武定县文体广电旅游局2018年度部门决算

监督索引号53232900235701000

目录

第一部分武定县文体广电旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、著作权管理宣传及创作的方针政策和法律c法规。

二是编制全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作中长期发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；指导文化体制改革、广播电视宣传、广播电视系统高新技术推广运用、旅游产品开发建设、出版业和印刷业结构调整。

三是管理全县文化、艺术、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权事业、指导艺术创作与生产，推动各门类艺术发展，归口管理全县性重大文化活动；负责全县性文化团体组织、体育社团组织、旅游社团组织资格审查和管理。

四是研究拟订全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业、广播电视、旅游、新闻出版、版权方面的经济政策，调控投资方向，规划、协调、指导重点设施建设。

五是按照国家法律法规、政策和规划，对广播电视专用网进行具体规划和管理；制订广播电视专用网制度和标准，指导分级建设和开发工作，保证广播电视节目安全播出；统一组织和管理广播电视节目传输覆盖，对重大宣传活动进行协调和检查；管理全县广播电视系统对外交流与合作。

六是拟订县内旅游市场开发战略和实施方案并组织实施，组织实施全县旅游整体形象宣传和国内外重点旅游市场促销活动，组织、指导旅游产品开发设计，培育和完善旅游市场；负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和乡村、休闲旅游工作。

七是监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者、经营者合法权益。

八是对竞技体育进行宏观指导和管理，完善体育经营活动从业条件和审批程序，培育发展体育市场；负责全县体育彩票发行管理。

九是指导、监督全县文化体育、广播电视、旅游、新闻出版市场、文物稽查和“扫黄打非”工作，拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案查处工作；组织查处破坏、损毁文物的不法行为。

十是指导各类社会事业建设，协调、指导民族民间文化艺术、群众文化艺术事业发展。

十一是管理图书馆事业，指导图书馆文献资源建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；负责全县古籍管理规划出版工作。

十二是归口管理全县对外和港澳台地区文化交流审核报批工作；按照规定权限，审核、管理文物对外交流活动。

十三是审核报批、管理内部资料性出版物对出版物出版、印刷或复制、发行等新闻出版活动实施监督管理，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位违法违规活动。

十四是管理全县著作权工作，组织查处著作权侵权案件；承办全县版式权登记管理工作；受州版权局委托，负责著作权涉外管理工作，处理涉外著作权问题。

十五是编制文化事业、文化产业、体育事业、体育产业、广播电视、旅游事业、新闻出版业和著作权管理、队伍建设、人才培养规划并指导实施；负责各项事业表彰和评奖活动；管理职业技能鉴定工作。

十六是归口管理文物市场，协调有关部门打击、查处文物违法犯罪活动；负责全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、州级文物保护单位申报和县级文物保护单位审核工作。

十七是会同有关部门制订文化生态保护实验区、民族传统村落建设和保护规划；负责全县文物维修申报立项，审核报批州级、省级、国家级文物保护单位维修方案，审核县文物保护单位维修方案，管理监督文物维修及其资金使用，负责全县文物保护专项经费投入和使用。

（二）2018年度重点工作任务介绍

(一)以巩固第二批国家公共文化服务体系示范区建设成果为抓手，文化事业全面繁荣。一是公共文化设施不断完善。2018年共新建文化室15个，建设面积1576㎡，投资总金额422万元。二是“两馆一站”免费开放工作成效明显。县图书馆共举办各类讲座24次，展览13次，接待读者10.2万人次；县文化馆举办各类培训32期，培训1500人次；各乡镇文化站举办文艺活动160余场次，接待服务群众95000人次；县体育馆及外场接待服务群众100余万人次。县宣传文化中心服务重大会议11场次，服务群众文化活动21场次。三是群众文化活动蓬勃开展。组织开展了2018年春节百村文化活动，全县各乡镇、各村委会开展了文艺演出、篮球比赛、斗牛形式多样的文化体育活动，参加人数合计42万多人次。举办了武定牡丹文化旅游节开幕式、建州60周年中央民族歌舞团走进武定慰问演出、首届“中国梦.武定情”大家乐群众广场舞大赛活动、2018年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传展示展演等文化活动。四是文艺精品不断推出。选送舞蹈作品参加第三届云南省少儿舞蹈电视大赛：《芭蕾娃娃》金奖、《花儿绽放》银奖，《蹦蹦蹦》银奖。彝剧《老木坝的笑声》荣获楚雄州第五届“马樱花文艺创作奖”戏剧类二等奖。美术作品苗族农民画《幸福花开》入选云南省群众文化“彩云奖”，《腾飞》等3件美术作品入选楚雄州纪念中国改革开放40周年书法美术摄影展。五是文物及文化遗产保护工作取得良好实效。今年5月，文化和旅游部公布第五批国家级非遗传承人名单，我县彝族酒歌、彝族服饰省级传承人余学光，普玉珍被公布为第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。配合云南省文物考古研究所完成新民遗址、以鸡嘎遗址共15000平方米的考古发掘工作。六是抓好文化市场监管。出动了165人次，车次32次。加大了对城区水吧、酒吧、KTV、夜总会等歌舞娱乐场所的监管，严格控制好娱乐场所的营业时间和音量，着力解决营业时声音过大而影响周围居民生活特别是影响中、小学生休息,干扰学生考试的问题。七是“扫黄打非”、新闻出版（版权）工作有新进展。开展了“护苗”、“清源”、“净网”、“秋风”、“固边”5个专项行动。重点清理经营户基本情况，对无照、无证进行严厉打击，加大流动书摊和音像摊点的巡查力度。八是大力实施文化惠民工程。持续开展送戏、送书、送电影、送春联活动。武定彝族民歌文化传媒演艺公司送戏下乡80多场次，观众达42000多人次。

