武定县电影事业管理站2018年度部门决算

监督索引号53232900256801000

目录

第一部分武定县电影事业管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县电影事业管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是从事全县的电影发行放映管理，重点是国家农村数字电影免费放映和城区广场公益数字电影放映管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县电影事业管理站按照州电影事业管理站、县文体广电旅游局的工资部署，切实加强领导，扎实推进全县农村公益电影放映，县城广场公益电影放映工作。

具体开展情况如下：按照农村公益电影放映的要求，经全体职工努力工作，我县完成农村公益电影放映场次故事片1512场，科教片756场，观众185366人次。完成广场电影放映故事片68场，科教片34场，观众16820人次。落实23名老放映员生活补助84680元，并足额放映到老放映员手中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县电影事业管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1、武定县电影事业管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县电影事业管理站2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县电影事业管理站2018年度收入合计136.07万元。其中：财政拨款收入136.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与2017年129.13万元，增加6.94万元，主要原因2018年基本支出人员经费增资。

二、支出决算情况说明

武定县电影事业管理站年2018度支出合计135.83万元。其中：基本支出128.07万元，占总支出的94.29％；项目支出7.76万元，占总支出的5.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比基本支出增加7.24万元；项目支出比上年减少2.24万元，主要原因基本支出人员经费增资，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县电影事业管理站正常运转的日常支出128.07万元。与上年对比120.84万元，增加7.23万元，主要原因2018年基本支出人员经费增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.48万元占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.59万元占基本支出的3.58％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县电影事业管理站，用于保障农村公益数字电影免费放映工作；用于执行业务工作的经费支出7.76万元。与上年10万元减少2.24万元，主要原因项目经费减少。

具体项目开支及开展工作情况：按照农村公益电影放映的要求，及全体职工努力工作，2018年我县完成农村公益电影放映场次故事片1512场，科教片756场，观众185366人次 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县电影事业管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出135.83万元,占本年支出合计的100%。与上年129.13万元，增加6.70万元，主要原因基本支出人员经费增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出135.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。文化体育与传媒支出72.25万元，占一般公共预算财政拨款支出的53.19%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、日常公用经费支出；社会保障和就业支出50.26万元，占一般公共预算财政拨款支出的37%，主要用于缴纳基本养老保险缴费、工伤保险等；医疗卫生与计划生育支出8.47万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.25%，主要用于缴纳基本医疗保险费；住房保障支出4.83万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.56%，用于缴纳住房公积金。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县电影事业管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.4万元，完成预算的44.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元，完成预算的22.22%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的22.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数0.5万元的主要原因厉行节约压缩开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.4万元，比2017年2.26万元减少1.86万元，减少465%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车运行费支出决算减少1.43万元，下降715%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降215%。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少主要原因：厉行节约，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占50%；公务接待费支出0.2万元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村数字免费公益电影放映工作所需车辆维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查相关业务和农村数字免费公益电影放映工作发生的接待支出

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县电影事业管理站属于事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县电影事业管理站资产总额6.85万元，其中，流动资产0.34万元，固定资产6.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.89万元，其中固定资产减少2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	6.85	0.34	6.51		5.18				1.33
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，武定县电影事业管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900256801111