选址管理,做好辖区企业污染防治工作,认真开展全国第二次污染源普查工作,完成中央环保督察和省环保督察发现的问题整改,全年没有发生环境污染事故,猫街镇国家级生态乡镇材料已报国家环保部审批。实施了木本油料提质增效项目2811亩、低效林改造项目1123亩、退耕还林项目5612亩、陡坡地治理项目2000亩、国家造林补贴项目1832亩,安装太阳能450台、节柴灶250台,完成森林抚育任务1805亩。查处各类毁林案件13起,有力地打击震慑了毁林违法行为,省级生态文明乡镇得到巩固。四是全面落实河(湖)长制。建立镇、村两级河(湖)长制名录,完善河长制工作督查体系,加大对河道内违法违规建设整治力度。加大对农危改施工企业、烟花爆竹生产企业、采石场、加油站等重点行业废弃物、建筑垃圾、危化品清理监管力度,杜绝新增污染源。

7、政府自身建设持续加强。

全面深化改革,要聚焦企业群众反映最多、问题最突出的方面,进一步简化优化服务流程、创新服务方式,扎实开展减证便民专项行动,让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。着力抓好班子建设和执法队伍建设,自觉接受人大监督,强化对行政权力运行的监督制约,着力推进政府职能转变和管理创新。

严格执行“三重一大”制度。加强资金管理,规范资金运行,严格做好政务、财务公开,主动接受群众监督,接受舆论监督,透明化、规范化开展政府工作。全年共办理人大代表议案和建议15件,办结率100%,满意率98%。严格落实中央八项规定,坚决反对“四风”,落实领导干部述职述廉制度,健全重大事项报告制度,以廉洁的政府形象取信于民。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入猫街镇2018年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位4个,分别是:人大、党委、政府、妇联;参照公务员法管理的事业单位1个,为财政所;事业单位4个,分别是:文化站、社保中心、规划所、农业综合服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

猫街镇2018年度末实有人员编制89人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制4人),事业编制55人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员4人),事业人员47人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员27人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

猫街镇2018年度收入合计3921.02万元。其中:财政拨款收入3917.02万元,占总收入的99.9%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入4万元,占总收入的0.1%。与上年2860.44万元对比增加了1060.58万元。主要原因分析:一是机关事业单位工作人员调整工资标准,二是项目资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

猫街镇2018年度支出合计4072.19万元。其中:基本支出1399.77万元,占总支出的34.37%;项目支出2672.42万元,占总支出的65.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出3053.18万元对比增加了1019.01万元,基本支出与去年基本持平;项目支出与去年相比增幅较大,原因是扶贫类工程项目较多。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障猫街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1399.77万元。与上年对比减少41.54万元, 主要是2018年财政供养人员工资标准调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.06%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障猫街镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2672.42万元。与上年对比减少1060.56万元,主要是专项支出类项目较2017年大幅增加。

猫街镇2018年度项目收入支出决算表

编制单位:楚雄州武定县猫街镇

单位:万元

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2672.42

201

一般公共服务支出

119.94

20101

人大事务

8.90

2010102

一般行政管理事务

3.00

2010108

代表工作

5.90

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

54.60

2010302

一般行政管理事务

54.60

20106

财政事务

9.82

2010601

行政运行

2.00

2010602

一般行政管理事务

7.82

20124

宗教事务

3.00

2012404

宗教工作专项

3.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

11.10

2013101

行政运行

11.10

20199

其他一般公共服务支出

32.52

2019999

其他一般公共服务支出

32.52

205

教育支出

5.00

20502

普通教育

5.00

2050202

小学教育

5.00

206

科学技术支出

7.22

20699

其他科学技术支出

7.22

2069999

其他科学技术支出

7.22

208

社会保障和就业支出

145.91

20808

抚恤

56.78

2080801

死亡抚恤

9.30

2080802

伤残抚恤

9.15

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

38.33

20821

特困人员救助供养

30.75

2082102

农村特困人员救助供养支出

30.75

20825

其他生活救助

58.38

2082502

其他农村生活救助

58.38

212

城乡社区支出

252.71

21203

城乡社区公共设施

150.00

2120303

小城镇基础设施建设

150.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

53.99

2120804

农村基础设施建设支出

46.99

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

7.00

21299

其他城乡社区支出

48.72

2129999

其他城乡社区支出

48.72

213

农林水支出

1654.08

21301

农业

23.06

2130106

科技转化与推广服务

4.20

2130122

农业生产支持补贴

15.86

2130199

其他农业支出

3.00

21303

水利

200.00

2130316

农田水利

200.00

21305

扶贫

1285.92

2130504

农村基础设施建设

1215.12

2130599

其他扶贫支出

70.80

21307

农村综合改革

145.10

2130701

对村级一事一议的补助

11.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

103.10

2130706

对村集体经济组织的补助

31.01

220

国土海洋气象等支出

19.40

22001

国土资源事务

19.40

2200111

地质灾害防治

19.40

221

住房保障支出

408.18

22101

保障性安居工程支出

408.18

2210105

农村危房改造

408.18

229

其他支出

60.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

60.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

60.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

猫街镇2018年度一般公共预算财政拨款支出3954.2万元,占本年支出合计的97.1%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出729.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.45%。主要用于人大事务支出23.53万元(其中:行政运行支出17.63万元、代表工作支出5.9万元)、政府办公厅(室)及相关机构事务支出554.16万元(其中:行政运行支出499.56万元、一般行政管理事务支出54.6万元)、财政事务支出48.88万元(其中:行政运行支出41.06万元、一般行政管理事务支出7.82万元)、宗教事务支出3万元(其中:民族工作专项支出3万元)、党委办公厅(室)及相关机构事务支出67.63万元(其中:行政运行支出67.63万元)、其他一般公共服务支出32.52万元;