（二）以贯彻《全民健身条例》为主线，体育事业蓬勃发展。一是进一步加强基础设施建设。向上争取项目资金100多万元，建设全民健身步道1条、乡镇级全民健身设施1个、村级篮球场9块。二是全民健身活动蓬勃开展。举办了“迎州庆·我要上奥运”全国三人篮球擂台赛、“庆三八·迎州庆”登狮山健身活动、庆祝建州60周年“中国梦·武定情”大家乐广场舞大赛、“多彩罗婺·幸福武定”千人登狮山活动、庆“五一”职工乒乓球比赛、云南篮协篮球队与美国鹰队篮球队篮球对抗赛、中国小篮球联赛（楚雄州武定县赛区比赛）、第二十一届健身杯职工篮球运动会等体育比赛。三是强化社会体育指导员队伍建设提升公共体育服务能力。举办了2期社会体育指导员培训班，共有来自全县11个乡镇133个村委会（社区）的120余名相关人员参加了培训。四是充分发挥体育场馆功能。体育场馆中心举办各项赛事、活动大小约60次，体育馆累计比赛约近300场次。五是抓好体育后备人才队伍建设。加强对传统体育项目网点学校的建设力度，出台管理和考核办法，加强日常跟踪管理和指导，输送8名学生到楚雄州体育中学田径队训练。

（三）以坚持正确舆论导向为宗旨，广电事业健康发展。一是围绕县委、县人民政府中心工作，抓好宣传报道。编辑播出电视新闻节目212组，编播稿件2115条，其中《武定新闻》157组、1648条，《一周要闻》49组，392条；《学习十九大 你我话发展》5期，75条。在新闻节目中开设了“坚决打赢打好脱贫攻坚战”“新时代 新气象 新作为”“学习十九大 自强奔小康”“脱贫攻坚进行时”“移民搬迁进行时”“棚改进行时”“美丽家园 从我做起”“共享义教均衡发展”等10多个栏目，已播出《脱贫攻坚进行时》专栏54期，播出稿件810条；《卫生与健康》12期，播出稿件180条；《法制罗婺》12期，播出稿件180条。加大脱贫攻坚、移民搬迁、棚改、生态环境保护、重点项目建设、义教均衡发展等重点工作的宣传报道力度。二是外宣工作成效明显。积极将我县经济社会发展、民族团结进步、社会和谐稳定、干群共建小康等特点亮点消息推向楚雄台、推向云南台，为武定发展营造良好的舆论氛围。上楚雄电视台稿件115条168分,上云南电视台16条，上中央电视台1条，全方位展示了武定的自然风光、风土人情、民族文化和发展成果，为武定的发展营造良好的舆论氛围。三是安全播出保障到位。贯彻落实安全播出工作制度，对采编设备及播出机房进行全面的、系统性的安全维护，在主要节假日、敏感日及重保期，认真落实责任、加强值班，严格执行零报告制度，确保了我县安全播出全年无事故。四是抓好户户通工作。实施250户直过民族广播电视户户通工程，向贫困地区困难家庭赠送广播电视户户通设备的下发、安装、调试42户。广播、电视覆盖率分别达到99.5%、99.7%。继续把村村通、户户通维修维护作为的重要工作内容，热情接待送修用户，及时给予修理更换。五是电影放映工作扎实有效。共放映电影1512场，观众185366人次。

