武定县插甸镇2018年度部门决算

监督索引号53232900558401000

目录

第一部分插甸镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 插甸镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县插甸镇党政机关依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

2018年插甸镇将在县委、县政府的坚强领导下，在上级各部门的关心和支持下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“保增长、惠民生、促和谐”为目标，紧扣加快发展这一主题，进一步解放思想，开拓创新，团结奋进，攻坚克难，重点完成以下三个方面的工作：

1、着力打赢脱贫攻坚战；

2、着力推进农业现代化生产；

3、着力增进社会民生事业发展；

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我镇圆满完成了“保工资、保机构运转”的首要任务，完成了年初镇人民代表大会通过的财政预算收支任务，农业、文体广播事业、教育、医疗卫生、其他事业等有了进步和发展，抚恤和社会福利救济政策性财政支出得以执行。2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放四十周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在中共中央、国务院、省州县党委政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，以脱贫攻坚统揽工作全局，坚持稳中求进总基调，撸起袖子加油干，扑下身子抓落实，推动经济社会发展稳中有进、进中向好，各项工作迈上新的台阶，为插甸镇经济持续发展，人民安居乐业，社会安定做出应有的贡献。

1、着力打赢脱贫攻坚战

2018年，我镇根据县委既定的“脱贫攻坚决战年”严格对标对表各项脱贫指标，以村、组、户为单位，619名挂包干部、56名驻村工作队员分层次、多角度聚焦2886户贫困户11064名贫困人口，累计召开脱贫攻坚专题班子会议20余次、镇级大会12次、群众会议近千场次。通过努力，年内实现了古普、哪吐、乐茂河、水城4个贫困行政村脱贫出列，脱贫600户2310人，贫困发生率由46.82%降至19.21%。

一是基础设施更加完备。2018年，全镇总投资520.4万元的6个活动室、2个卫生室、664盏太阳能路灯项目已完成；全镇127个自然村，除大凹子、马房、大水沟、中岭岗因通村公路与矿山公路重合，需提高标准建设外，其余123个自然村实现村村通水泥路，村组路面硬化率达98%，村间道路硬化率达99%以上；投资396.48万元的水土保持工程植物措施工程和投资805.7万元的水利基础设施建设项目已全面开工，解决了657户2468人饮水困难；投资563.2万元的安乐德、过界梁直过民族自然村通畅工程已完成。

二是居住条件明显改善。易地扶贫搬迁工作有力推进，完成以得老彝村、老木坝傈僳寨、苗岭松包园3个易地扶贫搬迁项目，安居工程建设全面推进，C、D级农村危房改造全面实施。

三是产业扶贫初见成效。成立了以村党总支书记、村委会主任为社长的12个专业合作社，实现贫困户全覆盖，为产业专业化发展奠定了良好基础。按照资产收益扶贫的产业发展新路径，以和江西正邦集团合作为契机，投资850万元的松包园生猪养殖小区建设项目已完成两栋猪舍主体工程建设，待三栋猪舍全部建成后，养殖小区生猪存栏规模将达3000头、年出栏6000头，带动上沾良村委会257户贫困户稳定脱贫致富。与云南菌视界生物科技有限公司合作，依托爱民、民欣等专业合作社在安德、插甸、哪吐3个村委会流转土地460亩，建成羊肚菌种植基地。

2、着力推进农业现代化生产

2018年，插甸镇按照“千亩烟、千亩果、千亩蔬菜加特色，万羽鸡、万头猪、万人务工奔小康”的产业发展思路，着力推进农业现代化生产工作。

3、着力增进社会民生事业发展

以“民情所重、民心所求”为导向，不断打造社会民生福祉，全镇民生事业发展蒸蒸日上。

一是社会保障持续改善。全年城乡居民基本养老保险累计参保人数完成15191人，完成目标任务15195人的99.99%。城乡居民基本养老保险缴费参保人数完成11869人，完成目标任务12115人的98%。建档立卡贫困户城乡居民养老保险参保率为100%。

二是教育事业均衡发展。进一步更新完善文化户口册和0-18周岁名册、学生学籍档案和教师档案。严格落实“两免一补”和“营养改善计划”政策，一年来共计发放寄宿制生活补助77.12万元，营养餐补助98.24万元，发放助学金2.32万元。严抓控辍保学工作，建立一对一跟踪机制，争取零辍学。义教均衡发展工作顺利通过国家级验收。

