武定县文联2018年度部门决算

监督索引号53232900257001000

目录

第一部分 武定县文联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县文联概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持文艺工作“二为方向”和“双百方针”， 按照 “三贴近”的原则，自觉服从服务于县委、县政府工作大局，紧紧围绕“培养文艺人才、繁荣文艺创作”这个中心，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，不断推进全县文学艺术事业繁荣发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年武定县文联紧扣“培养文艺人才、繁荣文艺创作、服务发展大局”这个中心，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，团结带领全县广大文艺工作者，全面完成2018年各项工作目标任务。

1.认真办好《狮子山文艺》刊物。坚持“弘扬先进文化，培养文学新人”的办刊宗旨，以“刊物搭台、文艺联络、文化强县”的办刊思路刊出4期《狮子山文艺》。

2.抓好文艺精品创作。以建州60周年系列活动为契机，用诗歌、小说、散文等形式，创作一批讴歌改革发展伟大实践、展现武定崭新面貌的文学作品。

3.深入开展文艺进万家下基层活动。组织广大文艺工作者深入基层开展文艺演出、照“全家福”、义务写春联、送春联等文化惠民活

活动，不断丰富群众精神文化需求。

4.切实加强各文艺家协会的协调管理。继续加大文艺创作培训、学术交流、作品展览等活动，切实发挥基层文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能作用。

5.认真组织实施云南省乡村学校少年宫艺术教师培训（试点）项目。举办书法、美术、舞蹈培训班各8期，参加培训老师700人次。

6.认真抓好脱贫攻坚、招商引资、棚户区改造、乌东德电站移民搬迁安置等中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县文联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县文联2018年末武定县文联实有人员编制5人，其中:事业编制5人；实有在职人员5人，无公务用车。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县文联2018年度收入合计104.03万元。其中：财政拨款收入104.03万元，占总收入的100%。

与上年对比:2018年总收入104.03万元，2017年总收入95.73万元，增加了8.3万元，增加8.67%，主要原因是：基本工资、津贴补贴调整增加。

二、支出决算情况说明

武定县文联2018年度支出合计109.11万元。其中：基本支出92.55万元，占总支出的84.82％；项目支出16.56万元，占总支出的15.18％。与上年对比:2018年度支出合计109.11万元。2017年度支出111.56万元，减少了2.45万元，减少2.2%。其中:2018年基本支出92.55万元，2017年基本支出86.38万元，增加了6.17万元，增加7.14%;2018年项目支出16.56万元，2017年项目支出25.18万元，减少8.62万元，减少34.23%。主要原因：项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县文联机关机构正常运转的日常支出92.55万元。与上年对比:2017年支出86.38万元,增加6.17万元，增加7.14%，主要原因是：基本工资、津贴补贴调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为82.58万元，占基本支出的89.23％；办公费、差旅费等日常公用经费为9.97万元，占基本支出的10.77％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.56万元。与上年对比:2017年支出25.18万元,减少8.62万元，减少34.23%。主要原因：项目支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况:

1.一般公共服务支出5.00万元;

2.文化体育与传媒支出9.56万元;

3.城乡社区支出2.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出104.6万元,占本年支出合计的95.87%。与上年支出104.2万元对比，增加0.4万元，增加0.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出;

2.文化体育与传媒支出80.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.59%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等支出;

3.社会保障和就业支出8.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于职工基本养老保险缴费和工伤保险缴费的支出;

4.医疗卫生与计划生育支出5.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于职工基本医疗保障、公务员医疗补助缴费支出;

5.住房保障支出5.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县文联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1.08万元减少0.58万元，下降53.7%。其中：公务接待费支出决算减少0.58万元，下降53.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次接待人次102人。主要用于文艺展演、学术交流、创作培训等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县文联2018年机关运行经费支出8.18万元，与上年7.54万元相比增加0.64万元，增加8.49%，增加原因为单位用于脱贫攻坚等日常办公经费增加。主要用于2018年机关正常运行必需的人员工资、办公费、水电费、差旅费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县文联资产总额40.27万元，其中，流动资产29.30万元，固定资产10.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.41万元，其中流动资产增加2.41万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	40.27	29.3	10.97						10.97
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年，武定县文联无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

武定县文学艺术界联合会

2019年10月10日

附件：武定县文学艺术界联合会2018年度部门决算公开表.xls

监督索引号53232900257001111