（四）以发展武定文化旅游产业为目标，旅游工作成效明显。

1.强化规划引领，抓好项目建设。一是狮子山旅游景区改造提升项目加快推进。完成投资10880万元。完成了景区概览、语音导览等摄制，完成了智慧停车场、门票闸机、智慧厕所等建设。完成了景前区一期建设项目地调、房调工作。二是喜鹊窝温泉旅游度假小镇完成投资2600多万元。项目已完成规划评审、施工设计、打井等。场地平整、旧房拆除。目前根据旅游市场变化及安宁化工厂的请求，由安宁化工厂负责，对原有规划正在进行修编。三是“武定·梦幻中国城（特色小镇）主要实施了亚行项目在本项目区域内的项目，完成投资23200多万元。四是及时编制了武定县己衣大裂谷游客集散中心可行性研究报告，并上报至国家发改委，项目概算投资1300多万元，争取中央专项资金1000万元。

2. 注重宣传营销，武定旅游知名度提升。一是年初认真做好“春节黄金周”的宣传册划工作，确定好活动方案，做好游客接待工作。二是坚持“以花为媒，广交朋友，宣传武定，促进发展”的办会宗旨，策划了2018年牡丹文化旅游节活动方案，做好网络宣传，并配合县委县政府和有关部门成功举办了云南•武定2018年武定县牡丹文化旅游节开幕式文艺演出、牡丹花展、芍药花展、武定短途休闲游、旅游黄金线路研讨会、招商引资洽谈会。活动期间州、县电视台对活动进行了全方位的宣传报道。三是与省州及攀枝花市电视台、报社等媒体开展了宣传促销合作洽谈工作，下步将重点借助新闻媒体大力宣传武定旅游资源和旅游产品。四是参考外地著名景区网站的先进宣传促销经验，结合我县实际，充实了游客关心的吃、住、行、游、购、娱要素内容，在州旅游网、县政府网和武定旅游网等网络媒体刊发新闻稿件，进一步提升了网站的旅游服务功能，扩大了武定旅游的影响力。

3.强化行管质监，旅游市场健康有序。深入贯彻《中华人民共和国旅游法》、《旅行社条例》等法律法规，不断强化旅游市场监管和整治。按照“1﹢3﹢N”旅游市场监管模式，组建了武定县旅游监管指挥中心及办公室。在武定县狮山市场监督管理所成立了武定县旅游市场监管执法大队，在狮子山旅游景区成立了旅游警察中队，为深入开展旅游市场秩序整治提供了有力保障。在旅游景区设置消费提示、警示牌、“12315”申诉举报电话。在全县共设立各类消费投诉站86个，方便游客在旅游活动中合法权益被侵害时能及时向有关部门投诉并得到及时处理。

4.突出预防为主，旅游安全工作得到巩固。重抓旅游安全，牢固树立“没有安全就没有旅游，安全是旅游的生命线”的理念，认真贯彻落实安全生产各项要求。把安全专项整治与强化日常监管、建立长效机制结合起来，坚决遏制各类事故的发生。全县到目前为止没有发生大的旅游安全事故。

5.克期完成“一部手机游云南”各项工作任务。按照省州“一部手机游云南”领导小组明确的一期、二期目标任务，县财政投入了25万元资金，完成了1500字中英文版城市概览编写上报，4个武定主要景区景点宣传片1分钟小视频、5个30秒小视频的拍摄制作；筛选上报了70多张武定风光、民族风情、历史文化等方面的宣传图片；撰写上报了1篇武定旅游攻略、3篇旅游玩法、20篇游记；完成了县城、昆攀高速公路沿线、狮子山旅游景区旅游厕所经纬度测定、照片拍摄和基础信息采集上报工作。6月1日与全省同步上线运行。

1-11月，全县接待国内游客539.6万人,同比增长79％,完成任务数103％；接待入境游客2609人次，同比增长38％，完成任务数104％；全县旅游收入562095.5万元，同比增147％，完成任务数103％。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。使用行政单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职在编实有人数47人，属于财政全供养人员，其中：公务员17人，机关工作2人，事业人员28人（包括11个专业技术人员，2个事业工人，15个狮山景区国有企业改制安置人员纳入事业人员管理）。年末在编实有车辆0辆（上年2辆，本年超标车辆治理，强制报废），退休人员11人（工资列入社保发入，财政补助部分退休费用）。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文体广电旅游局2018年度收入合计1288.83万元。比上年1625.23万元，减少了336.4万元，减少26%，主要是项目投入资金减少。其中：一般公共预算财政拨款1145.23万元，比上年1422.09万元减少276.89万元，减少23%财政，主要是项目投入资金减少。政府性基金预算财政拨款143.6万元，比上年203.2.万元减少59.6万元，减少41%。主要是中央、省、州减少对地方体育项目体彩公益金的拨款支出。拨款收入1288.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，

