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索  引  号:11532329015178442p-/2019-1019014 公文目录:部门预决算 发文机关:武定县政府办 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县广播电视台2018年度部门决算 发布日期:2019年10月19日

武定县广播电视台2018年度部门决算

监督索引号53232900256901000

目 录

第一部分 广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分 名词解释

第一部分 广播电视台概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻党中央、国务院关于广播电视新闻宣传、广播电视文艺方面的路线、方针、政策,在县委、县政府的领导下,围绕中心,做好对内、对外广播电视新闻宣传工作,牢牢把握正确的舆论导向,当好县委、县政府及全县各族群众的喉舌;(2)负责组织广播电视宣传、广播电视创作及广播电视题材,对广播电视节目内容审查把关;(3)负责办好广播频率、电视频道和有线电视、数字电视业务,结合本县特点,做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

广播电视事业健康发展。一是围绕县委、县人民政府中心工作,抓好宣传报道。编辑播出电视新闻节目212组,编播稿件2115条,其中《武定新闻》157组、1648条,《一周要闻》49组,392条;《学习十九大 你我话发展》5期,75条。在新闻节目中开设了“坚决打赢打好脱贫攻坚战”“新时代 新气象 新作为”“学习十九大 自强奔小康”“脱贫攻坚进行时”“移民搬迁进行时”“棚改进行时”“美丽家园 从我做起”“共享义教均衡发展”等10多个栏目,已播出《脱贫攻坚进行时》专栏54期,播出稿件810条;《卫生与健康》12期,播出稿件180条;《法制罗婺》12期,播出稿件180条。加大脱贫攻坚、移民搬迁、棚改、生态环境保护、重点项目建设、义教均衡发展等重点工作的宣传报道力度。二是外宣工作成效明显。积极将我县经济社会发展、民族团结进步、社会和谐稳定、干群共建小康等特点亮点消息推向楚雄台、推向云南台,为武定发展营造良好的舆论氛围。上楚雄电视台稿件115条168分,上云南电视台16条,上中央电视台1条,全方位展示了武定的自然风光、风土人情、民族文化和发展成果,为武定的发展营造良好的舆论氛围。三是安全播出保障到位。贯彻落实安全播出工作制度,对采编设备及播出机房进行全面的、系统性的安全维护,在主要节假日、敏感日及重保期,认真落实责任、加强值班,严格执行零报告制度,确保了我县安全播出全年无事故。是抓好户户通工作。实施250户直过民族广播电视户户通工程,向贫困地区困难家庭赠送广播电视户户通设备的下发、安装、调试42户。广播、电视覆盖率分别达到99.5%、99.7%。继续把村村通、户户通维修维护作为的重要工作内容,热情接待送修用户,及时给予修理更换。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入武定县广播电视台2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县广播电视台2018年末实有人员编制30人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制30人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员29人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县广播电视台2019年度收入合计598.02万元。其中:财政拨款收入598.02万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少70.83万,减少10.58%,主要原因是项目资金投入减少,政府性基金财政拨款收入减少27.44万元,比上年27.44万元相比,减少100%。

二、支出决算情况说明

武定县广播电视台2018年度支出合计665.90万元。其中:基本支出442.90万元,占总支出的66.51%;项目支出223万元,占总支出的33.49%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少22.70万元,主要原因主要是减少了项目资金的拨款支出力度。

(一)基本支出情况

2018年度用于单位正常运转的日常支出442.90万元。与上年对比增加35.58万元,主要原因是退休人员的抚恤金和9月份新录人员工资,年底调整基本工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.49%。

(二)项目支出情况

2018年度用于单位事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出223.00万元。与上年对比减少20.7%,主要是减少了项目资金的拨款支出力度。具体项目开支及开展工作情况主要包括狮山发射台的建设,保证中央无线覆盖正常运行以及广播电视村村通维修及运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款支出663.36万元,占本年支出合计的99.62%。与上年对比减少0.3%,主要原因是项目资金投入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出534.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%。主要用于人员经费、日常公用经费、中央覆盖运行维护经费、广播电视村村通运行维护经费;

2.社会保障和就业支出68.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于退休人员工资、在职人员养老保险、工伤保险、职业年金;

3.医疗卫生和计划生育支出32.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要事业单位基本医疗;

4.住房保障支出27.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于在职人员住房公积金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.7万元,支出决算为11.58万元,完成预算的98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为5.6万元,完成预算的48.35%;公务接待费支出决算为5.95万元,完成预算的49.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按节约原则接待开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.53万元,下降17.93%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车运行费支出决算减少0.03万元,下降0.5%;公务接待费支出决算减少2.5万元,下降29.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强公务用车管理制度以及单位压缩开支,减少接待量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出5.6万元,占48.35%;公务接待费支出5.95万元,占51.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置运行维护费支出5.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出5.6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于广播电视村村通维修所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.95万元。其中:

国内接待费支出5.95万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待108批次(其中:外事接待0批次),接待人次1080人(其中:外事接待人次0人)。主要用于新闻采访及项目验收发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

武定县广播电视台属于财政全额补助事业单位,没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,广播电视台资产总额611.06万元,其中,流动资产107.68万元,固定资产515.11万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产7.48万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少139.32万元,其中固定资产减少71.12万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

611.06

107.68

515.11

43.57

22.64

448.89

74.85

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额23.07万元,其中:政府采购货物支出23.07万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.07万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

广播电视台没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900256901111



广播电视台2018年决算公开表20191016112808676.xlsx
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