武定县职业高级中学2018年度部门决算

监督索引号53232900257201000

目录

第一部分 武定县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县职业高级中学隶属于武定县教育体育局，属财政全额拨款的事业单位，为全日制中等职业技术专业学校，以发展中等职业学历教育为主，开展非全日制大中专衔接教育。是县内唯一的一所以培养实用性技术人才为目标的职业学校。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度我校重点工作任务：

1、做好专业建设工作，打造切合我校实际的专业品牌；

2、加强学校基础设施建设，重点做好就业创业实训大楼的筹建准备工作；

3、做好招生和学生的巩固工作；

4、做好脱贫攻坚挂包帮工作；

5、做好东西协作学生的上海送读工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县职业高级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县职业高级中学2018年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县职业高级中学2018年度收入合计4136.98万元。其中：财政拨款收入4121.43万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入15.55万元，占总收入的0.38%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年度我校收入合计970.69万元，2018年比2017年增加3166.29万元，上升率326.19%，除人员经费的正常增长外，主要是因为武财农〔2018〕255号文件2018年上海对口支援新增州级专项资金3000万元，用于就业创业实训大楼建设。

二、支出决算情况说明

武定县职业高级中学2018年度支出合计1173.74万元。其中：基本支出766.77万元，占总支出的65.33％；项目支出406.97万元，占总支出的34.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。我校2017年度支出合计898.03万元，其中：基本支出681.84万元，项目支出216.19万元，2018年总支出比上年增长275.71万元，上升率30.7%，其中基本支出增长84.93万元，上升率12.46%，主要原因是人员经费的正常增长；项目支出增长190.78万元，上升率88.25%，主要是2018年我校有新增项目，并加快项目的支出力度。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常基本支出766.77万元。与上年相比增长84.93万元，上升率12.46%，主要原因是人员经费的正常增长。其中：基本工资202.91万元，占基本支出的26.46%；津贴补贴107.89万元，占基本支出的14.07%；奖金16.36万元，占基本支出的2.13%；绩效工资181.38万元，占基本支出的23.66%；机关事业单位基本养老保险缴费80.94万元，占基本支出的10.56%；职工基本医疗保险缴费37.36万元，占基本支出的4.87%；公务员医疗补助缴费16.56万元，占基本支出的2.16%；其他社会保险缴费2.45万元，占基本支出的0.32%；住房公积金46.03万元，占基本支出的6%；对个人和家庭的补助20.76万元，占基本支出的2.71%；办公费11.25万元，占基本支出的1.47%；邮电费0.48万元，占基本支出的0.06%；差旅费2.22万元，占基本支出的0.29%；公务接待费4.97万元，占基本支出的0.65%；劳务费16.03万元，占基本支出的2.09%；工会经费8.08万元，占基本支出的1.05%；公务用车运行维护费2.5万元，占基本支出的0.33%；办公设备购置费8.6万元，1.12%。

（二）项目支出情况

2018年度为保障本单位完成特定的工作任务和事业发展目标，用于项目的支出共计406.97万元，占总支出的34.67%，2017年项目支出216.19万元，2018年比2017年增加190.78万元，上升率88.25%。项目支出主要由以下几项构成：

1、免学费补助资金：167.89万元（用于学生相关支出）

2、国家助学金：52.5万元（用于学生助学金的发放）

3、省政府奖学金：0.8万元（用于学生奖学金的发放）

4、特聘教师工资：9.38万元（用于学校外聘教师工资的发放）

5、教育发展专项资金：100万元(主要用于汽修专业教学设备购置支出)

6、劳动力转移培训资金：0.03万元(农村剩余劳动力转移培训)

7、办学经费:6.37万元(办学经费的补充，扶贫工作队员生活补助发放)

8、教育提升计划专项资金：70万元（主要用于电子商务专

业设备购置）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县职业高级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出1162.88万元,占本年支出合计的99.07%。2017年度一般公共预算财政拨款支出886.96万元，2018年比2017年增加275.92万元，上升率31.11%，主要是因为2018年项目增加，使用上年项目结转资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出962.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.8%，全部用于职业高中教育支出；

2.社会保障和就业支出99.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于事业单位离退休17.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出80.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.08万元，财政对工伤保险基金的补助2.02万元；

3.医疗卫生与计划生育支出53.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于事业单位医疗37.36万元，公务员医疗补助16.56万元；

4.农林水支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于扶贫项目的生产发展支出；

5、住房保障支出46.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县职业高级中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.9万元，支出决算为7.47万元，完成预算的83.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.97万元，完成预算的77.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我校严格执行厉行节约政策，缩减“三公”经费开支，特别是缩减了公务接待开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.55万元，下降25.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降6.02%；公务接待费支出决算减少2.39万元，下降32.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我校严格执行厉行节约政策，缩减“三公”经费开支，特别是缩减了公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占33.47%；公务接待费支出4.97万元，占66.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无新购置车辆。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中等职业学校相关业务往来，下乡招生等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.97万元。其中：

国内接待费支出4.97万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待109批次（其中：无外事接待），接待人次996人（其中：无外事接待人次）。主要用于与中等职业学校相关业务往来，中职招生等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我校无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县职业高级中学资产总额6595.29万元，其中，流动资产3242.31万元，固定资产3352.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3220.44万元，其中固定资产增加190.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	6595.29	3242.31	3352.98	2265.12	19.52				1068.34
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额181.69万元，其中：政府采购货物支出181.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

武定县职业高级中学

2019年10月9日

监督索引号53232900257201111