武定县图书馆2018年度部门决算

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目录

第一部分 武定县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县图书馆融不同群体服务功能于一体，秉承最大限度满足读者需求的公益服务宗旨，以传统文献服务为基础，现代信息服务为主导、以文化教育服务为新的增长点，构造知识型服务体系。一是做好全年365天实行全免费、无障碍、零门槛开放服务；二是不断加强服务宣传，营造学习和创建氛围；三是利用流动图书车，做好流动服务；四是加强文献资源建设，不断丰富馆藏；五是加强全国文化信息资源共享工程县级支中心和乡镇农文网培学校、村级分校的建设与服务工作和加强农村图书室即农家书屋和流动图书室建设；六是重心下移，认真辅导，加强管理。全面形成以武定县图书馆为中心，各乡镇基层图书室为分馆的图书馆服务网络体系。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、建设和辅导全县辖区内11个乡镇图书馆分馆和全县村委会社区、部分单位、自然村图书室（即农家书屋）179个。2、负责建设和辅导县辖内11个乡镇综合文化站文化共享工程基层服务点和133个村级服务点暨农文网培训学校。3、根据《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》、《云南省文化厅、云南省财政厅关于印发美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施意见的通知》精神，全面实行无障碍、零门槛进入图书馆所有服务场所。4、全面落实创建国家公共文化服务体系示范区工作指标和扎实开展公共图书馆服务规范化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。即武定县图书馆，我单位是财政全额拨款补助开支的事业单位，隶属武定县文体广电旅游局，机构级别：股所级。现有科室7个，分别为：办公室、报刊库、采编室、外借室、电子阅览室、地方文献库、古籍库。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县图书馆2018年年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县图书馆2018年度收入合计98.87万元。其中：财政拨款收入88.87万元，占总收入的88.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的10.11%。与上年对比其他收入增加10万元，是由上级部门文体广电旅游局下拨的工作经费。

二、支出决算情况说明

武定县图书馆2018年度支出合计118.95万元。其中：基本支出71.71万元，占总支出的60.29％；项目支出47.24万元，占总支出的39.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比无太大变化。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县图书馆正常运转的日常支出71.71万元。与上年对比减少6.83万元,主要原因分析2017年有三名在职在职人员陆续退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.93％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县图书馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.24万元。与上年52.52万元对比减少了5.28万元,主要原因是图书馆在职在职人员仅有两人。具体项目开支及开展工作情况1、免费开放资金等支出15万元，用于根据《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》、《云南省文化厅、云南省财政厅关于印发美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施意见的通知》精神，全面实行无障碍、零门槛进入图书馆所有服务场所。2、农村文化建设资金支出28.24万元，用于建设和辅导全县辖区内11个乡镇综合文化站图书室即图书馆和全县村委会社区、部分单位、自然村图书室（即农家书屋）179个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出99.03万元,占本年支出合计的83.25%。与上年对比减少16.91万元,主要原因分析2017年有三名在职人员陆续退休，2018年人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5、文化体育与传媒支出84.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.28%。主要用于图书馆的在职人员工资福利支出和各个项目支出。

6、社会保障和就业支出28.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.83%。主要用于图书馆的离退休人员工资福利支出。

7、医疗卫生与计划生育支出3.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于图书馆的人员医疗保险支出。

8、住房保障支出2.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于图书馆的人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县图书馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.45万元，支出决算为2.17万元，完成预算的88.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.92万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的58%。2018年度“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因是我单位在职人员比上一年少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.5万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.32万元，下降40.1%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降39.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位2018年度在职人员人数较上年减少三人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占88.48%；公务接待费支出0.26万元，占11.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护 支出1.92万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来检查指导和考核发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县图书馆资产总额1010.06万元，其中，流动资产116.66万元，固定资产893.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少322.56万元，其中固定资产增加508.45万元。处置房屋建筑物600平方米，账面原值90.5万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值90.5万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1010.06	116.66		5,98.95	25.55	0			268.91		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，本部门无政府采购项目。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年10月11日

监督索引号53232900256701111