武定县档案局2018年度部门决算

监督索引号53232900124101000

目录

第一部分 武定县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县档案局是参照公务员法管理的副科级事业机构，依法履行档案行政管理和档案保管利用两种职能。主要职责是：（1）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；（2）制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章、制度，并组织实施，查处有关违法案件；（3）对档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督指导；（4）组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.服务能力全面提高。一是服务经济建设扎实有效。县档案局把服务经济建设作为重要工作职责，加强重点建设项目档案工作的监督指导。对重大项目档案进行专项验收，做到了事前、事中、事后全过程的监督指导服务，规范了项目档案的管理。二是服务民生工作向纵深拓展。县档案局把关注民生、情系民生、服务民生作为档案工作的出发点和立足点，创新档案查阅利用手段，加强查阅场所设施建设，做好档案查阅利用，全年接待查档人员316人次，调阅档案525卷次，积极为社会各界排忧解难，受到不少利用者的点赞。与此同时，县档案局主动与职能部门密切协同，不断深化拓展民生档案工作内容。一方面，加强农村土地确权档案管理。县档案局会同县农业局开展了全县农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理培训，规范农村土地确权登记颁证档案管理。另一方面，县档案局加强涉及民生档案的管理，特别是林权制度改革及企业改制档案，充分发挥民生档案在服务民生、建设平安和谐武定的积极作用。

2.档案基础业务建设稳步推进。一是基础业务工作更加扎实。县档案局把基础业务工作作为促进档案事业发展的一项非常重要的基础性工作抓紧抓实。今年到水务局、招商局、610办、教育局、烟草公司、纪委、发改局、狮山镇、禄金工业园区、农业局、政研室、团委、科协、组织部、白路镇等多个单位开展现场业务指导培训，通过现场指导培训，各单位的档案管理人员素质有所提高，档案管理更加规范，为全县的档案资源建设、档案移交和接收工作从源头上打下了坚实基础。为了更好服务好企业，9月份专门到昆明风电厂对其项目的档案进行了验收。二是档案规范化管理示范单位认定工作更加规范。认真贯彻执行云南省档案局《关于印发云南省省级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定办法的通知》（云档发〔2011〕144号）文件精神，扎实开展机关档案规范化管理示范单位认定工作。2018年，州档案局要求我县需完成7家机关档案工作规范化管理示范单位认定工作，建立健全和完善各项档案管理的制度措施，规范整理历年来积压的各种档案资料，扎实开展并申报7个单位为云南省党政机关档案工作规范化管理示范单位，分别是发改局、农业局、政研室、团县委、科协、猫街镇人民政府、狮山镇人民政府。上报了7家复查单位，分别是县委办、公安局、工商联、交运局、税务局、农发行、电力公司。

3.档案资源建设更加丰富。一是到期档案接收应收尽收。县档案局坚持把接收到期档案作为资源建设的主渠道，认真贯彻国家档案局第8号、第9号令，积极开展到期档案的接收工作。通过下达档案移交接收计划，召开档案移交进馆单位座谈会，派出业务骨干重点指导有移交任务的单位，整理接收了10个单位档案共计3598卷（其中文书档案197卷、会计档案1114卷、人事档案353卷、科技档案872卷、其他档案1062卷），接收图书资料933册。二是涉及民生档案收集不断扩大。县档案局把加强涉民档案的收集作为资源建设的重要内容，加大涉民档案资料的收集力度，收集领域更加广泛，档案载体更加多样。三是特色档案征集形式多样。县档案局在努力做好正常接收工作的基础上，积极征集少数民族档案。通过走访调查，探访民族文化传承人、民间艺人、少数民族作家，初步掌握了我县少数民族历史档案的现状，并积极收集了我县部分少数民族历史档案。

4.加强档案安全及保护抢救工作。认真抓好档案的保管和保护工作，加强保密防范，严防档案失窃密，确保档案安全。一是严格按照档案安全保管的标准和要求，完善档案馆设施设备。二是深入开展档案安全教育，建立健全档案保管、利用、保护、保密规章制度，落实档案安全责任。今年，我馆无档案失窃、泄密、损毁等现象。三是加强重点档案抢救工作。

5.档案信息化进程持续推进。县档案局将档案信息化列入档案工作的重点，切实落实责任，努力完成任务。积极争取资金，加大工作力度，加快馆藏档案数字化工作，继续完善档案目录数据库体系建设工作。到目前为止，累计完成档案数字化加工29.5万页。

6.加强档案法制宣传工作。一是把档案法制宣传工作作为一项重点工作来抓，采取向各单位、档案利用者发放档案法规宣传资料等形式，重点对《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》、《云南省国家档案管管理办法》等法律法规进行宣传，为我县档案工作营造一个良好的法制环境。二是认真做好行政审批工作。为了更好方便快捷高效服务群众，推行行政审批简政放权放管服是中央到地方的一项重要改革工作，县档案局行政职权共8项，分别是行政处罚5项，行政检查1项，其他行政职权2项，全年累计上报行政职权内容8次，修改完善行政职权内容12次，参加全州行政执法培训1次，通过完善培训等工作大大提高了为民办事的能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

档案局2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

档案局2018年度收入合计133.20万元。其中：财政拨款收入133.20万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入104.46万元对比增加了28.74万元，增加率为27.51%，增加的主要原因是人员增资及项目费增加。

二、支出决算情况说明

档案局2018年度支出合计143.19万元。其中：基本支出131.34万元，占总支出的91.72％；项目支出11.85万元，占总支出的8.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的支出数130.88万元对比增加12.31万元，增加率为9.41%。其中：基本支出增加20.86万元，增加率为18.88%，主要原因是人员增加；项目支出减少8.55万元，减少率为41.91%，主要原因是用于支付档案馆建设的工程款减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出131.34万元。与上年基本支出数110.48万元对比增加20.86万元,增加率为18.88%，主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.45％；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.83％；对个人和家庭的补助占基本支出的7.72%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.85万元。与上年支出数20.40万元对比减少8.55万元项目支出减少8.55万元，减少率为41.91%，主要原因是用于支付档案馆建设的工程款减少。具体项目开支及开展工作情况：2012604：档案馆支出11.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出140.04万元,占本年支出合计的100%。与上年数122.29万元对比增加17.75万元，增加率为14.51%,主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出105.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.66%。主要用于保障武定档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。工资福利支出、保险、离退休、档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。工资福利支出81.25万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；商品和服务支出12.76万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等；对个人和家庭的补助1.52万元，主要用于遗属生活补助；资本性支出10.42万元，主要用于房屋建筑物购建。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出19.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%。主要用于缴纳政策规定的职工基本养老保险、工伤保险及退休人员工资的支出；

6.医疗卫生与计划生育支出7.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%，主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；

7.住房保障支出6.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为1.5万元，支出决算数为0.94万元，完成预算的62.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的62.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.54万元，增长135%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.54万元，增长135%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一般公共预算财政拨款用于支付公务接待费有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.94万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待批次24（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、外县（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县档案局2018年机关运行经费支出11.34万元，与上年机关运行经费支出8.07万元对比，增加了3.27万元，增加主要原因是差旅费、工会经费、其他交通费用增多。机关运行经费主要用于2018年机关正常运行必需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县档案局资产总额908.42万元，其中，流动资产36.10万元，固定资产108.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程703.48万元，无形资产60万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.86万元，其中固定资产增加1.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	908.42	36.10	108.84	0	0	0		108.84		0	703.48	60	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

武定县档案局2018年度部门决算公开表.xls

监督索引号53232900124101111