三是就业保障稳步跟进。认真做好农村劳动力摸底调查工作，及时更新、管理好劳动力资源数据库，进一步完善劳动力资源台账。完成各类培训6872人，完成目标任务6400人的107.4%。

四是民政、残联工作扎实开展。为762户受灾户、困难群众发放救灾大米2万公斤、棉被200床，大衣100件、临时困难救助金11.5万元；为1448户农村最低生活保障对象发放农村低保金142.33万元；为87户城镇居民低保户发放城镇低保金38.8万元；发放农村医疗救助金516人32万元；发放五保资金94人57.57万元；发放全镇老大队离职干部生活补助16人3.74万元；发放重点优抚对象256人生活补助141.32万元；发放80岁以上高龄补助377人22.5万元；发放12名散居孤儿和事实无人抚养儿童生活补助费20.61万元；发放残疾人两项补贴17.28万元。加强殡葬管理，推行殡葬改革，完成插甸镇农村公益性公墓规划选址工作。

五是卫计工作深入推进。全面开展健康扶贫工作全面落实健康扶贫医疗保障政策，建立完善四重保障制度，开展大病专项救治，实施慢性病签约服务管理和重病兜底保障，不断完善“一站式”结算。

六是着力提升城镇人居环境。不断完善公共厕所、垃圾焚烧厂等基础设施并投入使用。通过签订协议，设立了150个村庄卫生保洁员公共服务岗，实现所有村组全覆盖，定期进行清扫，有效改善我镇村庄环境卫生状况。环境卫生集中整治常态化，对我镇境内环境“脏、乱、差”现象较为突出的区域进行集中整治。严格按照县河长办相关要求，根据我镇河道性质实施“一河一策”、“一河一档”，建立了镇村二、三级河长制体系，主要河道、水库、渠塘处设立了河长制公示标牌。保障经费4万元，累计投入河库渠整治人数820人次，投入机械7台次，治理面积6万平方米，疏浚河道40公里，清除勐果河插甸段、水城河、插甸河等河流的河道障碍物60余处，清理生活垃圾50吨，全镇人居环境质量显著提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1、2018年全镇独立核算机构的有9个。人大、党委、政府、财政所、农业推广服务中心、农经站、文化站、社保中心、规划所，其中：人大、党委、政府是行政单位，财政所是参公管理的事业单位、其余5家单位是事业单位。

2、人员情况及增减变动原因：2018年行政事业编制69人，实有在职人数65，比去年减3人，减0.94%；其中：行政28人，事业37人。减少原因：今年镇政府行政人员退休2人，调出1人，水管站调入2人。插甸镇全镇有退休人员13人，其中政府的马开运是从部队退转军人，他的工资是由财政统发，既不属于退休人员也不是离休人员，在做决算时，只能摆退休人员一栏；2018年决算要求退休人员由武定县社保中心统一填报，因此插甸镇退休人员12人不填报，只填报政府的马开运是从部队退转军人。

2018年插甸镇既有公务员，又有事业人员单位全镇有2家单位： 1、政府：行政人员有21人，事业人员6人；2、规划所：公务员有1人，事业人员有2人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

插甸镇2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

插甸镇2018年度收入合计7496.02万元。其中：财政拨款收入7492.02万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4万元，占总收入的0.05%。2017年收入4746.15万元，2018年收入7496.02万元，2018年比2017年多2749.87万元，主要原因是2018年实施的脱贫攻坚项目比较多，特别是农村危房改造项目。随着资金管理越来越规范，并多年来一直执行乡财县管制度，插甸镇的全年收入均为财政拨款，部分利息收入和罚没收入即收即缴，全额上缴国库，不作为收入。收入结构与上年相比一样，没有发生变化。

二、支出决算情况说明

插甸镇2018年度支出合计6976.44万元。其中：基本支出1216.63万元，占总支出的17.44％；项目支出5759.81万元，占总支出的82.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年度支出合计4042.91万元。2018较上年增加42.05％，增长原因2018年度项目增加，同时加快推进项目建设，及时按要求拨付资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障全镇各部门机构正常运转的日常支出1216.63万元,其中（1）人员经费支出1022.01万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金，占支出的84.00％；（2）公用经费支出194.62万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，占支出的16.00％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障全镇各部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5716.05万元。主要用于插甸镇基础设施、农村公益性事业建设、农村危房改造及产业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

