武定县青少年学生校外活动中心2018年度部门决算

监督索引号53232900256501000

目录

第一部分 武定县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责开展青少年艺术、体育、科技等特长培训，发挥校外教育作用，弥补学校教育不足。

2、组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动。

3、参与教育体育局组织开展县域大型文体、科技等活动。

4、组织开展各类校外德育教育与社会实践活动。

5、负责挖掘校外教育师资资源，创新培训活动的内容和方式方法。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、坚持在苗族集聚地区滑坡小学举办公益性“苗族艺术培训”。四年来，利用课外活动时间，每周组织全校学生进行一至二次课外艺术培训，全校学生人人参加，课外艺术教育参加率100%，惠及学生730余人。以培训站学生杨蕊为原型的微电影《兰彩有梦想》，参加2016年全国校外系统微电影展评活动，荣获全国一等奖。

2、与县科协联合，2016年至2018年，连续举办武定县中小学科技辅导员培训班。组织中小学生参加楚雄州第32、33届青少年科技创新大赛，共收到作品395件，有58件作品获州级奖，其中一等奖4项，二等奖15项，三等奖39项；县教育局、县科协联合表彰377项。

3、坚持举办公益性“少儿月琴”班三年多，共培训学员93人。月琴班教学注重与社会实践活动相结合，每期学生在传授了基本的弹跳技能后，鼓励学生大胆走向社会，深入民间，同民间文艺社团合作，在狮子山牡丹文化旅游节和传统民族节庆日期间，每年义演4—6场，累计观看群众达3680余人次，深受广大群众喜爱。为了巩固和深化教学成果，中心组织编印校本教材《月琴谱集》，并挑选学生摄制月琴弹跳教学光碟，供学生学习使用，辅助月琴教学，传承本土彝族文化，取得了积极的社会效益。

4、连续三年与县妇联联合举办公益性手工刺绣技能培训,有农村刺绣能手、小学生刺绣爱好者共320人参加培训，传承当地手工刺绣非物质文化遗产。

5、配合县文联完成云南省文联开展的乡村学校少年宫艺术教师培训试点工作，4期共136人次，组织学员30余人到禄劝、昆明参演2场次，为乡村少年宫艺术教育教学工作提供师资保障。

6、2018学年，组织了以下几场主题实践活动：2017年 12月26日，与树沟小学联合举办“共筑中国梦，同唱幸福歌”为主题的树沟小学2018年元旦联欢活动。城乡小朋友手牵手同台联欢，心连心传递真情，感染了在场的广大师生、家长和当地群众；2018年1月20日，中心教职员工和学生文艺代表队40余人，到狮山镇中心敬老院开展“2018年新春敬老慰问活动”，孩子们为142位孤寡老人献上迎春文艺节目，走访慰问孤寡老人，并为老人捶背、按腿等，弘扬中华民族尊老、敬老、爱老的传统美德；4月21日，组织30余名师生到狮山镇大石房村参与“武定县第十一届樱桃节”公益联演活动，讴歌新时代美丽乡村幸福生活； 7月7日，组织来自贫困山区滑坡小学苗族艺术培训站的学生代表和中心文艺队50余名师生，开展“2018年圆梦蒲公英•乡村学生看省城”活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县青少年学生校外活动中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县青少年学生校外活动中心2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县青少年学生校外活动中心2018年度收入合计116.97万元。其中：财政拨款收入116.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,2017年度收入合计149.78万元。其中：财政拨款收入95.78万元，占总收入的63.95%;其他收入54.00万元，占总收入的36.05%。财政拨款收入比2017年多21.19万元，其他收入比2017年少54.00万元。主要原因为2018年调整在职人员基本工资及津贴补贴2.46万元，相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费增加；非税收入比2017年的27.5万元多8.24万元;其他收入为省教育厅2017年拨入的彩票公益金，2018年无此项收入。

