武定县教师进修学校2018年度部门决算

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目录

第一部分 武定县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分武定县教师进修学校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 武定县教师进修学校2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县教师进修学校是武定县教育体育局的职能部门，主要为我县在职在编教师提供短期培训。武定县教师进修学校以“新理念、新课程、新技术”和教师职业道德教育为主要培训内容；以“集中培训、远程研修、校本培训和自主研修”为主要培训形式。通过上挂高等院校和知名培训机构，下连中小学校，统筹规划，科学管理，开展多层面、多类型、立体式的教师培训和干部教育活动，实现中小学教师队伍、班主任队伍和校长队伍“三大队伍”的发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、认真开展学习教育实践活动，促进学校工作健康发展

2018年，学校党支部按照中央、省、州、县及教育党工委的要求，组织全校教职工深入认真学习贯彻落实党的各项方针政策，在巩固党的群众路线教育实践活动的基础上，认真开展 “两学一做”、十九大报告的学习教育活动。深刻领会上级文件精神和要求，正确认识教育改革与发展的新形势，全面推进学校各项工作的开展，充分发挥了学校党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

一年来，学校始终以科学发展观统领全校，把德育摆在教育教学工作的首位，狠抓师德师风建设，要求教师在各级各类培训中要坚持德育首位，把师德教育和加强未成年人思想道德教育渗透到各类培训工作中，内强素质，外树形象，不断提高我校教职工队伍的整体素质。全校教职工同心同德，齐心协力，团结拼搏，无私奉献，克服了校园狭小、经费紧缺、工作任务繁重等困难，努力创建学校党支部规范化建设工作，使2017学年的各项工作得到了长足发展。一年来，认真落实“三会一课”制度，共召开支部会12次，

二、全面完成各项师资培训工作任务

教师职后继续教育有序推进。继续教育是当今世界教育发展的潮流。学校始终坚持师训和干训齐抓，培训和培养并举，学历层次提高教育和职后继续教育提高并重的工作方针，进校按照省、州、县有关要求，立足县情、校情和师情，初步形成了集中培训和校本培训相互支持、相互补充、相互贯通的师训工作新格局。

1、中小学骨干教师、学校管理人员培训成效显著。

一年来共举办各种长短培训班五期，培训中小学教师246人.

一是9月21-23日组织武定县中小学教师50名 “儿童心理健康教育项目” 培训，使教师的心理素质和心理健康能力进一步提升，掌握基本且有效的开展心理健康教育方式和技巧，识别儿童的心理状况，推进学校心理健康工作向纵深发展，构建和谐校园。

二是于2017年10月和11月承担了两期共14天的楚雄州2017武定、元谋、永仁片100名村完小教师综合素质培训，出色完成培训任务，得到各县老师的高度评价。

三是2017年12月13日至15日，举办了全县中小学教师“国际象棋”培训，参训36人；

四是2018年7月6日至11日，举办全县小学语数骨干教师培训，参训60人。

2、努力做好中小学教师学历提高培训工作

积极创造条件，寻求多渠道办学途径，与高校联合办学。在学历教育方面，从总的趋势看，参加培训的人员是在逐年减少，重点已转入非学历教育，但是学历教育的各项工作没有放松，形成上挂高等院校下联中小学，面向社会，不断扩大招生面，发展规模的办学格局。目前，武定函授站与高等院校联合办班，开展成人学历教育的有：楚雄师范学院成人教育学院的汉语言文学、会计学、会计电算化三个专业的专本科学员100余人；四川农业大学、福建师范大学“奥鹏教育远程教育”学员60余人。这些学员有来自中小学、金融系统及服务行业等。今年我校加大宣传力度，2017年年秋季开班时有60余人参加学历提高培训（其中楚雄师院函授30余人，奥鹏远程学习30余人）。