二、支出决算情况说明

文体广电旅游局2018年度支出合计1394.2万元。比上年2245.6万元减少851.4万元，减少61%其中：基本支出764.5万元，占总支出的55％；项目支出629.76万元，占总支出的45％；基本支出比上年增加13%，主要是调整补发基本工资增加支出。项目支出629.76万元，比上年减少60%，主要是上级减少了项目资金的拨款支出力度，基本支出占总支出的55%，项目支出占支出的45%，体现了财政困难时期保工资保运转的前提原则.

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文体广电旅游局机关正常运转的日常支出764.5万元。与上年668.7万元，增加了95.8万元，对比比上年增加13%，,主要原因分析主要是调整补发基本工资增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文体广电旅游局机关行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目支出合计629.76万元，比上年1576.83万元减少支出947.07万元，减幅达60%。年末项目结转400.58万元，比上年679.37万减少278.79万元，减幅达41%。

项目资金收入521.31万元，其中重点项目：（1）文化文物州级省级项目资金43.74万元；（2）中央公共文化项目奖励经费171.51万元；（4）中央、省州体彩公益金项目125万元；（5）对电影事业发展专项资金18.6万元；（6）旅游厕所10万元；（7）中央省级免费开放资金55万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出1153.23万元,占本年支出合计的82%。一般预算财政拨款收入1145.52万元，比上年1422.1万元减少276.9万，减少20%，主要是项目资金投入减少，政府性基金财政拨款收入143.6万元，比上年203.26万元减少收入59.66万元，减幅达29%，主要是中央、省、州减少对地方体育项目体彩公益金的拨款支出;其他收入0万元，比上年435万元减少435万元，主要是县级对旅游规划投入减少，没有资金拨入。

。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.全年总支出1383.55万元，比上年2245.62万元，减少支出862.07万元，减幅达38%，原因是上级专项拨款减少，支出减少。其中基本支出753.79万元，比上年668.79万增加支出85万元，增加13%，主要是人员工资调整提高，增加支出；项目支出合计629.76万元，比上年1576.83万元减少支出947.07万元，减幅达60%。年末项目结转400.58万元，比上年679.37万减少278.79万元，减幅达41%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.6万元，支出决算为14.2万元，完成预算的112%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算7.6万元，决算数为8.3万元，完成预算的109%；公务接待费预算5万元，决算为5.9万元，完成预算的118%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车老化，维修费增加。公务接待费增加是因为招商引资接待增多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.6万元，增长15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.4万元，增长10%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车老化，维修费增加。公务接待费增加是因为招商引资接待增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.3万元，占58%；公务接待费支出5.9万元，占42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.3万元。其中：

公务用车购置支出0

公务用车运行维护支出8.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于文体广电旅游（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.9万元。其中：

国内接待费支出5.9万元，共安排国内公务接待210批次接待人次1580人。主要用于招商引资，牡丹文化旅游节（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文体广电旅游局2018年机关运行经费支出67.7万元，与上年对比减少0.2万元,主要原因分析是厉行节约。部门机关运行经费主要用于：办公费5万元水费0.33万元电费1.1万元差旅费6.7万元邮电费0.058万元 差旅费6.77,会议费1.1万元，公务接待费5.9万元劳务费9.7万元，工会经费7.4万元 公务用车运行维护费8.3万元，其他交通费用16.7万元。办公设备购置6万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文体广电旅游资产总额4332万元，其中，流动资产832.9万元，年末本单位总资产4332万元比上年4850万元减少518万元，减幅11%、减少原因是单位固定资产老办公楼和两张公务用车处置报废减少了固定资产，处置房屋建筑物150平方米，账面原值506万元；处置车辆2辆，账面原值12万元；实现资产出租房屋683.9平方米，账面原值3029万元，实现资产使用收入24万元。以上资产均录入资产系统进行条码管理，防止国有资产流失。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4332	832		3029					471
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额26.46万元，其中：政府采购货物支出26.46万元。全部用于政府采购审批支出，采购物品包括办公用品、体育器材等。货物采购占政府采购的比例为100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词

武定县文体广电旅游

2019年10月10日

监督索引号53232900235701111