二、支出决算情况说明

武定县青少年学生校外活动中心2018年度支出合计126.00万元。其中：基本支出97.40万元，占总支出的77.30％；项目支出28.60万元，占总支出的22.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2017年度支出合计129.74万元。其中：基本支出102.24万元，占总支出的78.80％；项目支出27.50万元，占总支出的21.2％。比2017年支出总计少3.74万元，其中基本支出少4.84万元，项目支出多1.10万元。主要原因为2017年武定县青少年学生校外活动中心为新增单位，与教师进修学校分离后，学校对学生校外培训力度增加，相应的支出加大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县青少年学生校外活动中心正常运转的日常支出97.40万元。其中：基本工资23.13万元、津贴补贴18.16万元、奖金1.77万元、其他社会保险缴费1.12万元、绩效工资12.97万元、机关事业单位养老保险缴费8.80万元、职工基本医疗保险缴费4.04万元、公务员医疗补助缴费1.70万元、住房公积金5.28万元、生活补助0.41万元，人员经费支出合计77.38万元占基本支出的79.44％；办公费4.58万元、电费0.29万元、邮电费0.79万元、差旅费4.94万元、维修（护）费1.42万元、会议费0.54万元、培训费0.89万元、公务接待费0.60万元、劳务费4.26万元、工会经费0.88万元、办公设备购置0.83万元，日常公用经费支出合计20.02万元占基本支出的20.56％。

2017年度用于保障青少年学生校外活动中心正常运转的日常支出102.24万元。其中：基本工资17.16万元、津贴补贴22.33万元、奖金1.40万元、其他社会保险缴费5.74万元、绩效工资5.21万元、机关事业单位养老保险缴费6.77万元、住房公积金4.54万元、人员经费支出合计63.15万元占基本支出的61.77％；办公费12.74万元、电费0.10元、邮电费0.04万元、差旅费0.06万元、维修（护）费0.10万元、会议费2.37万元、培训费0.08万元、公务接待费1.08万元、劳务费11.91万元、工会经费0.71万元、其他交通费0.23万元、办公设备购置9.67万元，日常公用经费支出合计39.09万元占基本支出的38.23％。

2018年基本支出97.40万元比2017年102.24万元少4.84万元，其中：人员经费支出77.38万元比2017年63.15万元多14.23万元，日常公用经费支出20.02万元比2017年39.09万元少19.07万元。主要原因为2018年在职人员工资调整标准人员经费增加，相应的支出增加。日常公用经费为2017年省教育厅拨入的彩票公益金未使用完。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县青少年学生校外活动中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.60万元。比2017年的27.50万元多1.10万元,主要原因为2018年校外培训学生人次增多，相应的日常支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、2050999：其他教育费附加的安排的支出28.60万元。

2、项目支出用于：办公费2.15万元、印刷费0.32万元、电费0.03万元、邮电费0.05万元、差旅费0.06万元、维修（护）费0.24万元、会议费0.46万元、公务接待费0.07万元、劳务费25.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县青少年学生校外活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出113.06万元,占本年支出合计的89.73%。比2017年100.78万元多12.28万元,主要原因为2018年在职人员工资调整标准人员经费增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出93.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.27%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；

2.社会保障和就业支出9.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和工伤保险的支出；

3.医疗卫生与计划生育支出5.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出。

4.住房保障支出5.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县青少年学生校外活动中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.24万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是每项接待都经过了严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，我校的公务接待费逐年减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.46万元，下降65.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0减少0.46万元，下降65.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是每项接待都经过了严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，我校的公务接待费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年完成校外活动中心校外兴趣班办班招生等正常接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县青少年学生校外活动中心2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县青少年学生校外活动中心资产总额118.62万元，其中，流动资产20.04万元，固定资产98.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.83万元，其中固定资产增加0.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
																	单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8		9		10			11
合计	1	118.62	20.04	98.58	10.49					88.09
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

武定县青少年学生校外活动中心

2019年10月9日

监督索引号53232900256501111