插甸镇2018年度一般公共预算财政拨款支出6932.68万元，基本支出1216.63元,占本年支出合计的17.55%，项目支出5716.05万元，占本年支出合计的82.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出756.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。其中基本支出600.76万元；项目支出：155.99万元。主要用于人大、政府、党委、财政事务、宗教、群众团体等支出。

2、公共安全支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、科学技术支出9.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，其中：基本支出0.00万元，项目支出9.52万元。

4、文化体育与传媒支出20.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，其中基本支出20.9万元；项目支出0万元。主要用于文化站支出。

5、社会保障和就业支出284.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%，其中基本支出170.49万元；项目支出113.66万元。主要用于对工伤保险基金的补助、行政事业单位离退休、抚恤、特困人员供养、其他生活救助。

6、医疗卫生与计划生育支出96.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，其中基本支出69.07万元；项目支出27万元。主要用于医疗保障、计划生育事务。

7、节能环保支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%，其中基本支出0万元；项目支出100万元。主要用于农村环境保护。

8、城乡社区支出293.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，其中基本支出31.70万元；项目支出262.19万元。主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施建设。

9、农林水支出4213.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.78%，其中基本支出263.42 万元；项目支出3950.08万元。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村基础设施建设及农村综合改革支出。

10、交通运输支出318万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，其中项目支出318万元。

11、国土海洋气象等支出49.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，其中项目支出49.81万元。主要用于地质灾害防治支出。

12、住房保障支出790.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.40%，其中基本支出60.29万元；项目支出729.80万元。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

插甸镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.10万元，支出决算为31.47万元，完成预算的101%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.75万元，完成预算的130.56%；公务接待费支出决算为19.72万元，完成预算的89.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是2018年开展脱贫攻坚工作，各种检查、下村的次数增多，相应的公务用车运行费支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13.98万元。压减支出，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年三公经费支出31.47万元，其中：公务用车保有量一共3辆，运行维护费支出：11.75万元，主要用于插甸镇开展2018年各项工作下村、外出开会的（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。国内公务接待费批次1085次，接待人次7580人次，公务接待费19.72万元，主要用于上级检查督查，协商等相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。会议费13.36万元；培训费1.68万元；公务用运行维护费与上年相比减少2.85万元；公务接待费与上年相比减少11.13万元。会议费与上年相比减少4.2万元；培训费上年相比减少0.33万元%。三公经费增减分析：公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费与上年相比减少是我镇严控三公经费，实行厉行节约。

1.插甸镇无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.75万元。其中：

公务用车运行维护支出11.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于发窝乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.72万元。其中：

国内接待费支出19.72万元，共安排国内公务接待费批次1085次，接待人次7580人次。主要用于接待上级各部门检查、督查、考核等发生的接待支出。

发窝乡无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出68.63万元，与上年机关运行经费支出61.57万元对比，增加了7.06万元。机关运行经费增加的主要原因是：2018年开展脱贫攻坚工作、相应的检查督查以及下村开展工作的次数增多，相应的办公费、水电费、电话费、差旅费、接待费等费用开支就增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，插甸镇资产总额17908.39万元，其中，流动资产16881.54万元，固定资产1026.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）2091.99万元，其中固定资产增加（减少）261.55万元，配置固定资产137项，合计金额261.55万元，其中：自建房屋构筑物219.43万元，通用设备34.91万元，家具用具类7.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值9.83万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋120平方米，实现资产使用收入0.6万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	15816.40	16881.54		763.22	44.01	0			219.62		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额37.12万元，其中：政府采购货物支出37.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：插甸镇2018年部门决算公开附表1——附表14

一、附表1收入支出决算总表

二、附表2收入决算表

三、附表3支出决算表

四、附表4财政拨款收入支出决算总表

五、附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、附表8财政专户管理资金收入支出决算表

九、附表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、附表10项目支出概况

十一、附表11项目支出绩效自评

十二、附表12项目绩效目标管理

十三、附表13部门整体支出绩效自评报告

十四、附表14部门整体支出绩效自评表

武定县插甸镇人民政府

2019年10月9日

监督索引号53232900558401111