武定县民族中学2018年度部门决算

监督索引号53232900236601000

目录

第一部分 学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定民族中学是教育局的职能部门，主要是从事义务教育、高中教育、民族教育工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

武定民族中学年度主要做好高、初中教育教学工作和民族教育工作，促进基础教育的发展（相关社会服务）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定民族中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定民族中学2018年末实有人员编制214人。其中：事业编制214人；在职在编实有事业人员212人。

离退休人员55人。其中：退休55人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定民族中学2018年度收入合计4258.17万元。其中：财政拨款收入4175.56万元，占总收入的98.06%；事业收入82.61万元，占总收入的1.94%。与上年对比收入增加232.02万元，主要原因一是教职工增资，二是高中学生增多事业收入增加。

二、支出决算情况说明

武定民族中学2018年度支出合计4251.38万元。其中：基本支出3746.87万元，占总支出的88.13％；项目支出504.51万元，占总支出的11.87％。与上年对比支出增加240.70万元,主要原因主要原因一是教职工增资，二是高中学生人数增加后享受生活补助增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于学校教育教学正常运转的日常支出3746.87万元。与上年对比增加166.49万元,主要原因是教职工增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.71％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出504.51万元。与上年对比增加74.21万元,主要原因一是高中学生增加，享受生活补助经费增加；二是规范财政拨款项目收支，并将专款纳入项目核算。具体项目开支及开展工作情况是学生补助按标准用于初中寄宿生补助、高中寄宿生补助、初中学生营养改善计划、高中国家助学金、高中民族生生活补助、高中建档立卡家庭困难学生补助，公用经费用于教师培训、特殊教育及其他专项工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省武定民族中学2018年度一般公共预算财政拨款支出4173.28万元,占本年支出合计的98.16%。与上年对比增加269.53万元,主要原因一是教职工增资，二是高中学生增多事业收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出3145.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.37%。主要用于教职工工资福利支出、退休人员费用、高中公用经费、义务教育阶段公用经费支出及高初中学生补助等项目支出。

2、社会保障和就业支出532.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于教职工基本养老保险和职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出261.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于教职工职工养老保险缴费支出。

4、农林水支出7.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于扶贫项目高中建档立卡学生生活补助支出。

5、住房保障支出225.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于教职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省武定民族中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.90万元，支出决算为2.04万元，完成预算的17.14%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元，完成预算的24.43%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的6.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行厉行节约制度，压缩“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.10万元，下降25.62%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.52万元，下降54.42%；公务接待费支出决算减少3.42万元，下降28.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行厉行节约制度，压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，占83.82%；公务接待费支出0.33万元，占16.18%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.71万元。其中：

公务用车运行维护支出1.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元，共安排国内公务接待9批次,接待人次134人。主要用于学校发展和教育教学工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省武定民族中学2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省武定民族中学资产总额4456.78万元，其中，流动资产77.72万元，固定资产4379.06万元。与上年相比，本年资产总额增加1576.56万元，其中固定资产增加1576.56万元。处置车辆1辆，账面原值6.66万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4456.78	77.72	4379.06	3658.05	19.68				701.33
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云南省武定民族中学2018年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

云南省武定民族中学

2019年10月9日

监督索引号53232900236601111