3、结合县情、校情，认真规划中小学教师全员培训和国培项目县的申报工作

（1）制定中小学教师全员培训三年规划

为深入贯彻落实《国家教育事业发展“十三五”规划》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省乡村教师支持计划（2015-2020年）的通知》（云政办发〔2015〕110号）、《云南省教育厅印发关于加强和改进中小学教师培训工作有关文件的通知》（云教师〔2017〕3号）精神，加强和改进我县教师培训工作，为培养造就师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍，推动我县课程改革与教育事业持续深入健康发展，落实立德树人的根本任务，加快推进教育现代化，建设一支适教、乐教、善教、优教的高素质教师队伍，不断提高教育质量，深入推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平，办好人民满意的教育。结合当前基础教育改革发展的最新趋势和我县中小学幼儿园教师现状，制定了武定县教师全员培训三年（2018-2020年）行动计划方案。

（2）撰写“2018年国培项目申报书”

根据省教育厅、州教育局的安排，武定县被选为2018年国培项目县 。接到通知，学校全体教师齐心合力，利用一个月的时间，通过到校调研、问卷调查等形式，针对教师所需、学校所盼的培训意愿，分别制定了《“国培计划”——中西部项目和幼师国培项目区县申报书》《“国培计划”—幼师国培项目送教下乡培训申报书》《“国培计划”——中西部项目送教下乡培训（初中）申报书》《“国培计划”——中西部项目送教下乡培训（小学）申报书》于8月上旬通过州县审批顺利报送省教育厅。

三、强化安全措施，确保校园平安

根据教育主管部门相关安全卫生工作文件精神，学校加强安全卫生工作组织领导，建立联防机制，强化宣传。按照安全工作“党政同责、一岗双责、失职追责”的总要求，在全体教职工和学员中形成“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好氛围。以武定县创建武定文明县城为契机，着力整治校内外环境，加强与公安、卫生、消防等部门的联系，努力创建平安校园，积极创建和谐学校。建立健全学校安全工作制度，落实安全工作措施，近两年来，先后投入八万余元资金，用于学校避雷设施、供电线路改造、消防栓、防盗电子监控及食堂设备的更新和添置。对教职工和学员进行法制、毒品预防、消防、疾病和传染病防治等安全教育，不断提高法治意识和自我保护能力。一年来，杜绝了安全事故的发生，确保学校职工人身安全、来往培训教师安全、学校财产安全。平安创建工作取得成效,順利通过县级验收，保持“平安校园”荣誉称号。

四、严格规范财务管理，保证经费开支合规合法

一是学校财务管理纳入县核算中心后，严格按中心的要求，实行收支两条线管理；二是认真规范收费行为，严格按物价、财政、教育主管部门核定的收费项目标准收费；三是向学员收取所有培训费一律上缴县财政，由核算中心进行专账专户管理；四是学校对财务管理精心计划，量入而出，厉行节约，把有限的资金最大限度的用在教育教学及培训工作上；五是充分发挥教职工民主监督和参与管理的作用，组建学校理财小组，定期审计学校财务。

五、发挥工会桥梁纽带作用，增强教职工向心力荣誉感

一是通过工会组织讨论学校工作报告和各项重大改革方案，充分听取教工的意见、建议，为学校党政决策提供可靠依据。二是学校党政支持并配合工会，按规定如数划工会经费，组织职工开展健康有益的文体活动。今年以来，由工会组织教职工开展活动有：教职工篮球、乒乓球、羽毛球、象棋、双扣、凳狮山比赛活动；开展校园花草修剪、除草、施肥和校园环境整治义务劳动；三是春节对退休的7位教职工进行慰问。丰富多彩的工会工作增强了全体教职工的向心力和集体荣誉感。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县教师进修学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县教师进修学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县教师进修学校2018年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人；在职在编实有事业人员15人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县教师进修学校2018年度收入合计365.21万元。其中：财政拨款收入365.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。2017年度收入合计283.14万元，其中：财政拨款收入283.14万元。与上年对比，财政拨款比上年增加了82.07万元，主要原因一是2018年下达了80万元的第二批“国培计划”中央专项资金；二是教职工基本工资及艰苦边远地区津贴调标增资补发。

