武定县科学技术协会2018年度部门决算

监督索引号53232900273101000

目录

第一部分武定县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、依照《社会团体登记管理条例》，负责全县科学学会、协会、研究会的业务及协调、联络工作。

2、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

3、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

4、组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力做贡献。

5、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6、组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科技场馆建设。

7、抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。

8、抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。

9、履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

10、负责武定县反邪教协会的日常工作。

11、承办县委、县人民政府和上级科协组织交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年武定县科学技术协会重点工作：

1、抓好全民科学素质建设工作。认真落实好《全民科学素质行动计划纲要实施方案》、《关于调整充实县全民科学素质工作领导小组》、《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质纲要》。

2、是抓好农民合作组织建设工作。发挥农民合作组织联合会的作用，认真抓好农民合作组织的培养和发展工作才的成长和知识更新。

3、抓好科普项目建设工作。通过科普惠农项目的实施，逐步加强了基层科普能力建设。

4、抓好学会学术建设工作。对乡镇学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

5、抓好农函大培训工作。坚持“实际、实用、实效”的办学原则为推动农村科技进步，促进农村经济发展、农业增效、农民增收发挥了积极的作用。

6、抓好农村专业技术职称评定工作。为推进农业产业化进程提供技术服务。

7、抓好科普宣传活动。按照法定宣传日，积极组织参加了科技三下乡、法治宣传日、世界环境日和科技活动周等宣传活动。

8、抓好青少年科技教育工作。进一步提高全县青少年科技辅导员开展科技创新活动的能力，推动我县青少年科技教育再上新台阶。

9、抓好基层科协组织建设和反邪教协会工作。

10、抓好脱贫攻坚、移民搬迁、扫黑除恶、意识形态等重要中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，属于县委群团组织机关单位，直属正科级机构，执行行政单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、2018年武定县科学技术协会年末实有人员编制8人。其中：群团机关使用事业编制8人（含工勤编制1人），2018年实末实有在职人员10名。（其中：公务员9名，工勤人员1名）。

2、离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人（划归社保中心统筹管理）。

3、实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县科学技术协会2018年度收入合计240.9万元，其中：财政拨款收入240.9万元，占总收入的100%；与上年总收入281.4万元对比减少40.5万元，减少14.39%，减少的主要原因是2018年度人员增少、经费减少、科普项目资金减少。

二、支出决算情况说明

武定县科学技术协会2018年度支出合计236.8万元。其中：基本支出180.65万元，占总支出的76.28％；项目支出56.15万元，占总支出的23.71％；与上年总支出272.6万元对比，减少35.8万元，减少13.13%，减少的主要原因是本年度人员减少、工资经费、公用经费减少、向上争取科普项目资金减少，同时支出与上年对比相应减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县科学技术协会机关单位机构正常运转的日常支出180.65万元。与上年基本支出193.37对比减少12.72万元,减少的主要原因是本年度人员减少、工资经费、公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.13万元，占基本支出的89.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出16.31万元，占基本支出的10.25％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县科学技术协会机关单位为完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出为56.15万元，比去年项目支出79.23万元减少23.08万元，减少29.13%，减少原因为项目减少、支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况：

1、2060702.科普活动支出53.15万元；属于科协机关开展科普类工作经费支出。

2、2120899.其他国有土地使用权出让收入安排的支出3万元；

属于年末财政拨入科协机关工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出180.65万元,占本年支出合计的76.29%。与上年193.38万元对比减少12.73万元,减少的主要原因为本年度人员减少、工资经费、公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出180.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.26%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；

2.社会保障和就业支出22.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要是用于退休人员退休工资，缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金支出；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%，主要用于缴纳职工政策规定的机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

4.医疗卫生与计划生育支出10.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；

5、财政对工伤保险基金的补助支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要是用于缴纳职工政策规定的财政对工伤保险基金的补助支出；

6.住房保障支出9.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为2.2万元，完成预算的95.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.2万元，完成预算的95.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待次数、人数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年度增加了0.27万元，增长13.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数增加0.27万元，增长13.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比去年决算增加的主要原因为本年度因工作任务繁重，脱贫攻坚、移民搬迁、下乡检查验收科普项目等工作产生的接待次数、人数增多，公务招待费支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.2万元，占一般公共预算财政拨款支出1.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.2万元。其中：

国内接待费支出2.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人数420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科协机关为执行公务或开展业务活动需要发生的接待支出，包括上级部门工作监督指导、检查、评比、招商引资、考核等项目工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县科学技术协会2018年机关运行经费支出16.31万元，与上年对比减少8.95万元,减少的主要原因为2018年度人员减少、工资经费相应减少、公用经费减少，同时支出与上年对比相应减少。机关运行经费主要用于2018年办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、物业管理费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等支出费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县科学技术协会资产总额63.37万元，其中，流动资产33.55万元，固定资产29.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.46万元，其中固定资产增加1.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	63.37	33.55	29.82						29.82
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年10月9日

武定县科学技术协会

监督索引号53232900273101111