2.教育支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于小学教育费用;

3.科学技术支出7.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于科学类专项支出;

4.文化体育与传媒支出21.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于人员工资及文化专项建设;

5.社会保障和就业支出386.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于人力资源和社会保障管理事务58.09万元(行政运行58.09万元)、行政事业单位离退休178.27万元(归口管理的行政单位离退休39.58万元、事业单位离退休16.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出114.55万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.7万元)、抚恤56.78万元(死亡抚恤9.3万元、伤残抚恤9.15万元、在乡复员、退伍军人生活补助38.33万元)、特困人员救助供养30.75万元(农村特困人员救助供养支出30.75万元)、其他生活救助58.38万元(其他农村生活救助58.38万元)、财政对其他社会保险基金的补助4.14万元(财政对工伤保险基金的补助4.14万元);

6.医疗卫生与计划生育支出83.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于行政事业单位医疗83.02万元(行政单位医疗24.32万元、事业单位医30.62万元、公务员医疗补助28.08万元);

7.城乡社区支出219.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于城乡社区规划与管理20.76万元(城乡社区规划与管理20.73万元);城乡社区公共设施150万元(小城镇基础设施建设150万元);其他城乡社区支出48.72万元(其他城乡社区支出48.72万元);

8.农林水支出2004.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.7%。主要用于农业234.28万元(事业运行211.22万元、科技转化与推广服务4.2万元,农业生产支持补贴15.86万元,其他农业支出3万元);林业91.31万元(林业事业机构91.31万元);水利252.16万元(水利行业业务管理52.16万元、农田水利200万元);扶贫1281.92万元(农村基础设施建设1215.12万元、其他扶贫支出66.8万元);农村综合改革145.1万元(对村级一事一议的补助11万元、对村民委员会和村党支部的补助103.1万元、对村集体经济组织的补助31万元);

9.国土海洋气象等支出19.4万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,主要用于国土资源事务19.4万元(地质灾害防治19.4万元);

10.住房保障支出477.82万元。占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。主要用于保障性安居工程支出408.18万元(农村危房改造408.18万元);住房改革支出69.64万元(住房公积金69.64万元)。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

猫街镇2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.57万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为11.5万元;公务接待费支出决算为23.07万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.07万元,增加0.02%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%。;公务用车购置及运行费支出决算增加0.49万元,增加4.1%;公务接待费支出决算减少8.54万元,下降27.02%。公务用车购置及运行费支出比上年增加,是因为2018年扶贫项目决算验收较多、农村危房改造项目多,各级各部门验收工作繁重;公务接待费支出较上年减少,是因为自八项禁令发布以后,过紧日子的思想已深入人心,公务接待在食堂接待,成本下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.5万元,占33.27%;公务接待费支出23.07万元,占66.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出11.5万元。主要用于猫街镇及所属各部门各单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度,猫街镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出23.07万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出23.07万元,公务接待403批次,接待人次4436人(其中:外事接待人次0人)。主要用于猫街镇党政机关、内设部门、站所发生的接待支出,分别是:党委、人大、人民政府、财政所、文化广播电视服务中心、新型农村合作医疗管理服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、农业技术推广服务中心、畜牧兽医站、林业站、水利水土保持站、民政所。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

猫街镇2018年机关运行经费支出111.63万元,与上年89.48万元对比增加22.15万元,主要原因是2018年比2017年机关人员得到相应补充,支出预算相应增加。猫街镇机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况说明

截至2018年底资产总额为3226.44万元,其中:流动资产1974.92万元;固定资产1251.52万元,其中:房屋构建物942.8万元,2辆一般公务用车价值23.3万元,其他固定资产285.42万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3226.44

1974.92

1251.52

942.8

23.3

285.42

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况说明

2018年本单位政府采购 实际支出63.08万元。其中:政府采购货物支出63.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

(1)猫街镇2018年年末项目支出结转和结余53.99万元(用于城乡社区支出——国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——农村基础设施建设支出46.99万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出7万元;),2018年度政府性基金预算财政拨款收入合计60万元(项目支出60万元),包含:其他支出——彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出——用于其他社会公益事业的彩票公益金支出60万元。

(2)猫街镇2018年度政府性基金预算财政拨款支出合计113.99万元(项目支出113.99万元),包含:城乡社区支出——国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——农村基础设施建设支出46.99万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出7万元;其他支出——彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出——用于其他社会公益事业的彩票公益金支出60万元。

2.猫街镇2018年度非税收入征缴情况

猫街镇2018年度非税收入缴入国库56.45万元。其中:罚没收入_一般罚没收入_其他一般罚没收入9.48万元;国有资源(资产)有偿使用收入31.97万元,包含利息收入_其他利息收入24.48万元、非经营性国有资产收入7.49万元;其他收入15万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:猫街镇2018年部门决算公开附表1——附表14

一、附表1收入支出决算总表

二、附表2收入决算表

三、附表3支出决算表

四、附表4财政拨款收入支出决算总表

五、附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、附表8财政专户管理资金收入支出决算表

九、附表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、附表10项目支出概况

十一、附表11项目支出绩效自评

十二、附表12项目绩效目标管理

十三、附表13部门整体支出绩效自评报告

十四、附表14部门整体支出绩效自评表

武定县猫街镇人民政府

2019年10月9日

监督索引号53232900557501111



猫街镇人民政府2018年部门决算公开表2019100904353367220191217045606083.xls