二、支出决算情况说明

武定县教师进修学校2018年度支出合计292.14万元。其中：基本支出271.23万元，占总支出的92.84％；项目支出20.91万元，占总支出的7.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2017年度支出合计275.17万元。其中：基本支出253.85万元，占总支出的92.25％；项目支出21.32万元，占总支出的7.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元0。与上年对比，支出增长了34.14万元,增长的主要原因是教职工基本工资及艰苦边远地区津贴调标增资补发支出和教师培训多个项目得以实施。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县教师进修学校正常运转的日常支出271.23万元。比上年日常支出253.85万元增长了17.38万,主要原因是从2017年1月1日起在职在编教师调整工资标准：一是每人每月增加500元奖励性绩效，该项增资在2018年度发放；二是在职在编教师基本工资和艰苦边远地区津贴调标增资补发。2018基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.99万元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.24万元，占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.91万元。比上年专项业务工作的经费支出21.32对比基本持平,相差不大，主要原因分析：为深入贯彻落实《国家教育事业发展“十三五”规划》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省乡村教师支持计划（2015-2020年）的通知》（云政办发〔2015〕110号）、《云南省教育厅印发关于加强和改进中小学教师培训工作有关文件的通知》（云教师〔2017〕3号）精神，加强和改进我县教师培训工作。学校具体制定并认真落实武定县教师全员培训三年（2018-2020年）行动计划方案，在保证培训工作稳步开展的同时也注意项目资金的合理安排使有，每年的培训经费能按年初预算下达资金基本持平，略有结余。具体项目开支及开展工作情况：

1.教师培训费支出6.32元。

一是9月21-23日组织武定县中小学教师50名 “儿童心理健康教育项目” 培训，使教师的心理素质和心理健康能力进一步提升，掌握基本且有效的开展心理健康教育方式和技巧，识别儿童的心理状况，推进学校心理健康工作向纵深发展，构建和谐校园。

二是于2017年10月和11月承担了两期共14天的楚雄州2017武定、元谋、永仁片100名村完小教师综合素质培训，出色完成培训任务，得到各县老师的高度评价。

三是2017年12月13日至15日，举办了全县中小学教师“国际象棋”培训，参训36人；

四是2018年7月6日至11日，举办全县小学语数骨干教师培训，参训60人。

2. 办公设备购置费11.41万元。因武定县教师进修学校原校址（坡头堆4号）被列入棚改第二期拆迁范围，学校把所有完好的可动产设备全部搬迁到新校区后，根据需要新增购置部分课桌椅、办公桌椅等办公设备。

3.办公费支出3.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县教师进修学校2018年度一般公共预算财政拨款支出292.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，支出增长了34.14万元,增长的主要原因是教职工基本工资及艰苦边远地区津贴调标增资补发支出和教师培训多个项目得以实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出212.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.81%。主要用于在职人员工资福利支出、保障学校运转的商品和服务支出、办公设备购置支出。

2.社会保障和就业支出44.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.27%。主要用于在职人员工伤保险缴费、离退休人员经费支出。

3.医疗卫生和计划生育支出19.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于教职工事业单位医疗和公务员医疗保险缴费。

4.住房保障支出15.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县教师进修学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0.68万元，完成预算的97.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的97.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是武定县教师进修学校对每项接待都经过严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.49万元，下降42.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降42.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位每项接待都经过严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.68万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外聘专家到学校授课发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县教师进修学校2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县教师进修学校资产总额128.45万元，其中，流动资产86.75万元，固定资产41.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.08万元，其中固定资产减少75.66万元。根据武财资[2018]37号文件精神，因棚改涉及拆迁处置房屋建筑物1534平方米，账面原值62.36万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废、划拨资产68项，账面原值13.29万元，实现资产处置收入391.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	128.45	86.75	41.7						41.7
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

武定县教师进修学校原址（坡头堆4号）因棚改涉及拆迁，原有的单位房屋建筑屋及部分办公设备的处置已经武定县国资委批复办结。现武定县教师进修学校于2018年6月并入武定县教育局机关办公。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900236401111